變更中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制措施

1、變更中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制措施1 目的為了識(shí)別產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)過(guò)程中能夠控制以及可施加影響的風(fēng)險(xiǎn)（ 即危害因素和環(huán)境因素 ） ， 并確定、 更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理，特制定本程序。? 范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)中變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理。? 職責(zé)3.1 安全主任負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。3.2 行政部負(fù)責(zé)本公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與更新，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)的具體實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施的制定與實(shí)施。4 工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4.1.1 危害識(shí)別組織安全主任

2、組織各相關(guān)部門(mén)成立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作小組，工作小組成員應(yīng)包括部門(mén)經(jīng)理與崗位操作人員等。危害識(shí)別與評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備以下條件：a ）熟悉本公司的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；b ）具有風(fēng)險(xiǎn)管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；c ）具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；d ） 具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)；e ）具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍與內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍必須覆蓋本公司所有產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，包括如下內(nèi)容：a ）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)，以及三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)所造成

3、的危害和環(huán)境影響；b )八個(gè)方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對(duì)社區(qū)和其他相關(guān)影響。c ) 七種類(lèi)型：物理因素、化學(xué)因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。d ) 考慮活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)從開(kāi)始到廢棄和處置的全過(guò)程，常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。4.1.3 作業(yè)活動(dòng)信息的收集對(duì)于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行危害辨識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息:a ) 設(shè)備的設(shè)計(jì)信息，設(shè)備、 設(shè)施之間的安全距離；考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果。b )設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行情況；c )生活配套設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施與裝配；

4、d )作業(yè)過(guò)程中使用和產(chǎn)生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有害氣體與主風(fēng)向的關(guān)系；e )員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等；f )自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；g )機(jī)動(dòng)車(chē)在道路行使可能遇到的人員、路況、車(chē)況、氣候影響等；h )各項(xiàng)制度的有效性(人為因素違反管理要求)。4.1.4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的選擇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以事故預(yù)防，控制和減少事故及污染發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、調(diào)查表、查閱記錄、工作危害分析法(JHA ) 、安全檢查表(SCL )等方法，對(duì)涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。 工作危害分析法是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟

5、中的危害及其程度。工作危害分析的步驟：4.1.5 作業(yè)活動(dòng)的選定與劃分各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)的作業(yè)活動(dòng)，根據(jù)下列方法或下列方法的結(jié)合來(lái)識(shí)別和劃分作業(yè)過(guò)程：a ） 按地理區(qū)域識(shí)別與劃分，如：1 ）地理環(huán)境，包括作業(yè)所在地地質(zhì)特征及周?chē)貐^(qū)地形地貌、居民社區(qū)分布；2 ）社會(huì)環(huán)境，包括風(fēng)俗人情、社會(huì)治安狀況、交通通訊狀況、醫(yī)療衛(wèi)生條件、地方病及傳染病情況等；3 ）自然氣象，氣溫、濕度、風(fēng)、雨、冰、霧總量及分布規(guī)律；4 ）水文和水質(zhì)，包括河流、湖泊、池塘、水渠和地下水；5 ）自然災(zāi)害，包括氣候、地質(zhì)災(zāi)害等；6 ）可依托的搶險(xiǎn)資源，包括消防、醫(yī)療急救等；b ） 按平面布局識(shí)別與劃分，如：功能分區(qū)、危害的分

6、布、安全距離等。d） 按生活和應(yīng)急設(shè)備設(shè)施識(shí)別與劃分，如：1 ）生活服務(wù)配套設(shè)施和服務(wù)，包括：宿舍、食堂、飲用水、食品、娛樂(lè)活動(dòng)等。2 ）消防、應(yīng)急、急救、勞保、警示、防護(hù)、污染防治設(shè)施等。e） 按作業(yè)中的危害對(duì)象來(lái)識(shí)別與劃分? 健康危害：毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫、粉塵；3 ） 管理制度：工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度、監(jiān)督管理、許可制度、工作制度；4 ） 環(huán)境污染：相關(guān)作業(yè)生產(chǎn)的廢水、廢氣、廢油、廢渣、噪聲所造成的環(huán)境污染。f ） 有計(jì)劃的工作和臨時(shí)性的工作，包括：設(shè)備、電器日常維修、更換壓力表、吊裝作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)行有限空間作業(yè)、手持電動(dòng)工具使用等。5 .1.5 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)

