質(zhì)量管理體系內(nèi)審全套表格

1、某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款：4.1受審部門：時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、管理者代表是否建立實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系？2、質(zhì)量管理體系是否形成文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求？3、是否識別和確定了質(zhì)量管理體系所需的全部過程，是否確定了這些過程的輸入和輸出及需所開展的活動和應(yīng)投入的資源？4、是否確定了過程順序，確定是否合理，是否確定了這些過程的相互作用和過程的接口與聯(lián)系？5、確定了哪些確保過程有效運(yùn)作和控制的方法與準(zhǔn)則？6、如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？7、是否對確定的過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析？8、是否采取了哪些措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)過程的結(jié)果

2、和過程？9、是否按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求管理過程？10、本廠有哪些過程是外包的，對這些外包過程如何控制？檢查方法：1、向管理者代表查詢建立實(shí)施和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的證據(jù)；2、向管理者代表索要質(zhì)量管理體系文件并審閱其內(nèi)容；3、與管理者代表面談并審查質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)內(nèi)容，查看程序文件或管理者代表面談了解確定的過程的輸入、輸出及確定了哪些活動和資源；4、抽檢程序文件的內(nèi)容和質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)查看這些過程的順序和相互作用表述是否合理、過程接口是否明確；5、詢問管理者代表并審閱相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。6、與管理者代表面談并查看有關(guān)過程測量和監(jiān)視的證據(jù)，查看生產(chǎn)現(xiàn)場和索取有關(guān)設(shè)備臺帳、

3、計量器具臺帳，人員的資歷配置等；7、與管理者代表面談了解并審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；8、結(jié)合審核后進(jìn)行綜合宣評定；9、與管理者代表面談并查閱質(zhì)量手冊和程序文件相關(guān)內(nèi)容。   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款：4.2.1受審部門：時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否已將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和至少6個程序形成了文件？2、是否根據(jù)本公司選定的過程建立了適當(dāng)?shù)牟邉?，運(yùn)作控制的作業(yè)指導(dǎo)書或其它文件？3、是否按ISO9001 要求建立了質(zhì)量記錄？4、是否針對具體的項目/合同制定

4、了質(zhì)量計劃？檢查方法：1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊、程序文件與管理者代表面談了解；2、向總工程師索要技術(shù)文件類作業(yè)指導(dǎo)收，和總工程師面談了解有關(guān)質(zhì)量計劃的制定情況以及特定產(chǎn)品/項目、合同的發(fā)生情況；3、向辦公室索要管理類制度或作業(yè)指導(dǎo)文件；4、向管理者代表、辦公室索要質(zhì)量記錄表式匯總并審查其是否完全；5、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針和目標(biāo)方面的文件。     審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款：4.2.2受審部門：時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、是否編制和保持了質(zhì)量

5、手冊？2、質(zhì)量手冊是否說明了質(zhì)量管理體系或包括了程序文件？3、質(zhì)量手冊是否引用了程序文件或包括了程序文件？4、質(zhì)量手冊中是否表述了過程的工作順序和相互作用及過程和部門主管的接口？檢查方法：1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊；2、審查質(zhì)量手冊相關(guān)性章節(jié)的內(nèi)容；3、抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)審閱程序文件的引用或包含情況；4、抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)并審閱其內(nèi)容。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.3受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定并執(zhí)行了文件控

6、制的文件化程序？2、文件發(fā)布前修改時是否授權(quán)人批準(zhǔn)？3、是否要求對文件重要新評審其適宜性？4、是否標(biāo)識了文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)？5、在各使用場所是否都得到了文件的現(xiàn)行的適宜的版本？6、在用的文件是否保持清晰、易于識別和檢索？7、防止作廢文件的非預(yù)期使用是否有效？8、是否對外來文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制？檢查方法：1、向辦公室索要文件控制的文件化程序；2、查看文件發(fā)布時修改前的批準(zhǔn)記錄；3、查看文化化程序中對重新評審其適宜性的要求及有關(guān)記錄；4、向辦公室索要幾本文件，查看其是否標(biāo)識了修訂狀態(tài)；5、查看文件發(fā)放的記錄，到各部門索要有關(guān)文件；6、到其它各部門查看在用文件的使用情況；7、各部門查看是否有

