有害物質(zhì)管理方案辦法

1、、目的為確保我公司提供的產(chǎn)品符合與環(huán)境有害物質(zhì)減免有關(guān)的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。二、范圍本辦法適用于對(duì)公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包括包裝）的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。三、職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶環(huán)保物質(zhì)要求的識(shí)別、確定，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通、處理或傳遞。3.2 采購部：負(fù)責(zé)購買合格供方之材料，并聯(lián)合品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行稽核，要求其簽訂環(huán)保協(xié)約，定期收集更新SGSJ試報(bào)告及MSD資料。3.3 工程部：負(fù)責(zé)承認(rèn)材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。3.4 倉庫組：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示，劃區(qū)存放，同時(shí)對(duì)進(jìn)出庫進(jìn)行管控.3.5 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按單生產(chǎn)及防止制程交叉污染。.3.6 品

2、質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保材料從進(jìn)料到制程及成品出貨，均需作有效的全程物料管控。負(fù)責(zé)對(duì)全體員工開展環(huán)境有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練工作，并負(fù)責(zé)建立相關(guān)的體系文件，以及記錄的歸檔；四、定義4.1. 環(huán)境有害物質(zhì)（EHS:ENVIRONMENTAAZARDOUSUBSTANCES:零件、材料等里含有的物質(zhì)或是制造時(shí)使用的物質(zhì)，對(duì)人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響的物質(zhì)；4.2. 管理級(jí)別按照以下3種管理級(jí)別進(jìn)行管理.（a） .1級(jí):對(duì)于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用；（b） .2級(jí):對(duì)于該物質(zhì)及其用途規(guī)定一定時(shí)期予以禁止.超過表中規(guī)定的日期之后，不能在部件及材料中使用，到達(dá)期限時(shí)指定為“1級(jí)”.3級(jí)：目前雖然沒有規(guī)定日期以及

3、削減目標(biāo)，但指定了計(jì)劃削減在部件中、材料中含量的物質(zhì)及其用途.4.3. 含有含有系指無論是否有意,所有在產(chǎn)品的部件,設(shè)備或使用的材料中添加，填充、混入或粘附的物質(zhì)（包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)）。4.4. 雜質(zhì)包含在天然材料中，作為工作材料使用，在精制過程中技兒:上不能完全去除的（naturalimpurity），或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技上不能完全去除的物質(zhì)。此外，為了與主原料加以區(qū)別，在為了改變材料的特性而使用稱為“雜質(zhì)”時(shí)，也按“含有”處理但是，在制造半導(dǎo)體設(shè)備等使用的摻雜劑（Dopant）,雖然是有意添加的，但實(shí)質(zhì)上在半導(dǎo)體設(shè)備中僅有極微的殘存，這種情況不作為“含有

4、”處理。4.5. SGSSocieteGeneraiedeSurveillanceS.A.瑞士通用集BB城恩部於1878年在瑞士日內(nèi)成立.住帚土通用集圖SGS測(cè)中閾襟舉技循公司CSTC合資成立通襟襟型技衍服矜有限公司$6$9$丁0.閾除謫It服矜部亦於同畤成立.4.6. MSDSMaterialSafetyDataSheet物U安全資料表1.1.1 CPInductivelyCoupledPlasma靛港MS合等高隹子4.8 XRF#器,X射光光mi用來分析各槿物II中的元素成份4.9 GPGreenPartner條景色伙伴4.10 RoHSRestrictionoftheuseofcerta

5、inHazardousSubstanceonelectricalandelectronicequipment.在霜子重氟鼓咻I中限制使用某些有害物SI指令4.11 j.軸助材料泛指用於崖品作H謾程中參典軸助作渠的段倩.工冶具等及崖品之包材.粘附等材料.4.12溶剜指懸方便作渠或作其他作用在品之生謾程中可能使用的液H狀物H.例如:本公司所使用的酒精.洗面水.脫模剜.甲笨4.13 不使用證明耆原材料.零部件.軸材的供鷹商碓其原材料.零部件，軸材必iOS到法律規(guī)定的“琪境管理物II的管理襟型"，且沒有管理等級(jí)1的物II及其用途的證明文件4.14 高風(fēng)險(xiǎn)物料物料直接與產(chǎn)品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成

