火電廠達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收表(工程綜合管理與檔案)

1、重慶神華萬州電廠新建工程1#機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收表格(初驗(yàn))工程綜合管理與檔案部分工程綜合管理與檔案檢查驗(yàn)收應(yīng)按DL5277-2012規(guī)程中表4.7的規(guī)定進(jìn)行。表4.7 工程綜合管理與檔案檢查驗(yàn)收表檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容性質(zhì)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基本符合不符合一 般 規(guī) 定1 項(xiàng)目管理體系1）建設(shè)單位有健全的項(xiàng)目管理體系，能覆蓋整個(gè)工程項(xiàng)目全員、全過程、全方位的工程管理和達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的目標(biāo)管理主控2）監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試單位的質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系應(yīng)通過認(rèn)證注冊(cè)，按期監(jiān)督審核，證書在有效期內(nèi)3）建立本工程有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理4）參建單位質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)明確

2、，并層層分解落實(shí)5）項(xiàng)目管理體系運(yùn)行有效，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和管理過程可控主控6）項(xiàng)目管理體系持續(xù)改進(jìn)，體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改閉環(huán)主控2造價(jià)控制1）竣工決算不得超出批準(zhǔn)動(dòng)態(tài)概算主控2）不得擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)?；蛱岣呓ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)主控3）不得違反審批程序選購(gòu)進(jìn)口材料、設(shè)備4）設(shè)計(jì)變更費(fèi)用不應(yīng)超過基本預(yù)備費(fèi)的30%5）建筑裝飾費(fèi)用不應(yīng)超出審批文件控制標(biāo)準(zhǔn)3進(jìn)度管理1）科學(xué)確定工期，建設(shè)單位應(yīng)無明示或者暗示設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位壓縮合同工期、降低工程質(zhì)量的行為主控2）嚴(yán)肅工期調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度定期滾動(dòng)修正4合同管理1）建立完善的合同管理制度2）工程、設(shè)備、物資采購(gòu)符合中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定

3、主控3）應(yīng)按合同條款要求支付工程款、設(shè)備款5設(shè)備物資管理1）設(shè)備物資管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)完善2）設(shè)備監(jiān)造符合電力設(shè)備監(jiān)造技術(shù)導(dǎo)則DL/T 586規(guī)定，設(shè)備監(jiān)造報(bào)告、質(zhì)量證明文件齊全3）新材料、新設(shè)備的使用應(yīng)有鑒定報(bào)告、使用報(bào)告、查新報(bào)告或允許使用證明文件主控4）原材料應(yīng)有合格證及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、復(fù)試報(bào)告主控5）構(gòu)件、配件、高強(qiáng)螺栓連接副、淋水填料等制成品應(yīng)有出廠合格證及試驗(yàn)文件6）設(shè)備、材料的檢驗(yàn)、保管、發(fā)放管理制度完善，實(shí)施記錄齊全6強(qiáng)制性條文的執(zhí)行1）建設(shè)單位制定本工程執(zhí)行強(qiáng)制性條文的實(shí)施計(jì)劃，各參建單位應(yīng)有針對(duì)性的實(shí)施細(xì)則，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，應(yīng)有記錄主控2）對(duì)執(zhí)行強(qiáng)制性條文有相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支撐3）建立

4、強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況監(jiān)督檢查制度，并有相應(yīng)責(zé)任人4）規(guī)劃、勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收符合強(qiáng)制性條文規(guī)定主控5）工程采用材料、設(shè)備符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定主控6）工程項(xiàng)目建筑、安裝的質(zhì)量符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定主控7）工程中采用方案措施、指南、手冊(cè)、計(jì)算機(jī)軟件的內(nèi)容符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定7勘測(cè)設(shè)計(jì)管理1）編制提交本工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文清單 主控2）勘測(cè)、設(shè)計(jì)成品應(yīng)符合強(qiáng)制性條文和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定主控3）不得采用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、材料和技術(shù)主控4）科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步形成的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)論證，并按規(guī)定程序?qū)徟骺?）占地面積、主廠房可比容積、工程投資等指標(biāo)符合大中型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)程GB 50

