蘇州市危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)則(帶儲存設(shè)

1、蘇州市危險化學(xué)品企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)那么管理要素表A級要素B級要素1方針目標(biāo)和責(zé)任體系100分1.1負(fù)責(zé)人20分1.2方針目標(biāo)20分1.3管理機構(gòu)20分1.4全員責(zé)任制20分1.5平安生產(chǎn)投入及工傷保險20分2法律法規(guī)和管理制度120分2.1法律法規(guī)40分2.2管理制度40分2.3操作規(guī)程40分3風(fēng)險管理50分3.1風(fēng)險辨識與評價20分3.2風(fēng)險控制30分4隱患排查與治理60分4.1隱患排查30分4.2隱患治理30分5培訓(xùn)教育100分5.1培訓(xùn)方案20分5.2法定培訓(xùn)20分5.3全員培訓(xùn)30分5.4培訓(xùn)考核30分6作業(yè)管理100分6.1危險作業(yè)許可40分6.2變更管理30分6.3承包商管理

2、30分7現(xiàn)場管理200分7.1工藝平安40分7.2平安設(shè)施管理60分7.3關(guān)鍵裝置、重點部位及設(shè)備平安管理 40分“5S管理40分7.5重大危險源管理20分8事件事故管理60分8.1事件事故管理30分8.2事故報告和調(diào)查30分9應(yīng)急管理60分9.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)20分9.2應(yīng)急救援器材20分9.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練20分10危險化學(xué)品管理60分10.1危險化學(xué)品檔案與危害告知40分儲存和運輸20分11職業(yè)健康管理60分11.1職業(yè)危害申報20分11.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理40分12自評30分12.1自評30分蘇州市危險化學(xué)品企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)那么(帶儲存設(shè)施經(jīng)營企業(yè)版)評審要素分值標(biāo)

3、準(zhǔn)化達標(biāo)要求評審方法評分標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項1方針目標(biāo)和責(zé)任體系(100)205明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)平安生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位的危險化學(xué)品平安管理工作全面負(fù)責(zé)。查看主要負(fù)責(zé)人的任命文件及平安生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確主要負(fù)責(zé)人是平安生產(chǎn)第一責(zé)任人。1.未明確第一責(zé)任人，或責(zé)任制不符合規(guī)定。B級否決項2.未作出平安承諾，平安承諾書未在工作場所公示。B級否決項3.未實施領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。B級否決項考核主要負(fù)責(zé)人，不了解和落實?平安生產(chǎn)法?等法律法規(guī)賦予的對本單位平安生產(chǎn)工作職責(zé)扣5分；5主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的平安承諾，并確保平安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.查看平安承諾的文本，內(nèi)容是否符合要

4、求；2.抽查員工對平安承諾內(nèi)容的了解情況；。1.抽查企業(yè)為實現(xiàn)平安承諾在人力、財力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入情況，一項不滿足平安生產(chǎn)需要扣1分；2.查履行平安承諾的情況，一項不符合扣1分。5主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施平安標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)平安文化。1.查文件是否制定實施平安標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，主要負(fù)責(zé)人是否為標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，并親自組織實施平安標(biāo)準(zhǔn)化；2.與主要負(fù)責(zé)人面談，了解開展平安文化建設(shè)情況。1.未按標(biāo)準(zhǔn)要求實施平安標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分；標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的主要負(fù)責(zé)人，扣3分；3.未開展以標(biāo)準(zhǔn)化為主題的平安文化活動，扣1分。5主要負(fù)責(zé)人定期組織召開平安生產(chǎn)工作會議，或聽取平安生產(chǎn)工作情況匯報，了解平

5、安生產(chǎn)狀況，解決平安生產(chǎn)問題；制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度并有效執(zhí)行。1.查看安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄，內(nèi)容是否完整、真實；2.查看會議簽到表。全生產(chǎn)工作會議，總結(jié)本階段平安工作情況，研究、制定存在問題的解決方案，布置下一階段平安生產(chǎn)工作。應(yīng)做到:a)會議有議題、b)會議記錄真實完整、c)形成會議紀(jì)要，一項不符合扣1分；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持會議，成員不得無故缺席，一人不符合扣1分；3.領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄不全，1人次扣1分。1.2方針目標(biāo)205主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的平安生產(chǎn)方針和年度平安生產(chǎn)目標(biāo)。平安生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)平安健康風(fēng)險相適應(yīng)。年度平安生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式發(fā)

