安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度22511

1、共享知識(shí)分享快樂(lè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度青島恒豐作物科學(xué)有限公司2018年06月12日修訂卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)目錄1目的 .12適用范圍 .13責(zé)任部門(mén)和職責(zé) .14術(shù)語(yǔ)和定義 .35風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍 .56工作程序和內(nèi)容 .56.1風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則 .56.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 .56.3危險(xiǎn)源辨識(shí) .67評(píng)價(jià)方法 .68重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則 .79控制措施 .79.1控制措施內(nèi)容 .79.2評(píng)審 .89.3重大危險(xiǎn)源 .89.4重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施 .89.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 .910 文件管理 .1011 分級(jí)管控的效果 .1012 目標(biāo)責(zé)任考核 .1113 持續(xù)改進(jìn) .1113.1 評(píng)審

2、.1113.2 更新 .1113.3 溝通 .12卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)1 目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求的深化。本制度用于規(guī)范和指導(dǎo)本公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，通過(guò)識(shí)別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化源頭管理，制定出合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。2 適用范圍本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)

3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的目的、安全生產(chǎn)分級(jí)管控責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作內(nèi)容等相關(guān)事宜。本制度適用于公司全體成員。3 責(zé)任部門(mén)和職責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人以及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。具體人員組成以公司雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件為準(zhǔn)。相關(guān)責(zé)任部門(mén)及職責(zé)如下：3.1 總經(jīng)理職責(zé)（ 1）全面組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的開(kāi)展及各項(xiàng)措施的落實(shí)；（ 2）傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于兩個(gè)體系有關(guān)政府文件、精神和要求；（ 3）組織編制符合要求、滿(mǎn)足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系實(shí)施方案 ；（ 4）組織全面展開(kāi)工作， 明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求， 適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)

4、度，卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)并組織制定考核辦法；（ 5）保證兩個(gè)體系建設(shè)及運(yùn)行期間資源、經(jīng)費(fèi)投入的有效實(shí)施；（ 6）組織評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并審定發(fā)布；（ 7）定期參加安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作專(zhuān)題會(huì)，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。3.2 安全管理人員職責(zé)（ 1）組織擬定滿(mǎn)足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度等體系文件、編制雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，隱患排查治理計(jì)劃等制度文件；（ 2）組織開(kāi)展公司雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)，對(duì)全體員工分層次、分階段進(jìn)行教育培訓(xùn)，記錄、評(píng)估培訓(xùn)情況并對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行考核，匯總考核結(jié)果并按獎(jiǎng)懲

5、辦法提交獎(jiǎng)懲結(jié)果給財(cái)務(wù)人員；（ 3）組織各部門(mén)按計(jì)劃開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等工作，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，匯總各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果并組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)審會(huì)議；（ 4）組織風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)，組織各部門(mén)對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所區(qū)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)志、風(fēng)險(xiǎn)告知卡。（ 5）建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)處于有效管控中。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）按計(jì)劃推進(jìn)落實(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案等體系文件的相關(guān)要求；（ 2）組織本部門(mén)員工配合公司雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)，組織

6、實(shí)施考核并按獎(jiǎng)懲辦法提交獎(jiǎng)懲結(jié)果給安全管理人員；（ 3）組織開(kāi)展本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等工作，匯總風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果提交給安全管理人員；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 4）組織本部門(mén)員工配合公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)，落實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所區(qū)域按規(guī)定設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)志、風(fēng)險(xiǎn)告知卡；（ 5）總經(jīng)理和安全管理人員交辦的其他工作。3.4 財(cái)務(wù)科職責(zé)（ 1）制定雙重預(yù)防體系建設(shè)安全經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，協(xié)助各部門(mén)做好經(jīng)費(fèi)的提留和使用，保證專(zhuān)款專(zhuān)用并監(jiān)督其合理使用；（ 2）建立相應(yīng)安全經(jīng)費(fèi)的使用臺(tái)賬，做好建設(shè)經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬記錄；（ 3）輔助雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組建立符合公司運(yùn)行情況的責(zé)任

7、考核制度；（ 4）落實(shí)各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)責(zé)任考核，依照考核辦法對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲，做好獎(jiǎng)懲記錄。3.5 員工職責(zé)（ 1）熟悉掌握本崗位工藝安全信息，參與公司雙重預(yù)防體系安全培訓(xùn)；（ 2）參與本崗位危險(xiǎn)因素辨識(shí)，提交辨識(shí)結(jié)果；（ 3）知悉本崗位操作過(guò)程中存在的事故風(fēng)險(xiǎn)和安全控制措施；（ 4）執(zhí)行公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理其他相關(guān)工作。4 術(shù)語(yǔ)和定義（ 1）風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn) =可能性×嚴(yán)重性。（ 2）可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)

8、法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。（3）重大風(fēng)險(xiǎn)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。（ 4）危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱(chēng)為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類(lèi)。（ 5）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。（ 6）危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。（ 7）風(fēng)

