應用工程項目受理流轉(zhuǎn)程序XX城市燃氣公司

1、發(fā)放號：成都城市燃氣有限責任公司應用工程項目受理流轉(zhuǎn)程序編號： CDGAS-SC-012版號：2008-1.0成都城市燃氣有限責任公司2008 年 10 月 11 日發(fā)布2008年 10 月 14 日實施成都城市燃氣有限責任公司應用工程項目受理流轉(zhuǎn)程序編號： CDGAS-SC-012版號： 2008-1.0第 1 頁共 2 頁應用工程項目受理流轉(zhuǎn)程序第一條目的為規(guī)范公司應用工程項目受理流轉(zhuǎn)程序，提高工作效率和服務質(zhì)量，制定本制度。第二條適用范圍適用于公司客戶服務中心在應用工程項目受理階段的流轉(zhuǎn)管理。第三條職責1. 公司總部客戶服務中心負責審核、收取工程所需基礎資料、與客戶簽訂工程實施合同及進行

2、項目流轉(zhuǎn)、資料存檔管理。2. 工程部負責接收應用工程項目流轉(zhuǎn)資料。3. 財務部負責辦理客戶繳款、退款手續(xù)。第四條項目正式受理前，客戶經(jīng)理按照市場開發(fā)程序的要求與客戶進行洽談，了解項目基本情況，判定辦理類型。第五條集體項目受理業(yè)務流轉(zhuǎn)程序（見附件一）第六條零星民用項目受理業(yè)務流轉(zhuǎn)程序（見附件二）第七條補款業(yè)務受理流轉(zhuǎn)程序（見附件三）第八條集體民用戶增補業(yè)務流轉(zhuǎn)程序（見附件四）第九條公共、商業(yè)、工業(yè)用戶用氣設備變更業(yè)務流轉(zhuǎn)程序（見附件五）第十條工業(yè)項目審批流程CDGAS成都城市燃氣有限責任公司CDGAS成都城市燃氣有限責任公司應用工程項目受理流轉(zhuǎn)程序編號： CDGAS-SC-012版號： 2008

3、-1.0第 2 頁共 2 頁凡工業(yè)項目年耗氣量大于100 萬立方米的，市場發(fā)展部客戶經(jīng)理需填寫工業(yè)客戶發(fā)展實施審核表 ，由市場發(fā)展部與生產(chǎn)部匯簽后上報分管市場副總經(jīng)理和分管生產(chǎn)副總經(jīng)理簽字同意后方能實施。第十一條客戶退款業(yè)務流轉(zhuǎn)程序1、 工程已竣工通氣且客戶實際支付費用大于工程發(fā)生費用的，客戶經(jīng)理填寫應用工程退款審批表 ，經(jīng)市場發(fā)展部、工程部、財務部會簽后由客戶經(jīng)理通知客戶到財務部辦理退款。2、 實施過程中，因中途終止實施合同且客戶實際支付費用大于項目實施已發(fā)生費用的， 客戶經(jīng)理填寫應用工程退款審批表 ，經(jīng)市場發(fā)展部、工程部、財務部會簽，交分管市場開發(fā)副總經(jīng)理和財務總監(jiān)簽審后由客戶經(jīng)理通知客戶

4、到財務部辦理退款。第十二條附則1、本程序解釋權歸市場發(fā)展部。2、本程序自發(fā)布之日起開始實施。成都城市燃氣有限責任公司2008年 9月編制 :審定：批準：( 部門經(jīng)理簽字 )( 分管副總經(jīng)理簽字 )( 總經(jīng)理簽字 )CDGAS成都城市燃氣有限責任公司CDGAS附件一：集體項目受理業(yè)務流轉(zhuǎn)程序客戶申請客戶經(jīng)理向客戶提供客戶資料準備清單1份客戶經(jīng)理核實資料審核客戶提供資料是否齊備?？蛻粜畔浫腚娔X將客戶項目信息錄入年度發(fā)展總表。簽訂合同1. 打印實施合同4份；2. 簽訂實施合同后，向客戶返回2份。客戶繳款1. 客戶交付工程款；2. 打印項目流轉(zhuǎn)單6份；3. 客戶經(jīng)理持實施合同1份，項目流轉(zhuǎn)單6份及客

5、戶付款憑證引領客戶到結算中心辦理付款手續(xù)；4. 結算中心在項目流轉(zhuǎn)單上作出記錄后，收取實施合同1份，項目流轉(zhuǎn)單1份。向客戶開具收款憑證。資料移交及存檔1. 新受理項目項目流轉(zhuǎn)單1份交工程部；2.項目流轉(zhuǎn)單1份及客戶基礎資料和圖紙交設計院；3. 施工單位在工程驗收時到市場發(fā)展部提取項目流轉(zhuǎn)單2份，分別交公司檔案室和供氣管理部門；4. 其余資料由市場發(fā)展部內(nèi)勤人員存檔。資料移交及存檔1. 內(nèi)勤人員每天將已繳納的項目流轉(zhuǎn)單復印件1份移交工程部；2.其余資料由市場發(fā)展部內(nèi)勤人員存檔?？蛻衾U款1. 客戶經(jīng)理提取項目流轉(zhuǎn)單原件3份、復印件1份，補充合同1份以及客戶付款憑證引領客戶辦理付款手續(xù)；2. 結算中