6、布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專項列出。1.查看企業(yè)平安生產(chǎn)方針、目標(biāo)文本；2.詢問主要負(fù)責(zé)人企業(yè)平安生產(chǎn)方針目標(biāo)情況；3.抽查員工對方針、目標(biāo)的了解情況。未制定平安生產(chǎn)方針或年度平安生產(chǎn)目標(biāo)，或未進行年度平安生產(chǎn)目標(biāo)考核。B級否決項1.企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)平安健康風(fēng)險相適應(yīng)，不符合扣2分；2.主要負(fù)責(zé)人不了解，扣5分；3.抽查員工，一人不清楚扣1分。5根據(jù)平安生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的平安生產(chǎn)工作指標(biāo)，并分解到各級組織各管理部門、車間、班組。量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違查處等內(nèi)容。企業(yè)及各級組織的平安生產(chǎn)指標(biāo)。2.詢問主要負(fù)責(zé)人企業(yè)平安生產(chǎn)指標(biāo)情況；從業(yè)人員對本級

7、組織的平安生產(chǎn)指標(biāo)了解情況。1.平安生產(chǎn)工作指標(biāo)未量化，扣5分；2.指標(biāo)未分解到各級組織，缺1個扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不了解本企業(yè)平安生產(chǎn)指標(biāo)，扣5分；4.從業(yè)人員不了解本級組織的平安生產(chǎn)指標(biāo)，1人次扣1分。5企業(yè)及各級組織制定年度平安工作方案。查看企業(yè)和各級組織的年度平安工作方案。1.企業(yè)未制定平安工作方案，扣4分；2.各級組織未制定平安工作方案，缺1個扣2分。5對平安生產(chǎn)指標(biāo)完成情況進行考核，或企業(yè)年度工作考核中包括對平安生產(chǎn)指標(biāo)完成情況的考核。查看各部門近兩年平安工作方案及完成情況考核記錄。1.考核內(nèi)容與平安生產(chǎn)指標(biāo)不對應(yīng)，1項不符合扣2分；2.考核獎懲未落實，扣2分。1.3管理機構(gòu)20

8、10企業(yè)應(yīng)設(shè)置平安生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職平安生產(chǎn)管理人員，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，建立平安生產(chǎn)委員會以下簡稱安委會，并建立、健全從安委會到基層班組的平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。1.查看安委會設(shè)立文件、平安生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置、人員配備文件；2.查看企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置文件或組織機構(gòu)圖，檢查平安管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。未設(shè)置平安管理部門或配備專職平安管理人員。A級否決項1.未建立安委會，扣5分；安委會成員應(yīng)為各部門負(fù)責(zé)人，一個不符合扣2分；2.平安管理部門或?qū)Ｂ毱桨补芾砣藛T的設(shè)置和配備不符合要求，扣5分；3.平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)覆蓋整個企業(yè)，不健全扣5分。51.主要負(fù)責(zé)人、分管平安負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)

9、歷，具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；其中至少一人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具有化工專業(yè)高級技術(shù)職稱。2.專職平安生產(chǎn)管理人員有國民教育化工化學(xué)類或平安工程中專以上學(xué)歷，有2年以上化工生產(chǎn)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險物品類注冊平安工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類中級以上技術(shù)職稱，其中至少一人經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。3.按規(guī)定配備注冊平安工程師。查看相關(guān)負(fù)責(zé)人、平安管理人員、注冊平安工程師學(xué)歷、資格證書，相關(guān)培訓(xùn)證明等。1.相關(guān)人員學(xué)歷、資歷不符合要求，1人次扣1分；中無人經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，扣2分；3.未按規(guī)定配備注冊平安工程師，扣2分。5平安管理人員待遇高于同級行政管理人員平均水平10%。相關(guān)證明文件。平安管理人員待遇低于同

10、級行政管理人員，扣5分；高于平均水平低于5%，扣3分；高于平均水平5%低于10%，扣1分。1.4全員責(zé)任制205企業(yè)應(yīng)制定安委會和各級管理部門的平安職責(zé)。查看各部門平安生產(chǎn)責(zé)任制文本。1.未建立平安生產(chǎn)責(zé)任制。A級否決項2.主要負(fù)責(zé)人對其平安生產(chǎn)職責(zé)不清楚。B級否決項3.未建立平安生產(chǎn)考核機制。B級否決項未制定覆蓋所有單位和部門的平安職責(zé)，每缺一個部門扣2分。5明確主要負(fù)責(zé)人平安職責(zé)、各級管理人員和從業(yè)人員的平安職責(zé),做到“一崗一責(zé)。1.查看主要負(fù)責(zé)人、各級各類人員平安生產(chǎn)責(zé)任制文本；2.詢問主要負(fù)責(zé)人、各級、各類人員其平安生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。1.主要負(fù)責(zé)人平安生產(chǎn)職責(zé)不符合要求，扣5分；2.各級、

11、各類人員平安生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能不匹配，1項扣2分。10建立考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員平安職責(zé)的履職情況進行定期考核，予以獎懲。查看考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。1.平安責(zé)任考核制度考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲方法等不健全，一處扣2分；2.查考核記錄，缺一個部門或人員扣2分；3.平安考核獎勵占收入比未達10%每低于2%，扣1分。1.5平安生產(chǎn)投入20101.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)平安生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取平安生產(chǎn)費用，專項用于平安生產(chǎn)；2.按照規(guī)定的平安生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用平安生產(chǎn)費用，建立平安生產(chǎn)費用臺帳。1.查看平安生產(chǎn)費用管理制度及費用提取情況