6、部分，又分兩類：a）直接物料，如：塑膠原料、塑膠色種/色粉；硅膠原料、硅膠色膠、硫化劑；塑膠/硅膠的噴涂用油墨、絲印用油墨；b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：點(diǎn)膠劑、膠粘接劑等；4.15 中風(fēng)險(xiǎn)物料與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）化學(xué)品如：油墨用固化劑和稀釋劑、酒精、白電油、脫模劑等；b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料如PE袋、紙箱、膠帶等；4.16 低風(fēng)險(xiǎn)物料與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的設(shè)備、工具、冶具等，如：模具、鋼網(wǎng)、網(wǎng)盤、手套、手指套等。五、作業(yè)程序5.1 建立環(huán)境有害物質(zhì)管理的組織架構(gòu)，制定環(huán)境和HSFJ針、目標(biāo)。為確保環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法

7、順利執(zhí)行，特成立本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司所制定的環(huán)境和HS切針政策，確保運(yùn)行效果達(dá)標(biāo)，該組織架構(gòu)同質(zhì)量管理的組織架構(gòu)。5.2 物料承認(rèn)5.2.1 對(duì)于新料號(hào)之導(dǎo)入承認(rèn)，要求供方提交產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。5.2.2 需提交SGSM試報(bào)告，且符合法律法規(guī)要求、客戶要求及本公司環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之要求.5.2.3 材料的最小包裝單體及外箱上需有綠色環(huán)保標(biāo)示.5.3 采購5.3.1 采購部應(yīng)根據(jù)采購管理程序進(jìn)行供方調(diào)查評(píng)估，以鑒別其供貨能力、品質(zhì)及有害物質(zhì)管控是否達(dá)到要求.優(yōu)先選擇供方的條件可參照如下：5.3.1.1 客戶對(duì)環(huán)保沒有特別要求的情況

8、下，以環(huán)保供方為優(yōu)先考量.5.3.1.2 客戶對(duì)環(huán)保有特別要求的情況下，所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求.供方需針對(duì)治工具，機(jī)臺(tái)，模具，人員，場(chǎng)所作明顯標(biāo)示以利區(qū)別為環(huán)保產(chǎn)品制程專用.5.3.1.3 客戶指定供方.5.3.2 采購在訂購符合環(huán)保要求之物料前，應(yīng)要求供方簽訂或提交如下協(xié)議、保證函或技術(shù)資料：5.3.2.1 質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書、SGS僉測(cè)報(bào)告、MSD酸料.5.3.2.2 產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。5.3.2.4 管理變更確認(rèn)書5.3.2.5 對(duì)所有環(huán)保物料，采購應(yīng)要求供方在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。5.3.2.6 所有新開發(fā)供應(yīng)商，由工程部聯(lián)合品質(zhì)部對(duì)

9、其進(jìn)行全面評(píng)估，初步確認(rèn)合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購才可正式向供方下單。5.4 生產(chǎn)部制程管制：5.4.2 生管于生產(chǎn)通知單注明之具體環(huán)保要求；5.4.3 無綠色標(biāo)識(shí)的原材料、零部件不能用作綠色產(chǎn)品生產(chǎn)；5.4.4 作業(yè)指導(dǎo)書要明確規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)；5.4.5 每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時(shí)返工補(bǔ)足，訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品，防止發(fā)生混料，用料錯(cuò)誤現(xiàn)象。5.4.6 至包裝時(shí)須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料,并劃分HS專區(qū)進(jìn)行包裝作業(yè),以防用錯(cuò)料,包裝好后，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫出貨。5.4.7 對(duì)所有環(huán)保物料，應(yīng)在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。5.4.8 管理變更：

10、變更原材料，部材，生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)充分確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物質(zhì)；相關(guān)變更事項(xiàng)必須填寫管理變更確認(rèn)書且要得到客戶的承認(rèn)后再實(shí)施變更。特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對(duì)內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對(duì)進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示和核對(duì)SG湃報(bào)告資料的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。5.5 品質(zhì)管制：5.5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，有環(huán)保要求的,要求其提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、SGSB式報(bào)告、MSD資料，并檢查標(biāo)識(shí)是否明顯、正確。SG驗(yàn)測(cè)報(bào)告有效期為一年；5.5.3 每年第一個(gè)月的第一個(gè)工作日（節(jié)假日順延）要求合格的在供方提交環(huán)保材料符合聲明書。對(duì)新供方則在首次下單前提交產(chǎn)品材料成分