6、心辦理財務手續(xù)后，收取補充合同1份，項目流轉(zhuǎn)單復印件1份并向客戶開具收款憑證。簽訂合同1. 打印補充合同4份；2. 客戶簽訂補充合同后，向客戶返回2份。是否民用項目否工程造價編制及確認1. 設計院出圖后將圖紙移交工程部；2. 工程部編制預算后交市場發(fā)展部；3. 市場發(fā)展部通知客戶確認價格并將確定后的是價格錄入年度發(fā)展總表。組織實施附件二：零星民用項目受理業(yè)務流轉(zhuǎn)程序客戶申請客戶提供身份證客戶信息錄入電腦將客戶姓名、身份證號、安裝地址等信息錄入年度發(fā)展總表。簽訂合同1. 打印零星民用客戶天然氣安裝合同4份；2. 客戶核對后簽字確認。客戶繳款1. 客戶持零星民用客戶天然氣安裝合同4份到結算中心辦理

7、付款手續(xù)；2. 結算中心收取零星民用客戶天然氣安裝合同 1份并向客戶開具收款憑證。3. 其余零星民用客戶天然氣安裝合同返回市場發(fā)展部。資料存檔1. 客戶經(jīng)理向客戶返回零星民用客戶天然氣安裝合同 1份2. 將零星民用客戶天然氣安裝合同 2份交市場發(fā)展部內(nèi)勤人員。3. 內(nèi)勤人員將零星民用客戶天然氣安裝合同 1份存檔。資料移交內(nèi)勤人員將零星民用客戶天然氣安裝合同1份交工程部安排施工。附件三：補款業(yè)務受理流轉(zhuǎn)程序客戶補款1.客戶經(jīng)理持已存檔的項目流轉(zhuǎn)單3原份件及復印件1份、客戶繳款憑證引領客戶到結算中心辦理付款手續(xù)；2.結算中心在項目流轉(zhuǎn)單上作出記錄后，收取項目流轉(zhuǎn)單復印1份件，原件返回市場發(fā)展部。資

8、料存檔客戶經(jīng)理將項目流轉(zhuǎn)單原3份件交市場發(fā)展部內(nèi)勤人員。資料移交內(nèi)勤人員將項目流轉(zhuǎn)單復印1份件交工程部。附件四：集體民用戶增補業(yè)務流轉(zhuǎn)程序客戶提出增補申請增補戶數(shù)錄入電腦1. 客戶經(jīng)理將增補信息錄入年度發(fā)展總表2. 客戶經(jīng)理打印集體民用客戶增補表6份客戶繳款1. 客戶經(jīng)理持集體民用客戶增補表 6份引領客戶到結算中心辦理付款手續(xù)；2.結算中心在集體民用客戶增補表上作出記錄后，收取集體民用客戶增補表1份。向客戶開具收款憑證。資料存檔客戶經(jīng)理每天將客戶基礎資料、集體民用客戶增補表5份交市場發(fā)展部內(nèi)勤人員存檔。資料移交1. 集體民用客戶增補表1份交工程部；2. 集體民用客戶增補表 1份及客戶基礎資料和

9、圖紙交設計院；3. 施工單位在工程驗收時到市場發(fā)展部提取集體民用客戶增補表 2份，分別交公司檔案室和供氣管理部門。附件五：公共、商業(yè)、工業(yè)用戶用氣設備變更業(yè)務流轉(zhuǎn)程序客戶提出變更申請增補戶數(shù)錄入電腦1. 客戶經(jīng)理將變更信息錄入年度發(fā)展總表2. 客戶經(jīng)理打印公共、商業(yè)、工業(yè)用戶設備變更表 6份資料移交1. 市場發(fā)展部將公共、商業(yè)、工業(yè)用戶設備變更表 1份交工程部；2. 市場發(fā)展部將公共、商業(yè)、工業(yè)用戶設備變更表 1份及變更資料移交設計院。工程造價編制及確認1. 設計院出變更圖后將圖紙移交工程部；2. 工程部重新編制預算后交市場發(fā)展部；3. 市場發(fā)展部通知客戶確認價格并將確定后的價格錄入年度發(fā)展總表。簽訂合同1. 打印補充合同 4份；2. 客戶簽訂補充合同后，向客戶返回2份?？蛻衾U款1. 客戶經(jīng)理提取項目流轉(zhuǎn)單原件3份、復印件 1份，補充合同 1份以及客戶付款憑證引領客戶辦理付款手續(xù)；2. 結算中心辦理財務