12、；2.查看平安生產(chǎn)費用臺帳。未按有關(guān)規(guī)定提取平安生產(chǎn)費用。B級否決項1.未制定平安生產(chǎn)費用管理制度，扣5分；2.平安費用提取標(biāo)準(zhǔn)低于相關(guān)規(guī)定，扣3分；3.未建立平安生產(chǎn)費用臺帳，扣5分；4.平安費用挪作他用的，扣5分；5.平安生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，1項扣1分。5依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。查看企業(yè)參保證明和近兩個月工傷保險交費回執(zhí)，核對參保人數(shù)和在冊員工總數(shù)。1.未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣5分；2.參加工傷保險人員不全的，每少一人扣1分。5全員參加平安生產(chǎn)責(zé)任保險，其中雇主責(zé)任險保額不低于30萬元/人，公眾責(zé)任險保額不低于100萬元。查看投保平安責(zé)任保險的相

13、關(guān)憑證, 核對參保人數(shù)和在冊員工總數(shù)。1.未按規(guī)定參加平安生產(chǎn)責(zé)任險，扣5分；2.參加險種未包括公眾責(zé)任險的，扣3分；3.參加雇主責(zé)任險員工數(shù)不全的，每少一人扣1分。2法律法規(guī)和管理制度(120)2.1法律法規(guī)(40)10明確責(zé)任人，及時識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求。識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的方式、渠道和責(zé)任人。1.未識別和獲取。B級否決項2. 未進行分析評估。B級否決項1.未明確責(zé)任人，扣5分；2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，1項不符合扣1分。10建立適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)

14、據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應(yīng)及時更新。查看企業(yè)平安管理制度文本以及收集的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單；清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，視為未及時更新。1.未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣2分；2.未及時更新法規(guī)清單，每一項不符合扣1分。101.企業(yè)應(yīng)將適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，標(biāo)準(zhǔn)平安生產(chǎn)行為；2.企業(yè)應(yīng)將適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。1.查看培訓(xùn)教育檔案和班組平安活動記錄；3.查看告知和宣傳記錄。1.企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動記錄的，扣2分；2.管理人員

15、、現(xiàn)場工作人員有違法行為的，一處扣3分；3.查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達給相關(guān)方的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。10每年對適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性分析評估，分析評估應(yīng)有記錄，對評估出的不符合項進行整改，整改應(yīng)有記錄。查看最近一次對適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進行符合性評價記錄。未進行符合性評價的，扣10分；評價不全，漏一項法規(guī)的，扣1分。2.2管理制度4020根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實際，具有可操作性。參照省?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?、?

16、加油站平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定的內(nèi)容。查看企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度匯編。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度。A級否決項2.未制定以下規(guī)章制度之一：變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。B級否決項1.查看文本，每缺少一項管理內(nèi)容扣2分；2.管理制度內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況，不具可操作性的，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣2分。10規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)，規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2.抽查工作崗位平安生產(chǎn)規(guī)章制度。1.查發(fā)

17、放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；2.抽查作業(yè)現(xiàn)場及工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一處無規(guī)章制度，扣2分。10每3年一次組織對平安生產(chǎn)規(guī)章制度進行評審和修訂，修訂的平安生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)注明生效日期。企業(yè)無力承當(dāng)評審修訂工作的，可聘請專家或委托中介機構(gòu)組織修訂，但應(yīng)當(dāng)有企業(yè)相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加。1.查看企業(yè)關(guān)于平安生產(chǎn)規(guī)章制度評審和修訂的管理制度；對平安管理制度評審和修訂記錄。1.未制定評審和修訂制度,扣5分；2.未規(guī)定評審和修訂的時機、頻次，扣4分；3.未定期對管理制度進行評審和修訂的，每缺一種扣1分。2.3操作規(guī)程4020企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助

18、材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。參照省安監(jiān)局?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?、?加油站平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?操作規(guī)程的內(nèi)容。1.對照企業(yè)生產(chǎn)工作崗位設(shè)置清單，核查平安操作規(guī)程文本；2.抽查崗位平安操作規(guī)程。1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程。B級否決項2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程。B級否決項1.平安操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性和實用性，一個不符合扣2分；2.平安操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，每缺少一個扣2分；3.各相關(guān)崗位持有的平安操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本， 每一個不符合扣1分。10企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝

19、置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。對照平安評價報告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程。如出現(xiàn)上述情況，未編制新的操作規(guī)程的，每項扣2分。無上述情況時按缺項處理。10每3年一次組織對操作規(guī)程進行評審和修訂。修訂的操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。企業(yè)無力承當(dāng)評審修訂工作的，可聘請專家或委托中介機構(gòu)組織修訂，但應(yīng)當(dāng)有企業(yè)相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加。1.查看企業(yè)關(guān)于操作規(guī)程評審和修訂的管理制度；2.查看對操作規(guī)程的評審和修訂記錄。1.未制定評審和修訂制度,扣5分；2.未規(guī)定評審和修訂的時機、頻次，扣4分；3.未定期對操作規(guī)程進行評審和修訂的，

