質(zhì)量管理獎懲制度0920

1、編號：QG09臺州地通質(zhì)量管理獎懲條例頁次：第0頁共7頁實施日期：2022-09-20質(zhì)量管理獎懲條例編制/日期：會簽：技術(shù)部質(zhì)量部物流部采購部生產(chǎn)部人事部財務(wù)部審核/日期：批準(zhǔn)/日期：編號：QG09臺州地通質(zhì)量管理獎懲條例版次：A/0頁次：第1頁共7頁實施日期：2022-09-20修訂頁修訂原因原章節(jié)號現(xiàn)章節(jié)號修訂內(nèi)容版次參加評審的部門/人員修訂記錄文件修訂單號提出部門修訂人審核人批準(zhǔn)人實施日期版次編號臺州地通質(zhì)量管理獎懲條例頁次實施日QG09A/0第2頁共7頁日期：2022-09-201、目的:引導(dǎo)職工自覺遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三不政策杜絕和預(yù)防不良品的生產(chǎn)及交付，以“零缺陷為追求目

2、標(biāo)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。2、適用范圍：適用于公司所有職工。3、定義工程缺陷內(nèi)容缺陷等級備注致命缺 陷平安件關(guān)鍵部位出現(xiàn)不良如嚴(yán)重開裂等10影響乘客安全平安件除關(guān)鍵部位外其它部位出現(xiàn)不良，如嚴(yán)重開裂/縮頸等9嚴(yán)重缺 陷零件出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，無法正常使用，影響產(chǎn)品功能，如：漏零件、漏工序、錯位加工。8不影響安 全，但影響 功能/性能零件出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，不影響產(chǎn)品功能，但無法正常使用，如孔位偏移、零件 嚴(yán)重變形，嚴(yán)重開裂/縮頸45*2以上等7零件出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，不影響產(chǎn)品功能，稍微返修可以正常使用， 如零件變形， 輕微開裂/縮頸，等。6般缺 陷零件出現(xiàn)一般缺陷， 但影響使用，如嚴(yán)重缺料5*10以上，拉

3、孔孔失圓， 等。5般缺陷零件出現(xiàn)一般缺陷，影響產(chǎn)品外觀，如：缺料、銹蝕、油斑、等14不影響安 全，也不 影響性能零件出現(xiàn)一般缺陷，會影響產(chǎn)品外觀，如：尖角、飛邊、毛刺過大等3零件出現(xiàn)輕微缺陷，不影響使用，可能會影響外觀，如輕微生銹等；2零件出現(xiàn)輕微缺陷，不影響零件外觀，也不影響使用，如輕微毛刺超差 10%以內(nèi)等。13.2批量不良：凡發(fā)生如下情況皆可確定為批量不良：1缺陷等級9-10,不良數(shù)?3件；2缺陷等級7-8，不良數(shù)?5件；3缺陷等級4-6,不良數(shù)?30件；4缺陷等級1-3,不良數(shù)?100件3.3產(chǎn)品人為不良：由于操作方式不恰當(dāng)或違章操作，導(dǎo)致產(chǎn)品不良。3.4違章：違反公司有關(guān)管理規(guī)定。4

4、、職責(zé)序號部門名稱職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)本條例的起草/修訂、推進實施、檢查，獎懲與考核工作5、管理規(guī)定編號：QG09臺州地通質(zhì)量管理獎懲條例版次：A/0頁次：第3頁共7頁實施日期：2022-09-205.1質(zhì)量目標(biāo)沖壓不良PPM返修率w 1000，廢品率w 500;< 8005.2質(zhì)量嘉獎：自主檢查發(fā)現(xiàn)來件不良嘉獎：職工在生產(chǎn)過程中，自主檢查發(fā)現(xiàn)來件不良，由所在部門 在3個工作日內(nèi)提出書面申報，經(jīng)TQ確認(rèn)后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按如下標(biāo)準(zhǔn)給予發(fā)現(xiàn)者獎勵：批量不良，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量隱患如產(chǎn)品漏沖孔后可以繼續(xù)流轉(zhuǎn)/交付，獎勵50-200丿元。5.2.1.2.批量不良，但本工序不能進行正常生產(chǎn)作業(yè)，獎

