信息系統(tǒng)分析與設計例題

1、期中考試課程名:信息系統(tǒng)分析與設計學院：專業(yè)班級：學生學號：學生姓名：指導教師:年月日1、業(yè)務流程圖公司各部門根據(jù)部門具體情況的分析得出各部門的崗位需求，制定出部門人員需求計劃，將部門的人員需求計劃交由財務部進行人工成本核算，制定出人工成本預算表，人力資源部根據(jù)各部門的人員需求計劃和人工成本預算表制定出人力資源計劃，經(jīng)由經(jīng)理審批通過后由人力資源部發(fā)布招聘信息。練習1毗人力貸源人力人力慌源計電n去（山枇后）T本B人成便成品庫保管員按車間的入庫單登記庫存臺帳。發(fā)貨時，發(fā)貨員根據(jù)銷售科送來的發(fā)貨通知將成品出庫，并發(fā)貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由他按此出庫單登記庫存臺帳，出庫單的

2、另外兩聯(lián)分別送銷售科和會計科。存侖賬由庠甲成品出發(fā)貨1. 儲戶將填好的存（?。﹩渭按嬲鬯徒环诸愄幚硖?。分類處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（?。﹩尾缓细?，則將存折及存（?。﹩沃苯油诉€儲戶重新填寫；如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理處取出底帳，登記后，將存折退還給儲戶；如果是取款，則將存折及取款單交取款處理處，該服務臺取出底帳及現(xiàn)金，記帳后將存折與現(xiàn)金退給儲戶，從而完成存（?。┛钐幚磉^程。練習3右令格新ft鼬廠單或不。格的白妍底nt登出及并id采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應的采購訂貨單，并交送給供應商提出訂貨請求。供應商

3、按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應商，如果合格則送交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格,如果合格填寫入庫單并登記流水帳和庫存帳目，如果不合格則交由主管審核后退回供應商。練習4海劉£|曲訂.成揩甲I采曲也黃十小*格弱螢-中.L制單制些單采購無嶂申VT登訕庠存流水在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主管返回不合格盤存報表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤

4、點。練習5盤水史;:新核空存報發(fā)盤點忤存“進書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單和新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國家標準進行分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗收入庫單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回。“售書”的流程：顧客選定書籍后，收銀員進行收費和開收費單，并更新銷售臺帳。顧客憑收費單可以將圖書帶離書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費。練習6時編*二桃*路的新圈咨入陣賬JA甲若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進行報損處

5、理，即這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管確認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。練習7嶇校M頓單it*麓理外"七或dWiffl過的報仙治也其流“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品,程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當前庫存情況和用料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管

6、員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。Ik'；!iiJfeiUA庫職盅物.及取胸W翎陽IKftlta單泌仲酰賞不許推通州單電！5處理2. 某企業(yè)物資供應管理流程如下:供應商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應科進行收貨處理，供應科查詢合同文件，將不合格的發(fā)貨單退回給供應商，將合格的發(fā)貨

7、單提交給庫管員。庫管員對貨物進行質(zhì)量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應商開具退貨單，進行退貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存臺賬，并向財務科發(fā)出付款通知單。付州出面r3. 某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下:公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采購通知單，由需求部門總監(jiān)核準后，送財務部總監(jiān)批準，然后提交采購部。采購部采購人員接到采購通知單后，按照采購通知單上的要求與供應商簽定采購合同，監(jiān)督供應商的合同執(zhí)行情況。供應商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負責貨物的驗收，向財務部提交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。練習

8、11查諭物楓購采知貨物盟收小4. 某公司加班申報及核對流程描述如下:班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準后提交給行政助理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周加班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對員工考勤記錄情況，導出異常加班情況表交行政助理核對，并修改加班記錄。練習12異胃加Hl怙況&H也：I仙I*I本2加蛾枝常怙對單A報川常異見lb怙時常航?jīng)r妝kl出illBiH?？莺蚆l成異常去袁簽字批加2、數(shù)據(jù)流程圖“進書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、“進書”