7、人使用無效文件；8、查看和索要外來文件控制的清單或質(zhì)量記錄的控制清單并和辦公室面談詳細(xì)了解，文件控制情況。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.4受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否判定并執(zhí)行了對質(zhì)量記錄控制的文件化程序？2、設(shè)立的質(zhì)量記錄和控制范圍是否為證實(shí)質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行提供充分的證據(jù)？3、是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？4、質(zhì)量記錄的控制是否有效？檢查方法：1、向辦公室索要對質(zhì)量記錄控制的文件化程序并了解執(zhí)行情況；2、與辦

8、公室面談、索要質(zhì)量記錄表式的匯總并抽查；3、索要質(zhì)量記錄控制清單并審查其內(nèi)容；4、到各部門了解質(zhì)量記錄控制的執(zhí)行情況。   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.1受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否總經(jīng)理是否能為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性提供作出承諾的證據(jù)？2、是否在公司范圍內(nèi)傳達(dá)了滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性？3、是否制定了質(zhì)量方針？4、是否制定了質(zhì)量目標(biāo)？5、是否進(jìn)行管理評審？6、是否配備了充分的資源？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談了解管理

9、承諾的內(nèi)涵并評價其內(nèi)涵；2、與總經(jīng)理面談了解彩何種方式向員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)的重要性并查閱相關(guān)證據(jù)；3、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并審查其內(nèi)容；4、向總經(jīng)理索要質(zhì)量目標(biāo)的文件；5、與總經(jīng)理面談了解管理評審的實(shí)施情況；6、查閱生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，查看管理臺帳以及人員配備情況。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.2受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否以顧客滿意為目標(biāo)？2、總經(jīng)理采取了哪些措施確定顧客的需求和期望并轉(zhuǎn)化為要求？3、總經(jīng)理采取什

10、么措施滿足顧客的要求和期望？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談了解總經(jīng)理將顧客滿意為目標(biāo)；2、與總經(jīng)理面談了解并索要有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；3、與總經(jīng)理面談了解并對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容查閱文件。     審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.3受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否簽發(fā)和批準(zhǔn)了形成文件的質(zhì)量方針？2、質(zhì)量方針是否與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)？3、質(zhì)量方針是否包括了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性承諾的內(nèi)容？4、質(zhì)量方針是否貫

11、徹到公司的每一個員工？5、是否評審質(zhì)量方針和持續(xù)適宜性？檢查方法：1、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并檢查是否有總經(jīng)理簽名；2、審查質(zhì)量方針的內(nèi)容并與總經(jīng)理面談了解公司的經(jīng)營宗旨；3、審閱質(zhì)量方針的內(nèi)容是否有滿足要求和持續(xù)改進(jìn)方面承諾的內(nèi)容；4、查看和審閱質(zhì)量方針是否可以為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；5、檢查有關(guān)質(zhì)量方針宣貫和培訓(xùn)或會議的有關(guān)記錄并抽查13個員工；6、查看管理評審的內(nèi)容是否評價質(zhì)量方針的適宜性。   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.4受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢

12、查內(nèi)容：1、是否制定了質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？2、質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容？3、質(zhì)量目標(biāo)是否定量并能測量？如何測量？4、質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？5、是否圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃？6、當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需變化時，這些要求如何傳遞到策劃職能？7、規(guī)定了哪些措施保持質(zhì)量管理體系的完整性？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談索要質(zhì)量目標(biāo)分解各部門的證據(jù)；2、審查質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容；3、檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計資料；4、對照質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容；5、與管理者代表面談了解質(zhì)量管理體系的策劃過程以及形成文件；6、與總經(jīng)理面談了解質(zhì)量目標(biāo)如何修改；7、查閱質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容。 &