5、勵20元。5.2.1.3 個別不良，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量隱患，獎勵30-100元。5.2.1.4 個別不良，但本工序不能進行正常生產(chǎn)作業(yè)，獎勵10元。質(zhì)量穩(wěn)定，長期連續(xù)三個月以上 不出現(xiàn)廢品且顧客處無退貨與投訴的機臺大沖或操作者小沖，獎勵50-100元/人，半年以上，獎勵100-200丨元/人,1年以上，獎 勵200-400元/人。如果不良來件系公司內(nèi)部上下工序責(zé)任，對發(fā)現(xiàn)者嘉獎同時按 對有關(guān)責(zé)任人員進行相應(yīng)處分。體系運行中，可對以下情況實施嘉獎：1發(fā)現(xiàn)文件存在不合理，并提出合理建議解決，獎勵1050元/項2積極參加內(nèi)審，對公司的運作管理提出被審部門或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的重要問題，并提出建設(shè) 性的解決措

6、施。獎勵50200元/項質(zhì)量問題問題性質(zhì)缺陷等級直接責(zé)任人檢驗主管/工段 長/組長部門經(jīng)理客戶投 訴QR-8D批量200/辭退200/辭退200300個別重復(fù)發(fā)生200200300個別9-10200200200客戶抱 怨QRw 8100100200產(chǎn)品人 為不良 公司 內(nèi)部所批量但未流轉(zhuǎn)100100100200批量且已流轉(zhuǎn)下工序100100100200個別但重復(fù)發(fā)生50個別但未流轉(zhuǎn)6-10 級50有環(huán)節(jié)， 含物流 和庫房w 5級20個別且已流轉(zhuǎn)下工序6-10 級100w 5級50備注：1、責(zé)任劃分依據(jù)專案分析會議 /每日質(zhì)量檢討會議結(jié)果；2、職工自己發(fā)現(xiàn)自己制造的個別產(chǎn)品人為不良原那么上不作處

7、分。3、供方出現(xiàn)的產(chǎn)品不良，追究采購營銷部。編號：QG09臺州地通質(zhì)量管理獎懲條例頁次：第 4頁共7頁實施日期：2022-09-20序號問題證據(jù)/案例處分對象處分元1未按要求進行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備 檢查/維護保養(yǎng)上班后產(chǎn)即生產(chǎn)/未進行記錄等操作者502未按要求實施首末巡檢未對樣件/檢具/簽字確認(rèn)等操作者/工 段長/檢驗503生產(chǎn)過程中未進行自主檢查未對產(chǎn)品關(guān)鍵部位目視檢查/數(shù)孔/劃線等操作者504未按規(guī)定進行標(biāo)識與隔離未每箱做產(chǎn)品標(biāo)識；標(biāo)識混亂， 一箱中冋時有2個標(biāo)識?；驑?biāo)識 未放置及粘貼指定地方。操作者/工 段長/檢驗505不合格產(chǎn)品標(biāo)識后仍然私自 流轉(zhuǎn)有不合格標(biāo)識的產(chǎn)品混入/在合格品盛具中流轉(zhuǎn)責(zé)

8、任人警告/ 100/辭退6不合格產(chǎn)品私自流轉(zhuǎn)/返修/ 轉(zhuǎn)移/藏匿/報廢未報知檢驗/未經(jīng)檢驗判定/返 修后未經(jīng)品檢簽字確認(rèn)責(zé)任人/管 理者警告/ 100/辭退7調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)品私自流轉(zhuǎn)未經(jīng)檢驗確認(rèn)責(zé)任人508不合格品及調(diào)試件未及時處 理要求處理時間：技術(shù)質(zhì) 量部處理決定：2個工作日 內(nèi)，處理：3個工作日內(nèi)未在規(guī)定時間內(nèi)處理不合格品責(zé)任人20元/天/種零件9拒絕執(zhí)行品質(zhì)人員品質(zhì)管控 要求重大質(zhì)量隱患停機/專案分析會 議責(zé)任人/管理者警告/ 200/辭退10產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單據(jù)標(biāo)簽未有授權(quán)代簽字/簽章代簽工序轉(zhuǎn)序卡/首末件等責(zé)任人警告/ 200/辭退11檢驗人員批量漏檢/錯檢針對需進行出入庫檢驗的材料， 成品檢