20、每缺一種扣1分。3風(fēng)險管理(50)3.1風(fēng)險辨識與評價(20)101.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)那么；2.風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)各階段以及作業(yè)場所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料和環(huán)境等；3.選用的評價方法應(yīng)具有實用性、針對性和易于操作?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一種或多種適用的評價方法，開展危險、有害因素辯識和風(fēng)險評價：(1)工作危害分析JHA；(2)平安檢查表分析SCL；(3)作業(yè)條件危險性分析LEC；(4)經(jīng)驗法；(5)其他與企業(yè)危險有害因素相關(guān)的方法；4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)那么：1有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)；2設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3企業(yè)的平安管理標(biāo)

21、準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4企業(yè)的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。參照省安監(jiān)局?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?、?加油站平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?風(fēng)險評價范圍的內(nèi)容。1.查看企業(yè)風(fēng)險評價管理制度或程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；2.查看風(fēng)險評價的范圍。3.查看所選的評價方法是否能適用；4.查看企業(yè)制定的評價準(zhǔn)那么。未開展風(fēng)險評價。B級否決項1.未指定風(fēng)險評價管理制度，扣3分；明確風(fēng)險評價目的、范圍及準(zhǔn)那么，扣1分；3.評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分；4.未確定危險與有害因素辨識及風(fēng)險評價方法，或方法不適用，扣2分；5.未制定評價準(zhǔn)那么，扣3分；6.評價準(zhǔn)那么不符合企業(yè)實際情況，每一項扣1分

22、。5企業(yè)負(fù)責(zé)人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險評價工作。因技術(shù)力量薄弱，無力獨立進行風(fēng)險評價的，可以外聘化工平安專家或委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)人員開展風(fēng)險評價。1.查看各級組織開展風(fēng)險評價的記錄；2.查看外聘專家或委托中介機構(gòu)的協(xié)議；3.從業(yè)人員參與風(fēng)險評價工作情況。1.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車間、班組負(fù)責(zé)人未組織開展風(fēng)險評價工作，或沒有崗位從業(yè)人員參與，1項不符合扣2分； 2.外聘專家或委托中介機構(gòu)的，企業(yè)沒有參與，扣5分。5建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，每月至少一次對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行風(fēng)險評價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，或發(fā)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實施技術(shù)改造工程

23、、重要人員變動等情形時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。參照省安監(jiān)局?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?需進行變更風(fēng)險評價內(nèi)容。1.查看作業(yè)活動和設(shè)備、設(shè)施清單； 2.查看風(fēng)險評價記錄。1.未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單，1項不符合扣1分； 2.沒有風(fēng)險評價記錄，缺1次扣5分。3.2風(fēng)險控制(30)15企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1應(yīng)考慮：可行性；平安性；可靠性；2應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護措施。1.查看風(fēng)險評價報告和重大風(fēng)險清單；2.對照重大風(fēng)險查

24、看風(fēng)險控制措施是否完善；3.查看重大風(fēng)險控制措施的落實情況記錄。未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度。B級否決項1.未劃分風(fēng)險等級、不確定重大風(fēng)險扣8分、控制措施不合理，一項扣3分；2.企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項制定控制措施。一項不符合要求或無控制措施清單扣3分；3.根據(jù)重大風(fēng)險及控制措施清單，未按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實施方案，一項不符合扣3分；4.未逐項落實所選定的控制措施；對確定為重大隱患工程的風(fēng)險，未制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表未明確；未定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門未進行驗收，每缺一項扣3分。15企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培

25、訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。1.抽查員工對本崗位風(fēng)險控制措施的了解情況；2.查看平安教育培訓(xùn)記錄。1.抽查從業(yè)人員熟知本崗位風(fēng)險及其控制措施的情況，每一人不清楚扣1分； 2.抽查培訓(xùn)記錄或平安活動記錄，未有相關(guān)宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容，一處不符合扣1分。4隱患排查治理(60)4.1隱患排查(30)10企業(yè)建立隱患排查制度，明確隱患排查的內(nèi)容，頻次和要求；制定檢查方案，有檢查記錄。查看隱患排查制度和隱患排查方案。1.未建立隱患排查治理制度。B級否決項1.未明確隱患排查的內(nèi)容、頻次和要求,缺少一項扣2分；2.未制定檢查方案，扣5分。10企業(yè)各級人員積極