13、#160;  審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.5受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否規(guī)定了公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否清晰和明確？2、各部門崗位是否清楚各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？3、是否委派了管理者代表，管理者代表是否是管理人員，管理者代表的4項職責(zé)是否已明確和轉(zhuǎn)達(dá)，管理者代表是否符合必要權(quán)限和資源以履行職責(zé)？4、總經(jīng)理是否建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程？該溝通過程是否對質(zhì)量體系有效性進(jìn)行了有效的充分的溝通？檢查方法：1、向總經(jīng)理索

14、要組織機(jī)構(gòu)、各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的文件；2、在對其它部門進(jìn)行審核時向其詢問看其是否了解自身的職責(zé)、權(quán)限以及相關(guān)部門；3、向總經(jīng)理索要管理者代表的任命文件，面談了解管理者代表是何人，面談了解如何傳達(dá)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限與管理者代表面談是否履行自己的職責(zé)；4、與總經(jīng)理面談了解并查閱有關(guān)溝通過程的控制文件；5、查閱進(jìn)行了有效性溝通的證據(jù)。   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.6受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合審核內(nèi)容：1   管理

15、評審計劃。2   管理評審實(shí)施情況是否符合要求。審核方法：1是否有管理評審計劃，計劃中是否對管理評審做出了規(guī)定。是否有時間，工作流程等做出了規(guī)定。2查管理評審實(shí)施過程的證據(jù)。特別是管理評審的輸入、輸出及后續(xù)工作的實(shí)施。   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款61受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否明確了資源管理的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系？如何確定所需的資源，包括現(xiàn)有資源的欠缺？質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行及改進(jìn)是否有充分的資源支持？

16、顧客的反饋中是否因資源不足而使顧客不滿意？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談了解并索要和查看有關(guān)明確資源的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件；了解如何確定所需的資源以及現(xiàn)有資源的欠缺，審核6.2、6.3、6。4總體評審資源的充分性；查閱有關(guān)顧客反饋的信息。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款62受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、   是否明確了人力資源管理的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？ 2、如何確定所需的人力資源，包括現(xiàn)有人員不能勝任的

17、措施？ 3、是否確定了各部門崗位（與質(zhì)量有關(guān)的）能力要求？ 4、是否采取培訓(xùn)或其它使各崗位工作人員具有勝任工作的能力？5、是否評價所采取措施的有效性；是否實(shí)行質(zhì)量意識方針、目標(biāo)教育、員工是否知道如何為實(shí)現(xiàn)方針與目標(biāo)作貢獻(xiàn)？6、是否保持了教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄？檢查方法：1、向辦公室索要有關(guān)人力資源管理職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件并審閱其內(nèi)容； 2、與總經(jīng)理面談了解確定人力資源的措施；3、與辦公室面談并索要有關(guān)規(guī)定各崗位工作能力要求的資料；4、查閱培訓(xùn)記錄和員工資料卡與辦公室面談；5、與辦公室面談并查看相關(guān)記錄，抽查一兩個工人詢問；6、查閱培訓(xùn)記錄了解記錄的保存年限等規(guī)定。 &#

18、160; 審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款6.3受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性公司提供了哪些設(shè)備/設(shè)施？2、設(shè)備和/或設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需要？是否得到了維護(hù)？檢查方法：1、索要設(shè)備管理臺帳和計量器具管理臺帳，和生產(chǎn)、辦公廠房；2、檢查有關(guān)設(shè)施和設(shè)備的驗收資料和計量器具的檢定資料和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款6.4受

19、審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、公司現(xiàn)有的工作環(huán)境是否滿足需要？2、這些為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作中人和物的因素是否得到了管理？檢查方法：1、對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查工作環(huán)境；2、檢查生產(chǎn)車間操作工是否有安全操作規(guī)程；到生產(chǎn)現(xiàn)場查看，工作環(huán)境的維護(hù)與管理情況。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款7.1受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否確定？ 2、是否形成了必要的文件？是否明確了策

20、劃的職能？3、是否規(guī)定相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動以及驗收準(zhǔn)則？4、是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5、是否針對具體的產(chǎn)品項目或合同維護(hù)了質(zhì)量計劃？檢查方法：1、與主管面談了解是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程；2、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件，并審查有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容；3、向主管索要檢驗文件；4、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件；5、與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新項目或合同需要制定質(zhì)量計劃的情況，并查閱相關(guān)的質(zhì)量計劃文件。   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款72受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評