5、660和限額規(guī)定6）施工圖交付計(jì)劃應(yīng)滿足施工進(jìn)度計(jì)劃需求，并經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)7）勘測(cè)、設(shè)計(jì)單位不得向任何單位提供未經(jīng)審查批準(zhǔn)的草圖、白圖用于施工8）施工圖設(shè)計(jì)、會(huì)檢、設(shè)計(jì)交底符合規(guī)定9）設(shè)計(jì)更改管理制度完善；施工圖設(shè)計(jì)符合初步設(shè)計(jì)審查批復(fù)要求；重大設(shè)計(jì)變更按程序批準(zhǔn)；改變?cè)O(shè)計(jì)所確定的原則、方案或規(guī)模，應(yīng)經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)主控10）明確設(shè)計(jì)修改、變更、材料代用等簽發(fā)人資格，向建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案，并書面告知施工、調(diào)試單位11）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表服務(wù)到位，定期向建設(shè)單位提供設(shè)計(jì)服務(wù)報(bào)告12）參加驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收13）參加設(shè)備訂貨技術(shù)洽商及施工、調(diào)試重大技術(shù)方案的審查14）按合同約定編制竣工圖及

6、竣工圖總說明，并移交主控15）編制工程質(zhì)量檢查報(bào)告、工程總結(jié)8施工管理1）應(yīng)按火電工程項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)范DL/T××××的規(guī)定編制以下管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。（1）施工技術(shù)和施工質(zhì)量管理責(zé)任制（2）施工組織設(shè)計(jì)（3）施工圖會(huì)檢（4）施工技術(shù)交底（5）物資管理（6）機(jī)械及特種設(shè)備管理（7）計(jì)量管理（8）技術(shù)檢驗(yàn)（9）設(shè)計(jì)變更（10）施工技術(shù)文件（11）技術(shù)培訓(xùn)（12）信息管理2）施工、檢驗(yàn)單位資質(zhì)及人員資格證件齊全、有效（1）承包商和分包商單位資質(zhì)主控（2）試驗(yàn)、檢測(cè)單位資質(zhì)主控（3）項(xiàng)目經(jīng)理（4）質(zhì)量驗(yàn)收人員（5）試驗(yàn)檢驗(yàn)人員（6）特種作業(yè)人員主控（7）安全

7、監(jiān)察人員（8）檔案管理人員（9）質(zhì)量評(píng)價(jià)人員3）施工組織總設(shè)計(jì)和專業(yè)設(shè)計(jì)經(jīng)審批，并嚴(yán)格執(zhí)行主控4）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具臺(tái)帳及檢定證書在有效期內(nèi)5）施工單位應(yīng)按規(guī)定編制節(jié)地、節(jié)水、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)境保護(hù)措施，經(jīng)審批后實(shí)施6）施工質(zhì)量管理及保證條件符合電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)價(jià)規(guī)程DL/T 5210的規(guī)定7）編制工法、QC小組成果、科技成果等創(chuàng)新活動(dòng)計(jì)劃，效果顯著8）制定成品保護(hù)措施，并形成檢查記錄9）移交生產(chǎn)時(shí)的主設(shè)備、主系統(tǒng)、輔助設(shè)備缺陷整改已閉環(huán)10）編制工程總結(jié)9調(diào)試管理1）管理制度完善，組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確、責(zé)任落實(shí)2）調(diào)試大綱、方案、措施齊全，經(jīng)審批后實(shí)施主控3）調(diào)試項(xiàng)目符合調(diào)試大綱要求4）調(diào)