26、參與隱患排查，活動持續(xù)有效開展。查看隱患排查記錄。1.平安檢查表內(nèi)容適用，一項不符合扣1分；2.平安檢查表未定期修訂，扣2分；3.未做到全員參與隱患排查，扣3分。10建立事故隱患報告獎勵機制，對隱患排查制度執(zhí)行情況考核。查看考核記錄。事故隱患報告獎勵機制，扣5分；2.未根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲，扣5分。4.2隱患治理(30)201.對查出的隱患工程,下達隱患治理通知,限期治理，做到定責(zé)任人、治理期限、治理措施和資金來源；2.建立隱患治理臺帳；對檢查出的問題進行原因分析，及時整改；對整改情況進行驗證。查看隱患治理制度及治理臺帳。1.位于城市主城區(qū)、或居民集中區(qū)、或飲用水水源地，且與外部建、構(gòu)筑物的防

27、火間距小于GB50016中3.4的相關(guān)規(guī)定。(A級否決項)2.無力解決的重大隱患未書面報告。B級否決項3不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入方案，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報告。B級否決項1.未建立隱患治理臺帳，扣20分；2.未對平安檢查所查出的問題按期治理，1項扣5分；3.未對整改情況進行驗證，1項扣2分。101.重大隱患工程做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位，并建立重大隱患工程檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1評價報告與技術(shù)結(jié)論；2評審意見；3隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4治理時間表和責(zé)任人；5竣工驗收報告。2.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書

28、面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妫粚Σ痪邆湔臈l件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入方案，限期解決或停產(chǎn)。1.查看重大隱患工程檔案；2.重大隱患治理工作“五到位落實情況；3.現(xiàn)場檢查重大隱患防范措施。1.未建立重大隱患工程檔案，扣10分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分；3.通知內(nèi)容不符合 “五到位，1項扣1分；4.未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾娴?，?分。無重大隱患按缺項處理。5培訓(xùn)教育1005.1培訓(xùn)方案(20)101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的平安培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別平安培訓(xùn)教育需求，制定

29、并實施平安培訓(xùn)教育方案；立從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案，詳細(xì)準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。培訓(xùn)需求方面的資料如基層組織的培訓(xùn)方案或基層人員的培訓(xùn)申請；培訓(xùn)方案，培訓(xùn)方案的內(nèi)容包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、對象、時間、地點及師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容；平安培訓(xùn)教育檔案。未制定培訓(xùn)教育制度，或未制定全員平安培訓(xùn)教育方案。B級否決項1.未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣5分；2.未按規(guī)定識別培訓(xùn)教育需求或識別不全，扣2分；內(nèi)容不全，扣2分；4.未按照方案實施全員培訓(xùn)，1人次扣1分；5.未建立培訓(xùn)檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。5企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證平安培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。查有無培訓(xùn)場所、組織實施的人員、教師、或培

30、訓(xùn)方案有無落實包括培訓(xùn)教育資金方案不落實等。培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實，1項扣1分。51.企業(yè)平安培訓(xùn)教育方案變更時，應(yīng)記錄變更情況；2.企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價。1.查變更記錄，一般要求至少半年對年度教育培訓(xùn)方案進行一次評審，根據(jù)評審結(jié)果確定是否需要變更；2.查培訓(xùn)教育方案的執(zhí)行情況，未按方案進行視為有變更；3.檢查教育培訓(xùn)效果評價的內(nèi)容，記錄及改良方案記錄。1.未記錄變更情況，扣2分；2.無培訓(xùn)教育效果評價記錄扣3分。5.2法定培訓(xùn)(20)101.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的平安培訓(xùn)教育，經(jīng)平安生產(chǎn)監(jiān)管部門對其平安生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得平安資格證書前方可

31、任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)；2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的平安培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格前方可任職。1.查有關(guān)證書；繼續(xù)教育的記錄；3.查相關(guān)培訓(xùn)記錄。主要負(fù)責(zé)人或平安生產(chǎn)管理人員未取得平安資格證書或證書失效。(B級否決項1.未參加繼續(xù)教育，一人不符合，扣5分；2.企業(yè)其他管理人員上崗前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，一人不符合扣2分。101.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加平安培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。2.企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機

32、構(gòu)考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。根據(jù)企業(yè)的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，查特種作業(yè)人員證件。1.特種作業(yè)人員是否取證；2.證件是否有效。抽查特種作業(yè)人員臺賬及特種作業(yè)操作資格證書，1人不符合扣2分；5.3全員培訓(xùn)(30)101.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間工段級、班組級平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；新從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時；2.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間工段、班組級平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；3.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.查?平

33、安教育培訓(xùn)制度?有無相關(guān)要求；2.新員工是否按照要求進行培訓(xùn)；3.根據(jù)公司實際情況確定有無轉(zhuǎn)崗、離崗人員，如有那么檢查員工培訓(xùn)檔案或員工培訓(xùn)記錄是否按照要求進行培訓(xùn)。新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗。B級否決項抽查培訓(xùn)記錄和相關(guān)人員，一人次不符合扣4分。101.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)平安規(guī)定及平安考前須知的培訓(xùn)教育；2.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存平安培訓(xùn)教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前平安培訓(xùn)教育，保存平安培訓(xùn)教育記錄。1.一般在企業(yè)的門口進行也有在企業(yè)平安教育室進行，廠門口一般有外來人員進