11、宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。必要時(shí)可由我司委托公證機(jī)構(gòu)代為測(cè)試證明；5.5.4 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)各單位之文件及作業(yè)過程嚴(yán)加查核、監(jiān)督，避免發(fā)生異?，F(xiàn)象，所有品質(zhì)記錄由品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)并按單整理歸檔備查；5.5.5 在制程中環(huán)保物料之作業(yè)務(wù)必按生產(chǎn)通知單作業(yè)，品質(zhì)部跟蹤稽核，若有異常及時(shí)所映并需有處理結(jié)果；5.5.6 制程IPQCg現(xiàn)HS濟(jì)常時(shí)，首先對(duì)取樣的物料及范圍進(jìn)行標(biāo)示、隔離，立即停止生產(chǎn)，馬上將異常報(bào)告交品質(zhì)經(jīng)理及管理者代表審核確認(rèn)是原材不良導(dǎo)致還是制程污染導(dǎo)致，并在3小時(shí)內(nèi)口頭通知客戶和我司相關(guān)單位，并在24小時(shí)內(nèi)向客戶提出書面報(bào)告。5.6 .倉庫管理：5.6.2 .原材料倉劃分HSF來料專區(qū)與不

12、合格品區(qū)，以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5.6.3 .成品倉劃分HSF成品專區(qū)與不合格品區(qū)，以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5.6.4 所有環(huán)保原物料及自制入庫半成品以及成品，均在材料的最小包裝單體上和外箱上貼綠色環(huán)保標(biāo)示；5.6.5 倉管點(diǎn)收環(huán)保物料時(shí)，檢視是否有綠色環(huán)保標(biāo)示，無綠色標(biāo)識(shí)的綠色采購產(chǎn)品拒絕入庫或作不合格處理；5.6.6 倉管發(fā)料時(shí)，先核對(duì)生產(chǎn)通知單，領(lǐng)料單，對(duì)應(yīng)料號(hào)按單依需求量發(fā)放，若有退、補(bǔ)情形同樣按單退補(bǔ)料及標(biāo)示，對(duì)車間退回之物料如有標(biāo)示不清或包裝不完整，在無法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時(shí)則轉(zhuǎn)為一般用料。特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對(duì)

13、內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對(duì)進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。5.7 .環(huán)保材料品質(zhì)異常處理方式：若進(jìn)料、制程、成品或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質(zhì)異常處理流程”處置.NG5.8 .教育訓(xùn)練：5.8.2 對(duì)于新進(jìn)人員，在上崗前培訓(xùn)中增加環(huán)境有害物質(zhì)培訓(xùn)課程，本環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法與環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)也可同時(shí)作為此培訓(xùn)教材內(nèi)容。5.8.3 品質(zhì)部將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)練.5.8.4 必須保存相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄.5.9 .稽核管理：5.9.2 對(duì)供應(yīng)商的稽核：5.9.1.1 由品質(zhì)部

14、編制供應(yīng)商審核年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、計(jì)劃至少要確保對(duì)重要環(huán)保供應(yīng)商或新開發(fā)的環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行每年一次現(xiàn)場(chǎng)審核，審核由采購負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，會(huì)同工程部、品質(zhì)部進(jìn)行。5.9.1.2 要求供應(yīng)商制訂對(duì)其上游廠商定期的稽核計(jì)劃，以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。5.9.1.3 稽核時(shí)編制供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評(píng)審表，并要求每次之稽核成績(jī)必須高于75分且不得有重大違背本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求所規(guī)定之事項(xiàng)。將審核結(jié)果編制成供商tr富精正幸艮告報(bào)總經(jīng)理審批。并傳供應(yīng)商進(jìn)行改善，直至驗(yàn)證佐證材料合格或現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審合格才能關(guān)閉。5.9.1.4 當(dāng)稽核不合格時(shí)（低于75分），由采購部向供應(yīng)商提出整體改善計(jì)劃，并通知公