9、險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。（ 8）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。（ 9）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。（ 10）風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。（ 11）風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、危險(xiǎn)源名稱(chēng)、類(lèi)型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的

10、綜合。（ 12）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋本公司所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：（ 1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（ 2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；（ 3）事故及潛在的緊急情況；（ 4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；（ 5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；（ 6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；（ 7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（ 8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（ 9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。6 工作程序和內(nèi)容6.1 風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則結(jié)合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判

11、定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。6.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域：應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則?？砂凑丈a(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)操作及作業(yè)活動(dòng)：應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停車(chē)，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容：組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型等內(nèi)容的基本信

12、息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。6.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容采用適用的辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用安全檢查表分析法（ SCL）進(jìn)行辨識(shí)，作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用作業(yè)危害分析法（ JHA）進(jìn)行辨識(shí)，復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱(chēng) HAZOP）等方法進(jìn)行辨識(shí)。7 評(píng)價(jià)方法本公司采用 JHA+LS分析作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，

13、SCL+LS分析設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，依據(jù)企業(yè)可接受的范圍制定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施。JHA分析法即工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一種安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制和改進(jìn)措施，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、減少和杜絕事故的目標(biāo)。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)SCL分析法即安全檢查表法（Safety Check List）是將一系列項(xiàng)目列出檢查表進(jìn)行分析，以確定系統(tǒng)、場(chǎng)所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患，提出改進(jìn)措施的一種方法。檢查項(xiàng)目可以包括場(chǎng)地、周邊環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作、管理等各方面。LS分析法即風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ L

14、ikelihood Severity）該法是依據(jù)公司生產(chǎn)過(guò)程對(duì)某項(xiàng)工作或作業(yè)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)度三種判斷風(fēng)險(xiǎn)要素演變狀況的具體分析做出定量、定性的評(píng)價(jià)，包括事件發(fā)生的可能性L(fǎng)和事件后果的嚴(yán)重性 S，以及與其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度R。風(fēng)險(xiǎn)度 R=事件發(fā)生的可能性L(fǎng)×事件后果的嚴(yán)重性 S。8 重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：（ 1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；（ 2）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（ 3）根據(jù) GB 18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；（ 4）運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 10人及以上的；（ 5）經(jīng)

15、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。9 控制措施9.1 控制措施內(nèi)容根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及生產(chǎn)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。制定控制措施應(yīng)考慮：（ 1）控制措施的可行性；（ 2）控制措施的先進(jìn)性；（ 3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 4）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（ 5）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別包括：（ 1）工程技術(shù)措施；（ 2）管理措施；（ 3）培訓(xùn)教育措施；（ 4）個(gè)體防護(hù)措施；（ 5）應(yīng)急處置措施?？刂拼胧┑闹贫☉?yīng)優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控

16、制風(fēng)險(xiǎn)。9.2 評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：（ 1）措施的可行性和有效性；（ 2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；（ 3）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；（ 4）是否已選定最佳的解決方案。9.3 重大危險(xiǎn)源本公司現(xiàn)階段不存在重大危險(xiǎn)源。若將來(lái)公司因生產(chǎn)環(huán)境或法律法規(guī)改變而出現(xiàn)重大危險(xiǎn)源，則應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源要求對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理。建立健全管理制度，完善重大危險(xiǎn)源的管理檔案。確定科學(xué)合理的控制措施并落實(shí)責(zé)任人。定期進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并將報(bào)告存入檔案。應(yīng)將重大危險(xiǎn)源的有關(guān)信息告知從業(yè)人員，應(yīng)有事故應(yīng)急措施和應(yīng)急預(yù)案，并適時(shí)改進(jìn)和演練，演練應(yīng)有計(jì)劃和記錄。9.4 重大風(fēng)

17、險(xiǎn)控制措施卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：（ 1）沖擊和撞擊；（ 2）火災(zāi)和爆炸；（ 3）中毒、窒息和觸電；（ 4）有毒有害物料、氣體的泄露；（ 5）其他化學(xué)、物理性危害因素；（ 6）人機(jī)工程因素；（ 7）設(shè)備的腐蝕、缺陷；（ 8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。需通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過(guò)工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修

18、訂原來(lái)的文件 , 文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取上述規(guī)定的措施。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：（ 1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（ 2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；（ 3）企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，即風(fēng)險(xiǎn)度 R值的大小，將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，按優(yōu)先順序控制治理，填寫(xiě)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單并上報(bào)。9.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣（ LS）法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，確定相應(yīng)原則，將同一級(jí)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別

19、用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，本公司各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)分為公司級(jí)、車(chē)間（部門(mén)）級(jí)及崗位級(jí)三級(jí)進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。10 文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理，包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

20、價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。11 分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：（ 1）每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；（ 2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；（ 3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度；（ 4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；（ 6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。12 目標(biāo)責(zé)任考核（ 1）本公司每一個(gè)崗位都有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的