34、廠須知制度、規(guī)定，有講解、錄像等多種形式，并簽名領(lǐng)取參觀、出入證一般證件上有相關(guān)內(nèi)容，并規(guī)定活動區(qū)域，特殊場所必須有陪同人員才能進入；2.承包商的入廠平安培訓(xùn)教育；3.作業(yè)現(xiàn)場平安培訓(xùn)教育，考評時主要查相關(guān)的培訓(xùn)記錄。1.查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場，一人次不符合扣1分；2.查承包商管理制度，應(yīng)有對承包商作業(yè)人員平安培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣5分；3.無培訓(xùn)記錄扣3分；4.現(xiàn)場隨機抽查入廠證，每人次不符扣1分。101.企業(yè)平安生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毱桨采a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合平安生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度平安活動方案，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。2.班組平安活動每月不少于2次，每次活動時間不

35、少于1學(xué)時。班組平安活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有方案、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組平安活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組平安活動。3.管理部門平安活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。4.企業(yè)平安生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毱桨采a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對平安活動記錄進行檢查，并簽字。查管理部門、班組應(yīng)月度平安活動方案記錄。1.查公司級平安活動方案，無方案扣2分；2.方案是否規(guī)定責(zé)任部門、活動形式、內(nèi)容、要求和頻次等。一項不符合扣1分；3.查管理部門活動記錄、班組活動記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣1分；4.查記錄，無管理人員檢查簽字，一處扣1分。5.4培訓(xùn)考核(

36、30)10根據(jù)崗位性質(zhì)和特點，制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括崗位職責(zé)、操作規(guī)程以及崗位人員資歷和專業(yè)要求、知識和技能要求、平安作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場平安要求等內(nèi)容。查看載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件。未對培訓(xùn)結(jié)果進行考核。B級否決項1.未制定崗位標(biāo)準(zhǔn)，1個崗位扣2分；2.崗位標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全，缺1項扣1分。10各類培訓(xùn)均應(yīng)組織應(yīng)知應(yīng)會考核，一線員工著重考核操作技能和應(yīng)急措施。查看員工考核記錄?？己藘?nèi)容不符合規(guī)定要求，1項扣2分。10嚴(yán)格執(zhí)行崗位標(biāo)準(zhǔn)，考核結(jié)果和員工崗位、收入相匹配。查看員工臺帳、檔案。1.從業(yè)人員不符合崗位標(biāo)準(zhǔn)，1人次扣2分；2.未根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲辦理，1人次扣2分。6作業(yè)管理1

37、006.1危險作業(yè)許可(40)20企業(yè)應(yīng)對危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和平安措施內(nèi)容。并參照省安監(jiān)局?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?的內(nèi)容。按照相關(guān)要求檢查作業(yè)許可管理制度及其作業(yè)票證的程序、內(nèi)容記錄情況。1未實施危險性作業(yè)許可管理。(A級否決項)2未持相應(yīng)作業(yè)許可證進行危險性作業(yè)。B級否決項1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險有害因素識別與平安措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。101.企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的平安防護用品具及消防

38、設(shè)施與器材，標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場人員作業(yè)行為；2.作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律；3.作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備根本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。1.對照相關(guān)的法規(guī)和制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場和記錄，有無“三違現(xiàn)象；2.現(xiàn)場檢查或查閱相關(guān)記錄，看作業(yè)活動監(jiān)護人員是否具備根本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力。1.查現(xiàn)場，作業(yè)人員是否存在“三違現(xiàn)象，1人次扣1分；2.未配備、使用平安防護用品或無監(jiān)護人員，一項不符合扣1分；3.抽查監(jiān)護人員，根本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理知識是否掌握熟練，1人次

39、不熟練扣1分。101.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)平安時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的平安生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的平安措施，并指定專職平安生產(chǎn)管理人員進行平安檢查和協(xié)調(diào)；2.企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。1.查閱平安協(xié)議、作業(yè)方案，并進行現(xiàn)場檢查有無落實或查閱相應(yīng)的作業(yè)許可證有無指定專職平安生產(chǎn)管理人員進行平安檢查與協(xié)調(diào)；2.重點關(guān)注進入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本項要求。1.未按要求組織并監(jiān)督承包商之間簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議，扣2分；2.對承包商施工現(xiàn)場是否進行了平安檢查。

40、查平安檢查記錄，一處不符合扣1分；3.機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，一輛次不符合扣2分；4.機動車輛是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛，一輛次不符合扣2分。6.2變更管理(30)10企業(yè)應(yīng)制定變更管理制度，明確實施變更管理的范圍新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等、責(zé)任部門或責(zé)任人、變更程序。查看變更管理制度。未建立變更管理制度。B級否決項變更管理制度中，管理范圍、責(zé)任部門責(zé)任人、變更程序一項不符合要求，扣2分。10實施變更，應(yīng)履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等程序。查變更記錄重點關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更是否按照制度及標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。1.查工藝、技術(shù)變更規(guī)程，查人員