15、司相關(guān)部門，同時(shí)采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應(yīng)商等方式處理。5.9.1.5 稽核成績(jī)納入供應(yīng)商評(píng)估考量范圍，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)估考量的一個(gè)重要依據(jù)。5.9.2 公司內(nèi)部稽核：5.9.2.1 每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之內(nèi)部稽核，以期發(fā)現(xiàn)管控運(yùn)行的不符合性證據(jù)以實(shí)施持續(xù)改善。一般結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行；5.9.2.2 稽核內(nèi)容：采購管理，材料管理，材料承認(rèn)，進(jìn)料管制，制程管控，成品出貨管控等。5.9.2.3 稽核時(shí)需編制有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表。5.9.2.4 對(duì)于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，將由管理者代表上報(bào)給總經(jīng)理，并要求責(zé)任單位對(duì)稽核中的問題進(jìn)行分析并改善解決。5.10 管理評(píng)審：

16、總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之管理評(píng)審，以評(píng)審管控運(yùn)行的不符合性以及改進(jìn)的需求。一般結(jié)合質(zhì)量管理評(píng)審工作進(jìn)行。六、支持性文件6.1 采購管理程序TMJ-QP-0096.2 HSF異?？刂乒芾沓绦騎MJ-QP-0236.3 環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)WI-PZ-0176.4 環(huán)境有害物質(zhì)管理清單WI-PZ-0186.5 環(huán)境有害物質(zhì)法律法規(guī)清單WI-PZ-019七、相關(guān)窗體、記錄：7.1 產(chǎn)品材料成份宣告表FM-CG-0097.2 環(huán)保材料符合聲明書FM-CG-010FM-CG-0117.3 質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書八、附件:附件一:管理變更確認(rèn)書月份FM-CG-007A0所謂變更，是指從

17、開始批量生產(chǎn)時(shí)有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化1 .質(zhì)量負(fù)責(zé)人.質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更職務(wù)/姓名：總經(jīng)理.質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人的變更職務(wù)/姓名：經(jīng)理*不管是否有變更，都請(qǐng)?zhí)韺懶彰? .生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加.生產(chǎn)線的變更（本司制程變更）生產(chǎn)工廠（場(chǎng)址）或產(chǎn)地（國(guó)）的變更上游供應(yīng)商（協(xié)力廠商）廠址和原產(chǎn)國(guó)的變更3 .材料和部件構(gòu)成.主要材料的變更批準(zhǔn)人請(qǐng)畫上V”有變更無變更有變更無變更有變更無變更保證上述內(nèi)容無誤變更內(nèi)容*有關(guān)因業(yè)務(wù)單位的原因發(fā)生的變更（上述2、3項(xiàng)），請(qǐng)事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分的批準(zhǔn)。所有變更必須提前二周填寫此單交客戶方批準(zhǔn)備案。附件二：深圳市天明鑫實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體

18、系評(píng)審表供應(yīng)商:Supplier環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)a聞瓦We娜istiiItem稽查項(xiàng)目稽核結(jié)果缺點(diǎn)說明一、文件管制分?jǐn)?shù)得分1是否有i定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法22是否后內(nèi)部稽核的執(zhí)行辦法23是否有內(nèi)部的技血標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行24是否后內(nèi)部的稽核checklist2二、采購系統(tǒng)1是否有對(duì)其原材料供方制定合格供貨商名單22廠供貨商變動(dòng)是否報(bào)備23普通材料與環(huán)保材料料號(hào)是否分開24是否啟依合格供貨冏名單卜買料25普通材料與環(huán)保材料之倉儲(chǔ)是否完全區(qū)隔2三、廠商管理1是否有要求其供方訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法22是否有與供貨廠商簽訂環(huán)保協(xié)約23是否有定期的稽核計(jì)劃24是否有上游廠商不使用環(huán)境有害物質(zhì)的聲明2四、進(jìn)料品質(zhì)