7、，應(yīng)充分考慮可能發(fā)生的后果：a ）人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；b ）疾病（如頭痛、呼吸困難、中毒、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等）；c ）財(cái)產(chǎn)損失；d ）工作環(huán)境破壞；e ） 水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；f ）資源消耗。6 .1.6 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟a ） 各部門(mén)按上述要求對(duì)各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表，制定削減措施，并報(bào)安全主任進(jìn)行確認(rèn)，匯總時(shí)應(yīng)注意合并同類(lèi)項(xiàng)。b ）各部門(mén)和作業(yè)區(qū)辦公活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)由各部門(mén)和作業(yè)區(qū)組織識(shí)別，并報(bào)安全主任確認(rèn)并保存。c ） 各部門(mén)應(yīng)鼓勵(lì)各級(jí)員工參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)

8、。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)與判別準(zhǔn)則4.2.1 安全主任負(fù)責(zé)收集并建立下列評(píng)價(jià)依據(jù)與判別準(zhǔn)則：a ） 相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、以及合同、協(xié)議等要求；b ） 上級(jí)主管部門(mén)和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求；c ） 危害和環(huán)境影響的規(guī)模、程度、發(fā)生頻率、控制現(xiàn)狀；d ） 本公司實(shí)際狀況（技術(shù)、資金、能力）以及各相關(guān)方利益。4.2.2 安全主任在收集上述資料的基礎(chǔ)上，確定危害和影響分級(jí)打分表，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)用是非判斷法、矩陣法和打分法相結(jié)合的辦法來(lái)確定重大危害因素和重要環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)所有識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)先用是非判斷法來(lái)直接判斷，被判為“非”的危害因

9、素再用矩陣法評(píng)價(jià)、環(huán)境因素再用打分法評(píng)價(jià)。4.3.1 是非判斷法適用于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)重大危害因素和重要環(huán)境因素判定依據(jù)，滿(mǎn)足其中任何一條則視為重大危害因素和重要環(huán)境因素危害因素：a ）不符合法律、法規(guī)要求的行為；b ）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無(wú)控制措施（如泄露、火災(zāi)、爆炸等）；c ）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未采取有效控制措施；d ）緊急狀態(tài)下的危害和環(huán)境因素；e ）國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢棄物的處置；f ）在能源消耗方面依據(jù)經(jīng)營(yíng)要求直接判定其中重大環(huán)境因素。g）相關(guān)方有合理的抱怨等。分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工時(shí)間對(duì)聲譽(yù)的影響5,死亡終身殘廢喪失勞動(dòng)能力 8萬(wàn)元 30天引起國(guó)內(nèi)公眾的反應(yīng)；

10、持續(xù)不斷的指責(zé)，國(guó)家級(jí)媒體的大量負(fù)面報(bào)道。4部分喪失勞動(dòng)能力職業(yè)病慢性病住院治療 3萬(wàn)元 10天引起整個(gè)區(qū)域公眾的關(guān)注；大量的指責(zé)， 當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面報(bào)道；國(guó)內(nèi)媒體負(fù)面 報(bào)道，當(dāng)?shù)鼗虻貐^(qū)或國(guó)家政策的可能限制 措施。3需要去醫(yī)院治療，但/、需住院 1萬(wàn)元 1天一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)；一些媒體有報(bào)道和政治上的重視2,皮外傷短時(shí)間身體不適小于 1萬(wàn)元公眾對(duì)事件有反應(yīng)，但是沒(méi)肩表示關(guān)注1沒(méi)有受傷無(wú)沒(méi)有誤時(shí)沒(méi)有公眾反應(yīng)4.3.2矩陣法一一適用于判為“非”者危害因素的評(píng)價(jià)分級(jí)按風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖法對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下三種：可容許的危 害因素（R=L*S=1與）；一般危害因素（R=L*S=614）;重大危害因素（R=L*S=1525 ）。 注意：R值的界限值，L和S定義不是一成不變的，可依據(jù)企業(yè)情況加以界定，報(bào)管理者 代表重新審批。評(píng)估危害后果的嚴(yán)重性（S ）危害事件發(fā)生的可能性（L ）分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）防范、控制措施5每天發(fā)生，經(jīng)常從來(lái)沒(méi)有檢查沒(méi)有操作規(guī)程不勝任（無(wú)任何培訓(xùn)1、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn)）無(wú)任何防范或控制措施4每月發(fā)生隅爾檢查或大檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任防范、控制措施不完善3每季度發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是