9、驗員警告/ 200/辭退12新職工/轉(zhuǎn)崗職工未經(jīng)品質(zhì) 人員認(rèn)可獨立上崗，且無有 效管控措施。有效措施指：師傅/工段長督導(dǎo) 把關(guān)管理者警告/ 200/辭退13私自修改作業(yè)參數(shù)/流程作業(yè)參數(shù)未經(jīng)技術(shù)部門冋意擅 自變更操作者警告/ 100/辭退14工藝技術(shù)管理失誤造成品質(zhì) 問題工藝文件編制失誤/參數(shù)設(shè)定失 誤/模檢具開發(fā)失誤等工程經(jīng)理/部門經(jīng)理200-200對于在圖紙、工藝文件、檢查規(guī) 程等導(dǎo)性文件中沒有明確規(guī)定， 只是通過口頭通知或其它非文 字性方式指導(dǎo)，而生產(chǎn)制造部門 人員又沒有嚴(yán)格執(zhí)行造成問題工程經(jīng)理/ 部門經(jīng)理 責(zé)任人/工 段長/工段 長/部門經(jīng) 理200-20015未按工裝設(shè)備未按規(guī)定進行

10、維護保養(yǎng)清掃清潔如未及時清掃清潔異物造成壓 痕，模具內(nèi)有臟物，異物。操作者50元/套臺16維修/維護失誤造成品質(zhì)問 題錯誤更換部件/修改參數(shù)/未按 要求保養(yǎng)設(shè)備工裝修理人員200-200編號：QG09臺州地通質(zhì)量管理獎懲條例頁次：第 5頁共7頁實施日期：2022-09-2017未按要求/方案進行模具維 護保養(yǎng)模具超期/超量生產(chǎn)模夾具維修人員100-20018模夾具維修/維護后未經(jīng)驗 證生產(chǎn)未掛驗證卡片，未作驗證記錄責(zé)任人100-20019未按時完成品質(zhì)整改措施且 無TQ部許可的延期申請按8D報告，糾正預(yù)防措施單或 會議紀(jì)要等責(zé)任人10/天/項，直至完成 為止20產(chǎn)品標(biāo)識/包裝、運輸錯誤， 造成

11、后果。后果：指錯誤流轉(zhuǎn)/交付責(zé)任人100-30021未經(jīng)技術(shù)人員確認(rèn)零件退回 公司退貨單無技術(shù)人員確認(rèn)物流責(zé)任人50-20022質(zhì)量信息反應(yīng)不及時，導(dǎo)致 產(chǎn)品拒收/顧客停產(chǎn)/投訴10分鐘內(nèi)未反應(yīng)回公司責(zé)任人 / 部門物流/售后 人員200 /辭退23對檢驗人員進行傷害者，不 問理由傷害指：漫罵侮辱威脅恐嚇甚至 人身攻擊責(zé)任人100 /辭退24成心破壞工裝、設(shè)備責(zé)任人200 /辭退25成心制造質(zhì)量冋題如成心將未完工件或不合格件 放入合格產(chǎn)品而流到顧客處責(zé)任人200 /辭退26質(zhì)量培訓(xùn)、會議，未參加且未請假責(zé)任人50 /次/人28質(zhì)量培訓(xùn)、會議，未參加請過假、遲到、早退、中途缺席責(zé)任人10 /次/

12、人29未按方案完成體系的各項工作責(zé)任人10 /項/人，直至完成 為止30部門接口不清問題， 歸口部門不予落實納入文件，影響正常工作的責(zé)任人50 /次31未按文件執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次視情況責(zé)任人1050 / 項32未按文件執(zhí)行，考核后還不整改的，每拖延1天直至改正為 止責(zé)任人10 /天33表單使用不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的視影響情況責(zé)任人-102034內(nèi)、外部審核中開出的不符合項，責(zé)任部門未按時提交整改單不按規(guī)定要求填寫如未明確責(zé)任人，完成時間，未進行原因分析、未列明措施未按時間完成糾正措施驗證無效，視情況責(zé)任人10兀/天/項，直至交上為止10兀/處，返還重新提交，提交考核同 上。10元/天/項，至整改完為止50200 元 / 項備注：1、對重大違規(guī)事件追溯管理者工段長 /部門經(jīng)理責(zé)任，凡造成不良嚴(yán)重后果者加倍臺州地通質(zhì)量管理獎懲條例編號：QG09版次：A/0頁次：第6頁共7頁實施日期：2022-09-20處分警告/辭退，如果發(fā)生上述未盡違規(guī)事項，由TQ組織相關(guān)部門確定處分額度。有獎懲事