8、試質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定5）試驗(yàn)儀器、設(shè)備檢驗(yàn)合格,并在有效期內(nèi)6）調(diào)試報(bào)告完整、真實(shí)、有效主控7）編制工程總結(jié)10工程監(jiān)理1）組織機(jī)構(gòu)健全，制度完善，責(zé)任明確主控2）各專業(yè)監(jiān)理人員配備齊全，且具有相應(yīng)資格，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)后，正式通知被監(jiān)理單位3）按火電工程項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)范DL/T 2009、電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL/T 5434規(guī)定編制下列文件，并按程序?qū)徟髮?shí)施（1）監(jiān)理規(guī)劃（2）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（3）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單主控（4）監(jiān)理達(dá)標(biāo)投產(chǎn)計(jì)劃（5）強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃主控（6）關(guān)鍵工序和隱蔽工程旁站方案主控4）按建設(shè)單位總體質(zhì)量、安全目標(biāo)制定具體實(shí)施細(xì)則5）審核、匯總各施工單位“施工質(zhì)量驗(yàn)收范圍

9、劃分表”6）完善檢驗(yàn)手段，使用的儀器、設(shè)備符合電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL/T 5434規(guī)定或滿足合同要求7）參加達(dá)標(biāo)投產(chǎn)初驗(yàn)，并形成相關(guān)記錄，對(duì)存在問題監(jiān)督整改、閉環(huán)主控8）編制監(jiān)理月報(bào)、總結(jié)、工程總體質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，并符合電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL/T 5434規(guī)定9）監(jiān)理全過程質(zhì)量控制符合電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL/T 5434規(guī)定，記錄齊全10）工程監(jiān)理符合電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的規(guī)定11）按合同簽署工程計(jì)量、工程款支付，并符合電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL/T 5434規(guī)定12）有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程項(xiàng)目按合同約定和電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)價(jià)規(guī)程DL/T 5210規(guī)定完成工程質(zhì)量評(píng)價(jià)工作11生產(chǎn)管理1）

10、生產(chǎn)運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備符合定編要求，人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格上崗主控2）生產(chǎn)準(zhǔn)備大綱經(jīng)審批后實(shí)施主控3）編制管理制度、運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、保護(hù)定值清單，繪制系統(tǒng)圖等4）編制生產(chǎn)期間成品保護(hù)管理制度，形成記錄5）勞動(dòng)安全和職業(yè)病防護(hù)措施完善6）操作票、工作票、運(yùn)行日志、運(yùn)行記錄齊全主控7）接收設(shè)備的備品備件，出入庫(kù)手續(xù)完善8）制定機(jī)組運(yùn)行反事故預(yù)案，演練、評(píng)價(jià)，并形成記錄9）事故分析、處理記錄齊全主控10）啟動(dòng)到考核期的缺陷管理臺(tái)帳及消缺率統(tǒng)計(jì)齊全12信息管理1）建設(shè)單位應(yīng)編制信息管理制度2）建立基建MIS系統(tǒng)，形成局域網(wǎng)，覆蓋主要參建單位主控3）信息系統(tǒng)軟件功能模塊設(shè)置應(yīng)包含基建管理的主要工作

11、內(nèi)容和程序4）機(jī)組試運(yùn)前，完成生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作主控5）投入生產(chǎn)前建立設(shè)備缺陷、工作票等信息管理系統(tǒng)13檔案管理1）機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施、設(shè)備（1）建設(shè)單位應(yīng)成立負(fù)責(zé)檔案工作的機(jī)構(gòu)，配備專職檔案管理人員（2) 工程檔案管理人員，經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗主控（3）檔案庫(kù)房及設(shè)施符合國(guó)家有關(guān)防火、防潮、防光、防蟲、防盜、防塵等安全保管、保護(hù)要求主控（4）檔案管理設(shè)施、設(shè)備的配置滿足檔案管理要求（5）檔案管理軟件具備檔案整編、檢索和利用的功能2）管理職責(zé)（1）建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)（勘測(cè)）、施工、調(diào)試、生產(chǎn)運(yùn)行單位檔案管理體系健全，責(zé)任制執(zhí)行有效（2）建設(shè)單位按照企業(yè)檔案工作規(guī)范DA/T 42制定企業(yè)檔