41、變更培訓(xùn)，查設(shè)施變更臺帳、檔案，查管理變更。一項不符合扣1分；2.未履行審批及驗收程序及實施情況，一項不符合扣3分；3.查變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收所形成報告，是否及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。一項不符合扣3分。10對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析，制定控制措施；變更實施過程中，應(yīng)認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。1.變更申請有無進行風(fēng)險評估，不可接受的風(fēng)險有無控制措施；2.查變更驗收控制措施有無落實或?qū)嵤?.查各類變更審批表，未進行風(fēng)險分析，一處扣1分；2.未制定控制措施或措施不符合實際情況，一處扣1分。6.3承包商管理(30)10企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選

42、擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。1.查看承包商管理制度；2.查看承包商管理檔案。未建立承包商、或供給商管理制度。B級否決項查是否嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理。一項內(nèi)容不符合扣2分。 10與選用的承包商簽訂平安協(xié)議，向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場平安交底，對承包商的平安作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進行審查，對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。1.查看平安協(xié)議書；2.查看現(xiàn)場平安交底、施工方案、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)督檢查記錄等資料。1.未簽訂與承包商之間簽訂了平安消防協(xié)議書，扣2分；2.作業(yè)現(xiàn)場未進行

43、平安交底，施工方案和應(yīng)急預(yù)案未進行審查，1項不符合扣2分；3.未進行現(xiàn)場平安檢查，1次扣1分。10企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供給商管理制度，對供給商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。1.管理上有無制度；2.企業(yè)是否按照制度及上述要求進行管理；3.有無風(fēng)險識別記錄。1.是否執(zhí)行供給商管理制度，對供給商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理。一項不符合扣2分；2.是否認(rèn)期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。查識別記錄一項不符合扣2分。7現(xiàn)場管理2007.1工藝平安(40)201.涉及危險工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的工藝裝置、構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，應(yīng)實現(xiàn)工藝過程的自動控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自

44、動報警。參照省安監(jiān)局?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?6.4工藝平安內(nèi)容。2.企業(yè)應(yīng)保證以下設(shè)備設(shè)施運行平安可靠、完整：1壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2泄壓和排空系統(tǒng)；3緊急停車系統(tǒng)；4監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5聯(lián)鎖系統(tǒng)；6各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。自動控制改造驗收報告；2.現(xiàn)場檢查裝置、設(shè)施自動控制措施；3.保證以下設(shè)備設(shè)施運行平安可靠、完整：對1項，查閱檢驗報告；對2項，平安閥查檢驗報告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對3、4、5項，查調(diào)試記錄；對6項，查現(xiàn)場和設(shè)備檔案。對停用的平安聯(lián)鎖設(shè)施，查相關(guān)審批手續(xù)，并查閱有無相關(guān)的危險有害分析。時限完成對涉及“兩重點一重大生產(chǎn)儲存

45、裝置的自動化改造，并將竣工驗收報告報屬地安監(jiān)局備案。(A級否決項)2.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格。B級否決項查企業(yè)的設(shè)備設(shè)施是否運行平安可靠、完整，每一處不符合扣2分。20企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝平安信息，主要包括：1化學(xué)品危險性信息：物理特性、化學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2工藝信息：流程圖、化學(xué)反響過程、最大儲存量、工藝參數(shù)平安上下限值；3設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣類別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、平安設(shè)施。崗位抽查工藝操作人員對本工藝這三類信息的掌握情況。操作人員對崗位工藝平安信息掌握程度，1人不掌握扣3分。7.2平安設(shè)施管理(60)20按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安監(jiān)總局有關(guān)危險化學(xué)品建設(shè)

46、工程平安條件審查的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件規(guī)定，履行相關(guān)審批手續(xù)。參照省安監(jiān)局?加油站平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)的內(nèi)容。1.查看建設(shè)工程平安評價報告、安監(jiān)部門出具的批復(fù)意見書等資料；、設(shè)計診斷報告?zhèn)浒缸C明或與設(shè)計單位簽訂的設(shè)計診斷協(xié)議。1.未按國家法規(guī)要求，實施建設(shè)工程平安許可。(A級否決項。(A級否決項3.沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報警儀的。B級否決項查工程建設(shè)“三同時資料，一項資料不符合扣2分。20按國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置平安設(shè)施：(1)按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和或毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室；(2)按GB

47、50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；(3)按SH3097-2000，在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；(4)按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；(5)按GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；(6)按GB50058，設(shè)置電力裝置；(7)按GB11651，配備個體防護設(shè)施； (8)廠房、庫房建筑符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；(9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和或光報警和平安聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；參照省安監(jiān)局?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?、?加油站平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定