21、語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些？是否按文件控制的要求進(jìn)行控制？2、對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求？3、評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？4、產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時更改？相關(guān)人員是否了解變更？5、是否明確了溝通的職能和活動方法？6、是否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)？7、顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？檢查方法：1、與主管面談了解索要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律、法規(guī)，審查外來文件控制清單，查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)記錄；2、與主管面談了解對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容

22、并索要有關(guān)文件，抽3-5份合同、訂單審查評審的記錄；3、抽查4-5份合同評審記錄；4、與主管面談了解有無發(fā)生過合同修改變更的情況，并查閱更改的記錄及相關(guān)文件的更改以及分發(fā)的記錄等；5、與主管面談并索要與顧客溝通過程的管理控制的文件并查閱其內(nèi)容；  審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款74受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、對供方的選擇和定期評價的準(zhǔn)則是否予以規(guī)定及實(shí)施？準(zhǔn)則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？2、評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？3、采

23、購產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？4、規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前是否對規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？評審的方式是否有效？5、是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所必需的活動？是否得到實(shí)施？6、當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)驗證時，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？檢查方法：1、向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇供方和評價的記錄。2、審閱供方評定和評價記錄中相關(guān)內(nèi)容；3、向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合格供方名錄，采購計劃和采購合同等相關(guān)采購信息并審查其評審的記錄；4、評價評審方式的有效性；5、與主管面談了解采購產(chǎn)品驗證活動的實(shí)施情況，對照入庫單抽查進(jìn)貨檢驗記錄；6、與主管面談了解有

24、無發(fā)生過在供方驗證的情況，并審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.1受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程是否確定？是否獲得了相應(yīng)的停息，包括作業(yè)指導(dǎo)書？是否按要求進(jìn)行實(shí)施？ 2、生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施（設(shè)備）是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)？3   量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備并滿足要求？4、提供過程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？對其實(shí)施的監(jiān)控活動是否符合規(guī)定的要求？5、提供過程

25、中設(shè)定了哪些對產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動的監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)視活動是否符合規(guī)定的要求？6、提供過程中產(chǎn)品的放行、交付和交后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？檢查方法：1、與主管面談和索要生產(chǎn)和服務(wù)全過程確定的文件；審查生產(chǎn)和服務(wù)過程中有否獲得生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，合同中的技術(shù)要求或工藝文件、檢驗文件、操作規(guī)程等文件是否齊全，并審閱相關(guān)記錄； 2、到生產(chǎn)現(xiàn)場查看設(shè)備、設(shè)施，檢查有關(guān)設(shè)備臺帳，設(shè)備驗收單，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)記錄。3、查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場查看；4、與主管面談或查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制用的文件并查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？5、查閱檢驗文件、工藝文件中有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中監(jiān)視點(diǎn)的規(guī)定并審查工序

26、檢驗的記錄；6、與主管面談了解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共4 頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.3受審部門倉庫時間 200（4）年10月18日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識？2、當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性認(rèn)識？檢查方法：1、到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；2、與主管面談如何實(shí)現(xiàn)可追溯性，并查閱有關(guān)可追溯性的記錄。    審核員：日期：審核組長：日期： 

27、;某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款754受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、對顧客的財產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗證和維護(hù)？2、出現(xiàn)問題是否有記錄？是否向顧客報告？檢查方法：1、與主管面談了解顧客提供財產(chǎn)的發(fā)生情況以及如何標(biāo)識、驗證和維護(hù)、保護(hù)顧客的財產(chǎn)。2、顧客提供財產(chǎn)發(fā)生問題時，如何記錄，怎樣向顧客報告、向主管詢問有關(guān)辦法或規(guī)定。     審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.1受審部門 時間 200（）