12、案管理制度 （3）參建單位按火電建設(shè)項(xiàng)目文件收集及檔案整理規(guī)范DL/TXXXX編制項(xiàng)目文件歸檔實(shí)施細(xì)則主控（4）建設(shè)單位將項(xiàng)目文件收集、整理和檔案移交內(nèi)容納入合同管理。在合同中設(shè)立專門條款，明確各參建單位竣工檔案的編制質(zhì)量、移交時(shí)間、套數(shù)、歸檔及違約責(zé)任（5）監(jiān)理單位應(yīng)按電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL/T 5434規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試等參建單位整理和移交的竣工檔案進(jìn)行審查，并簽署意見（6）監(jiān)理單位應(yīng)按項(xiàng)目檔案管理要求和合同約定，將監(jiān)理形成的文件進(jìn)行收集、整理，向建設(shè)單位移交（7）參建單位按合同約定，收集、整理各自承建范圍內(nèi)形成的項(xiàng)目文件，經(jīng)監(jiān)理審查后向建設(shè)單位移交主控（8）施工單位應(yīng)對(duì)分包單位形

13、成的項(xiàng)目文件進(jìn)行審查確認(rèn)，履行簽章手續(xù)，并對(duì)移交歸檔的項(xiàng)目文件質(zhì)量負(fù)責(zé)主控3）項(xiàng)目文件收集（1）建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)（勘測(cè)）、施工、調(diào)試、生產(chǎn)運(yùn)行單位應(yīng)收集具有保存價(jià)值的文字、圖表以及音像等各種載體的文件（2）項(xiàng)目文件應(yīng)與工程建設(shè)同步收集主控（3）項(xiàng)目文件收集一式一份。歸檔需要增加份數(shù)，應(yīng)在合同中約定4）項(xiàng)目文件質(zhì)量（1）項(xiàng)目文件應(yīng)為原件。因故無原件的合法性、依據(jù)性、憑證性等永久保存的文件，提供單位應(yīng)在復(fù)印件上加蓋公章，便于追溯主控（2）按火電建設(shè)項(xiàng)目文件收集及檔案整理規(guī)范DL/TXXXX的規(guī)定編制項(xiàng)目文件（3）項(xiàng)目文件簽字、印章、圖文等應(yīng)清晰，具有可追溯性（4）項(xiàng)目文件應(yīng)按各專業(yè)規(guī)程規(guī)定的格式填

14、寫，內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（5）竣工圖與實(shí)物相符主控5）項(xiàng)目文件整理（1）分類符合火電建設(shè)項(xiàng)目文件收集及檔案整理規(guī)范DL/TXXXX規(guī)定（2）組卷應(yīng)遵循文件形成的規(guī)律，保持文件內(nèi)容的有機(jī)聯(lián)系（3）案卷組合應(yīng)保持工程建設(shè)項(xiàng)目的專業(yè)性、成套性和系統(tǒng)性，同事由的文件不得分散和重復(fù)組卷主控（4）案卷排列順序，應(yīng)按前期、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行排列（5）卷內(nèi)文件排列順序，應(yīng)按文件的形成規(guī)律、問題重要程度或結(jié)合時(shí)間進(jìn)行排列 （6）案卷題名應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確揭示卷內(nèi)文件內(nèi)容（7）卷內(nèi)目錄題名應(yīng)填寫卷內(nèi)文件全稱（8）件號(hào)、頁(yè)號(hào)編寫應(yīng)符合火電建設(shè)項(xiàng)目文件收集及檔案整理規(guī)范DL/TXXXX規(guī)定（9）案卷目錄、案

