內(nèi)部審計常用表格文書模板

1、WORD格式整理.編號:審計立項書審字第號審計項目被審計單位或人立項依據(jù)“計的主要內(nèi)谷：分管領導 審核意見簽名：年月日主管領導 審批意見簽名：年月日審計方案為進一步, 對下屬 家單 位擬開展 審計。為做好此次審計工作，結合內(nèi)審機構基 本情況，特制定如下實施方案。一、審計對象及范圍：本次審計對象為：審計范圍：二、審計小組名單：審計一組：審計二組：審計組其他成員：三、時間安排：20 年 月-月四、審計內(nèi)容：.專業(yè)知識分享五、工作要求:內(nèi)審部年 月 日進場時間安排表時間單位審計人員備注：進場時間可能因工作安排做由調(diào)整，以書面內(nèi)審 通知（提前三天發(fā)生）為準。審計部審計通知書字 第號關于 審計的通知根據(jù)

2、，我部派出審計小組，自 年 月 日起對你單位進行 審計，審計時間范圍為 年 月至 年 月。預計現(xiàn)場審計時間為周。請給予積極配合，提供審計所需財務資料（含其他業(yè)務相關資料）和必要的工作條件，對提 供資料的真實性和完整性作出書面承諾，并對審計人員遵守審計紀律 的情況進行監(jiān)督。審計進場時間：參會人員：附件：1、承諾書2、審計所需資料明細審計組帶隊領導：審計組長：審計組成員：年 月 日承諾書審計工作小組：我們鄭重承諾：本次為審計小組提供的審計所需財務資料 （含其 他業(yè)務相關資料）真實、完整，不存在弄虛作假的現(xiàn)象。負責人簽字：經(jīng)辦人簽字：簽章：年 月 日審計所需資料資料類型資料目錄說明12345紙6質(zhì)7

3、版89101112131415161718審計資料交接單送審資料名稱計量單位數(shù)量備注說明：審計小組：被審計單位：接收人：移交人：年 月日年 月日移交人：接收人：年 月日年 月日注：此表一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份審計實施方案被審計單位名稱：審計項目名稱立項依據(jù)審計依據(jù)被審計 單位基 本情況 及下屬 非法人 單位簡 要情況審計目標范圍內(nèi)容重點審計實施步驟人員分工計劃工作時間審計組成員組長組員領導批示審 計 方 案 調(diào) 整領導批示審計工作底稿編制人:編制時間：年 月日索引號：第頁（共 頁）項目名稱審計（調(diào)查）事項審計人員編制日期審計過程：審計認定的事實摘要及審計結論：審核意見：審核人員（手簽）審核日期說明：索引號與取證單命名方式一致：ww-001審計報告征求意見書對你單位 審計的現(xiàn)場工作業(yè)已結束，請于收到審 計報告（征求意見稿）后在七日內(nèi)將你單位對審計報告（征求意 見稿）簽署的意見連同審計報告（征求意見稿）一弁送回我處。在上述規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視同對審計報告（征求意見稿）沒有異議。審計部年 月 日審計檔案編號:被審計單位審計時間審計項目資料名稱第TB分：結論性材料第二部分：證明性材料審計檔案卷