工藝變更控制程序

1、工藝變更控制程序（A版）1. 目的明確工藝變更的作業(yè)流程，確保工藝通知要求得到有效控制和實施。2. 適用范圍適用于制程過程中因設(shè)計、規(guī)格、制造工藝或北京產(chǎn)品部臨時通知，進而導(dǎo)致產(chǎn)品的原有的技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準不適應(yīng)的情況。職責(zé)3.1工程部：負責(zé)因各類原因而導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準需變更時，擬制出相應(yīng)工藝變更通知，并指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2生產(chǎn)部：負責(zé)工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。3. 定義工藝變更通知：工程部人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導(dǎo)書以外，涉及臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)性文件。工藝變更作業(yè)程序5

2、.1責(zé)職劃分：5.1.1涉及組裝或包裝部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由工藝人員負責(zé)發(fā)出和解釋。5.1.2涉及測試部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由各產(chǎn)品組負責(zé)發(fā)出和解釋。5.2時效性：5.2.1正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。5.2.2對于可以在發(fā)文時預(yù)計變更有效期的，有效期小于一個月的部分，以“工藝變更”的形式體現(xiàn)作業(yè)變更信息；有效期大于一個月的部分，在一周之內(nèi)導(dǎo)入作業(yè)指導(dǎo)書（測試規(guī)范）5.2.3對于無法在發(fā)文之時確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個月，到期之前工藝依據(jù)當時的狀況（參照5.2.2）決定采取作業(yè)指導(dǎo)書（測試規(guī)范）或新版工藝變更的方式

3、對信息予以刷新，通知生產(chǎn)領(lǐng)取。5.2.4對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預(yù)期準確切入時間點，工藝通知單時效以一個月為準，如到期仍未有改善結(jié)果時，要求把先前使用的臨時對策納入正式作業(yè)指導(dǎo)書或測試規(guī)范中。5.3內(nèi)容要求：5.4發(fā)放要求：及時、準確、簡潔、明了、記錄。5.5審核及審批權(quán)限："產(chǎn)品組主管審核"工程經(jīng)理審批"工藝主管審核"工程經(jīng)理審批5.6審批人授權(quán)代理：工程經(jīng)理"工藝主管"商用產(chǎn)品組主管"家用產(chǎn)品組主管"筆記本產(chǎn)品組主管"服務(wù)器產(chǎn)品組主管rOEM"品組主管注:對于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏?，生產(chǎn)部接口人員有責(zé)任將文件及時退還給工程部的發(fā)放人。5.7工藝變更通知發(fā)放流程圖（見下表）輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出產(chǎn)品工程等部產(chǎn)品備忘錄、工作流信息、異常通知單等接收填寫工藝通知單工藝變更通知單No審核審批Yes相關(guān)部門工藝變更通知單附表1：工藝變更通知單樣表方正科技電腦有限公司方正集團工藝通知單適用機型：工令單號：收文部門生產(chǎn)處品保處通知站別主題具體內(nèi)容通知原因備注NO:編號:擬制：審核：審批：日期：日期：日期：收文簽收者:啟用日期：附表2:工藝變更通知發(fā)放登記表工藝變更通知發(fā)放登記表編號