48、?平安設(shè)施內(nèi)容。根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，對照現(xiàn)場逐一進行檢查。1.應(yīng)當(dāng)配備的平安設(shè)施缺失，1項扣2分；2.平安設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，1項扣2分。201.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安設(shè)施管理制度，建立平安設(shè)施臺帳；2.企業(yè)的各種平安設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)；3.平安設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修方案，定期檢維修。平安設(shè)施不得隨意撤除、挪用或棄置不用，因檢維修撤除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；4.對監(jiān)視和測量設(shè)備進行標(biāo)準(zhǔn)管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和維護活動的記錄。1.查看平安設(shè)施管理制度；2.平安設(shè)施檔案；3.平安設(shè)施維護保養(yǎng)、檢查、檢修、維修記錄；4.監(jiān)

49、視和測量設(shè)備臺賬；5.監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告以及校驗和維護記錄；6.現(xiàn)場檢查是否有平安設(shè)施隨意撤除、挪用或棄置不用的情況；7.監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗合格標(biāo)志。1.無平安設(shè)施管理制度或臺帳，扣10分；2.抽查平安設(shè)施管理制度和臺帳，一項內(nèi)容不符合扣1分。3.平安設(shè)施檢維修記錄不符合要求，1處扣2分；4.有隨意撤除、停用、挪用或棄置不用平安設(shè)施的，1處扣5分；5.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；6.監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄內(nèi)容不符合要求，1項扣2分；7.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標(biāo)志，1臺次扣2分。7.3關(guān)鍵裝置、重點部位及設(shè)備平安管理(40)101

50、.根據(jù)企業(yè)實際情況，確定關(guān)鍵裝置、重點部位并建立檔案，明確管理責(zé)任人，加強平安監(jiān)控，定期進行重點平安檢查，檢查記錄應(yīng)保存；2.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案或崗位現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故；3.確定關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系人，聯(lián)系人由企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任；聯(lián)系人對聯(lián)系點進行平安監(jiān)督與指導(dǎo)，催促開展定期平安檢查，治理隱患工程；聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點進行一次平安活動。參照省安監(jiān)局?儲存含經(jīng)營企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?、?加油站平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定?關(guān)鍵裝置及重點部位的內(nèi)容。1.查看關(guān)

51、鍵裝置、重點部位檔案；2.關(guān)鍵裝置、重點部位的平安檢查記錄；3.應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場應(yīng)急處置方案；4.應(yīng)急預(yù)案或處置方案演練記錄；5.聯(lián)系點活動記錄。1.未確定關(guān)鍵裝置、重點部位。B級否決項。2.未及時報廢特種設(shè)備。B級否決項3.已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用。B級否決項4.未制定檢維修制度。B級否決項1.確定的關(guān)鍵裝置和重點部位，漏1處扣1分；未建立檔案，扣3分；未確定關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系人，1處扣1分；未明確管理責(zé)任人，扣2分；2.平安檢查記錄不符合要求，1項不符合扣1分；3.應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案不全，缺1項扣2分；4.未進行演練或無演練記錄，1項扣2分；5.聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部

52、位未履行平安監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，1次扣1分。101.標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備管理，建立特種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊表、特種設(shè)備及平安附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等；2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置；特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷；3.對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，每月至少進行1次檢查，保存檢查記錄；4.特種設(shè)備及平安附件、平安保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗、校驗、檢修。1.查

53、看特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺賬和檔案；3.特種設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄；4.報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。5.現(xiàn)場檢查特種設(shè)備登記標(biāo)志；6.特種設(shè)備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)，是否存在應(yīng)報廢但仍在使用的特種設(shè)備。1.未制定管理制度，扣2分；2.未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；3.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，1臺扣2分；無登記標(biāo)志，1臺扣1分；4已報廢或存在嚴(yán)格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。5.沒有定期檢查和維護保養(yǎng)記錄，扣2分；6.現(xiàn)場特種設(shè)備存在缺陷，1臺次扣1分。7.無定期檢驗、校驗報告，1臺次扣4分；8.無定期檢修記錄，1次臺扣1分。201.標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備檢維

54、修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機、頻次和程序。檢維修記錄應(yīng)保存；2.綜合檢維修要制定方案，落實“五定，即定檢修方案、定檢修人員、定平安措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原那么；3.進行檢維修作業(yè)，執(zhí)行以下程序：(1)檢維修前,進行危險、有害因素識別，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進行平安培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo用品；對平安控制措施進行確認(rèn)；(2)對檢維修現(xiàn)場加強平安檢查；(3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。4.撤除作業(yè)前，撤除作業(yè)負(fù)責(zé)人與需撤除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，進行危險、有害因素識別，制定撤除方案或方案，辦理撤除設(shè)施交接手續(xù)；5.需撤除報廢的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格前方可進行撤除報廢作業(yè)；撤除報廢、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。1.查看設(shè)備檢維修管理制度；年度檢維修方案；檢維修記錄及交付手續(xù)；2.撤除的相關(guān)記錄；3.現(xiàn)場檢查檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情況，檢維修