9、主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單和新書審核、入庫。主要過程:書商將采購單和新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國家標準進行的合格就送編目員；編目員按照國家標準進行的分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗收入庫單和社等基本信息的入庫單；庫管員驗收入庫單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回。I聃標花書吾幡的粟購單若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用

10、的，需進行報損處理，即這些貨品清且不可用的，需進行報損處理，即這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：交給主管確由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單,認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。練習2“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當前庫存情況和用料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管員，庫

11、管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。練習34.采購員從庫房收到缺貨通知單以后,查閱訂貨合同單，若已訂貨,向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。練習45.某企業(yè)物資供應管理流程如下:供應商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應科進行收貨處理，供應科查詢合同文件，將不合格的發(fā)貨單退回給供應商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。庫管員對貨物進行質(zhì)量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應商開具退貨單，進行退貨

12、處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存臺賬，并向財務科發(fā)出付款通知單。練習56.某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采購通知單，由需求部門總監(jiān)核準后，送財務部總監(jiān)批準，然后提交采購部。采購部采購人員接到采購通知單后，按照采購通知單上的要求與供應商簽定采購合同，監(jiān)督供應商的合同執(zhí)行情況。供應商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負責貨物的驗收，向財務部提交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。7.某公司加班申報及核對流程描述如下：班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準后提交

13、給行政助理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對員工考勤記錄情況，導出異常加班情況表交行政助理核對，并修改加班記錄。8.采購員從倉庫收到缺貨通知單后，立即進行訂貨處理，即查閱訂貨合同，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位，供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。求單.WJK堀ll.l,lh-&3、判定樹圖書館和個人訂購6冊以下則不優(yōu)惠：J19冊則優(yōu)惠5%,249冊則優(yōu)惠10%,50冊以上則優(yōu)惠!$%iigQflft

14、ULt加2S%書店訂購20朗以下不憂患,訂購6冊以下不優(yōu)患圖書誼訂購6-19冊tt«5%IJM2O-4WftffilO%請糧據(jù)下述庫存量監(jiān)控功能的處理邏輯畫出判斷樹：若庫存量小于等于0,則按缺貨處理；否則，若庫存量小于等于崖存下限，則按下限報警處理:若庫存量大于庫1亦限,而又小于等于儲備定額，則按訂貨處理；若庫存量大于庫存下限，小于庫存上限，而又大于儲備定頷，奶按正常處理；若庫存量大于等于庫存上限r(nóng)而又大于儲備定額，則隹t限報警處理.庫存最大于0庫存E小于等于庫庠存扯大于庠存下限小于庫存額&胡庫存最大于庫存下限,小于庫存上限,大于瞬定額座存最大于庫存下限，大于庫存上限,大于儲

15、商定頡下限警報ilffi正常上限警報某公長的團膂折扣政錐虻卜；'%顧客的交站靛少450000兀包括泗I。心期折扣率卜山當顧客的交繇額大洶00元時，假若該客戶最近二個月無欠款，則折扣崖（MM否則者該客戶是否為m年以上老客戶，是則折扣率R=l（»,不是財折扣率R=5fc小于500000%顧我易額（/無欠款15%燈§0000/肴客戶10%'、有瑚/、'桂客戶5%4、判定表主持人對甲、乙、丙三人說：“這里有二頂紅帽子，兩頂白帽子。現(xiàn)在用什蒙上你們的眼睛，給你們每人戴上一頂帽子，然后請你們依次睜開眼睛，能正確說出自己所戴帽子的顏色者有獎?！睅昝弊雍螅啄孟虏己罂戳似渌麅扇说拿弊诱f：“我不知道?！比缓?，乙解開布看了其他兩人的帽子后說：“我不知道。”輪到丙時，他沒有拿下布就正確地說出了自己所戴帽子的顏色。試問：丙戴的是什么帽子？他是怎樣得出結(jié)論的？條件甲RRRRWWW乙RRWWRRW丙RWRWRWR結(jié)論甲知道XXXVXXX乙知道XVXXVX丙知道V板VV某銀行發(fā)放貸款原則如下：對于貸款未超過限額的客戶，