28、年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否對所需的測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)的活動是進(jìn)行了策劃？2、是否對所需證實(shí)產(chǎn)品符合性監(jiān)視和測量，分析和改進(jìn)進(jìn)行了策劃？3、是否對質(zhì)量管理體系的符合性方面的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行了策劃？4、是否對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面進(jìn)行了策劃？5、是否使用了統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析和監(jiān)視與測量？檢查方法：1、與主管面談和索要有關(guān)測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)活動策劃的記錄；2、查閱檢查文件中對產(chǎn)品監(jiān)視測量點(diǎn)的規(guī)定以及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析和改進(jìn)方面的記錄；3、與主管面談了解和索要有關(guān)內(nèi)審活動策劃和記錄文件；4、向主管索要有關(guān)進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性方面進(jìn)行策劃的

29、文件和記錄；5、與主管面談了解。     審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.1受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否規(guī)定了對顧客滿意或不滿意信息收集和分析的方法與職能？2、是否進(jìn)行了收集與分析？檢查方法：1、向主管索要該方法和規(guī)定，并查閱其內(nèi)容；2、索要和查看顧客滿意度統(tǒng)計分析記錄。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.2

30、受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定了策劃和實(shí)施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求的文件化程序？2、是否編制了內(nèi)審計劃和內(nèi)審檢查表，內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？3、對審核員的安排是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，審核員是否經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，審核員是否不審核與其有直接責(zé)任的部門？4   內(nèi)審的實(shí)施情況。5   內(nèi)審的不符合整改情況。6   內(nèi)審報告情況。檢查方法：1、向管理者代表索要該文件化程度并審閱其內(nèi)容；2、向主管索要年度內(nèi)審計劃和進(jìn)行了內(nèi)審的記錄進(jìn)行對照；3、向主管索要內(nèi)審計劃

31、和檢查表并查閱其內(nèi)容；4檢查內(nèi)審實(shí)施中的內(nèi)審檢查表。5檢查內(nèi)審過程中開出的內(nèi)審不符合報告，并根據(jù)內(nèi)審不符合報告檢查整改情況。6向主管索要內(nèi)是報告。并檢查報告的內(nèi)容。   審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.3受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視？2、是否在適用時進(jìn)行測量？3、這些方法能否證實(shí)過程的能力？4、當(dāng)未達(dá)到策劃能力時，是否采取了糾正和糾正措施？檢查方法：1、與主管面談了解對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行

32、監(jiān)視的方法；2、與主管面談了并索要有關(guān)對過程進(jìn)行了測量的記錄；3、審核記錄和這些方法的內(nèi)容；4、針對測量結(jié)果和監(jiān)視結(jié)果的記錄情況索要有關(guān)進(jìn)行糾正措施的記錄。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表 共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.4受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否按照檢查文件的規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特殊進(jìn)行監(jiān)視和測量？2、是否保存了檢驗和試驗的記錄？記錄上是否有檢驗員簽名？3、簽名的檢驗員是否經(jīng)過授權(quán)？4、是否所有檢驗和試驗均完成并符合要求才將

33、產(chǎn)品放行交付？讓步接收或例如放行是否經(jīng)過顧客或授權(quán)人中批準(zhǔn)？檢查方法：1、向主管索要檢驗文件并對照檢驗點(diǎn)的要求索要有關(guān)檢驗和試驗記錄；2、查閱檢驗和試驗記錄的內(nèi)容，簽名等；3、對照簽名查任命文件；4、查檢驗記錄的日期和發(fā)貨或入庫的日期，向主管詢問有關(guān)讓步接收和例外放行的情況。    審核員：日期：審核組長：日期： 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.3受審部門 時間 200（）年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定了不合格品控制的文件化程序？該文件內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、是否采用返工、返修、讓步接收、標(biāo)記隔離措施處置不合格品？3、是否保持不合格品評審和處置的記錄？4、是否對不合格品糾正后重新檢驗？5、當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時是否采取措施？檢查方法：1、向主管索要該文件化程序，并審閱其內(nèi)容；2、對照檢驗記錄中發(fā)現(xiàn)的不合格品，查閱相關(guān)評審和處置的記錄；到現(xiàn)場了解不合格的隔離情況；3、檢查有關(guān)不合格品記錄的保存期的規(guī)定和保存情況；4、與主管面談了解有發(fā)生過上述情況，當(dāng)發(fā)生時采取什么樣的措施。  &#