19、管制1廠商每批入料是否有附重金屬測(cè)試報(bào)告，及禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的聲明22進(jìn)料包裝上是含有環(huán)保材料標(biāo)本23進(jìn)料檢驗(yàn)是否有作區(qū)隔24進(jìn)料檢驗(yàn)是否有建立歷史記錄及分批號(hào)管制，以便很容易進(jìn)行追溯25原材料，油墨，溶齊k染色劑等是否區(qū)分管制并明確標(biāo)示26材料檢驗(yàn)，儲(chǔ)存，移轉(zhuǎn)，生產(chǎn)狀態(tài)是否標(biāo)示?青楚27不良品是否劃分區(qū)域集中管理28廠商廠內(nèi)染色后的塑料粒是否每批專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)試2五、制程管制1是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單22環(huán)保原物料清單是否有定期更新23環(huán)保原物料清單更新時(shí)是否有報(bào)備24是否有導(dǎo)入全場(chǎng)環(huán)保物料生產(chǎn)25非全廠導(dǎo)入之J商，是否啟完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn)26生產(chǎn)機(jī)臺(tái)是否專用及標(biāo)示27治工具是否

20、專用及標(biāo)示281生產(chǎn)機(jī)臺(tái)是否有保養(yǎng)維護(hù)記錄29各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書上是否有環(huán)保標(biāo)示210盛裝之容器是否清潔211不合格品處理是否后標(biāo)示，區(qū)分，隔離212二次料是否有管制（區(qū)分，標(biāo)示，隔離，使用比例）213未導(dǎo)入全廠環(huán)保材料之工廠，是否有書面規(guī)定其一次料不可使用214從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員,是否有經(jīng)過相關(guān)之教育訓(xùn)練2151是否有加料記錄可供追溯216制程或材料變更是否經(jīng)過充分評(píng)估且向客戶交管理變更確認(rèn)書2六、最終成品管制1是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃及教材22成品的管制是否有先進(jìn)先出23環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制24是否有送樣計(jì)劃進(jìn)行重金屬含量檢測(cè)25成品單體是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識(shí)26成品

21、的外包裝箱上是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識(shí)2七、培訓(xùn)稽核1是否后教育訓(xùn)練計(jì)劃22是否后教育訓(xùn)練教材23是否有對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)管制培訓(xùn)24是否有對(duì)員工進(jìn)行考試以確定培訓(xùn)的績(jī)效25是否有環(huán)境后害物質(zhì)管理體系的定期內(nèi)審計(jì)劃26是否有環(huán)境后害物質(zhì)管理體系的內(nèi)審稽核記錄27是否有定期的供貨廠商（分包方）審核計(jì)劃并進(jìn)行審核2合計(jì)：100分稽核成績(jī):稽核成員：稽核日期：供方確認(rèn):附件三：有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表稽核項(xiàng)目：稽核結(jié)果缺點(diǎn)說明一、系統(tǒng)文件稽核丫esNo1廠內(nèi)是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2管制辦法是否根據(jù)相關(guān)環(huán)保法規(guī)法令及客戶的要求而實(shí)時(shí)艾更3是否有美環(huán)保知識(shí)方面的教育訓(xùn)練4管制辦法的推行是否有專門

22、的Team&執(zhí)行計(jì)劃5對(duì)供方是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法6是否有對(duì)客戶提供協(xié)約或產(chǎn)品宣告7是否有要求供方提供環(huán)保協(xié)約或產(chǎn)品宣告8對(duì)供方物料之變化是否有管控程序二、送樣承認(rèn)管制1是否有環(huán)保物質(zhì)承認(rèn)管制流程2對(duì)供方的承認(rèn)書內(nèi)容是否有明確的要求3對(duì)供方是否有要求附成分表或環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用宣告4是否對(duì)供方所附的檢測(cè)報(bào)告有送測(cè)試機(jī)構(gòu)測(cè)試確認(rèn)5送樣不合格時(shí)是否有要求供方提出改善對(duì)策6送樣不合格時(shí)是否有將信息Pass給相關(guān)單位以水平展開調(diào)查使用到同樣材質(zhì)的材料三、采購管理1是否有環(huán)境后害物質(zhì)限重標(biāo)準(zhǔn)2是否有合格,環(huán)保材料Supplier名單3購買材料時(shí)是否有要求供方提供必要的環(huán)保材料證明資料4環(huán)保供方是否優(yōu)先考量5環(huán)保審核不合格的供貨商是否采取不給訂單或轉(zhuǎn)移訂單之方式四、進(jìn)料品質(zhì)管制1每批入料是否有附環(huán)保證明資料2進(jìn)料包裝上是含有環(huán)保材料林小3進(jìn)料檢驗(yàn)是否區(qū)隔4材料放置是否區(qū)隔5進(jìn)料檢驗(yàn)是否