15、卷封面、卷內(nèi)目錄、備考表填寫符合火電建設(shè)項(xiàng)目文件收集及檔案整理規(guī)范DL/TXXXX規(guī)定（10）案卷內(nèi)文件超出卷盒幅面的文件應(yīng)疊裝，小于A4幅面的宜粘貼，破損的文件應(yīng)修復(fù)（11）案卷裝訂應(yīng)整齊、結(jié)實(shí)，宜用線裝，易于保管（12）應(yīng)對(duì)永久保存且涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、核準(zhǔn)、重要合同（協(xié)議）、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量評(píng)價(jià)（有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程）、竣工驗(yàn)收、竣工圖及利用頻繁的紙質(zhì)檔案進(jìn)行數(shù)字化管理6）照片收集與整理（1）照片檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案分類一致，并符合照片檔案管理規(guī)范GB/T 11821規(guī)定（2）歸檔照片應(yīng)影像清晰、畫面完整，反映事件全貌，并突出主題（3）編制照片檔案檢索目錄，照片說明應(yīng)完整7）電子文件歸檔與整理（1）電子

16、檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案分類一致，并符合電子文件歸檔與管理規(guī)范GB/T 18894 規(guī)定 （2）光盤等載體應(yīng)符合長(zhǎng)期保管要求，并統(tǒng)一標(biāo)注檔號(hào)及存入日期等 8）實(shí)物檔案收集與整理（1）將與基建項(xiàng)目有關(guān)的證書、獎(jiǎng)牌及獎(jiǎng)杯，在基建中形成的靶板、地質(zhì)礦樣、探傷底片等實(shí)物形式的材料收集歸檔主控（2）實(shí)物檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案分類一致（3）編制實(shí)物檔案檢索目錄9）項(xiàng)目檔案移交（1）項(xiàng)目文件移交一式一份，需增加份數(shù)的，按合同約定（2）竣工圖移交一式一套，需交城建檔案館或另有需要增加套數(shù)的，按合同約定（3）電子檔案移交一式三份，其中一份異地保管（4）移交生產(chǎn)后90天內(nèi)歸檔完畢（5）檔案交接應(yīng)按歸檔要求審查其完整性、真實(shí)性、

17、準(zhǔn)確性、有效性和案卷整理質(zhì)量，合格后辦理移交交接手續(xù)主控（6）項(xiàng)目檔案移交時(shí)，移交單位應(yīng)編寫歸檔說明，辦理移交簽證，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查簽字，與移交目錄一并歸檔主控（7）建設(shè)單位各職能部門形成的項(xiàng)目文件，應(yīng)由文件形成部門進(jìn)行收集、整理，由部門負(fù)責(zé)人審查后移交檔案部門歸檔10）檔案專項(xiàng)驗(yàn)收與評(píng)價(jià)（1）檔案專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)在完成項(xiàng)目檔案的收集、整理、歸檔后提出，驗(yàn)收應(yīng)在投產(chǎn)一年內(nèi)完成主控（2）項(xiàng)目檔案專項(xiàng)驗(yàn)收應(yīng)符合國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定（3）檔案專項(xiàng)驗(yàn)收后應(yīng)出具專項(xiàng)驗(yàn)收文件主控（4）工程檔案管理應(yīng)按電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)價(jià)規(guī)程DL/T 5210規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)14建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性文件主要項(xiàng)目文

18、件1）項(xiàng)目核準(zhǔn)文件主控2）規(guī)劃許可證3）土地使用證主控4）水資源使用許可文件5）水土保持驗(yàn)收文件（具備驗(yàn)收條件）主控6）工程概算批復(fù)文件7）質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)證書及規(guī)定階段的監(jiān)督報(bào)告主控8）鍋爐壓力容器使用證9）安全設(shè)施竣工驗(yàn)收文件主控10）涉網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)報(bào)告主控11）環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收文件（具備驗(yàn)收條件）主控12）消防驗(yàn)收文件主控13）勞動(dòng)保障驗(yàn)收文件14）職業(yè)衛(wèi)生驗(yàn)收文件主控15）檔案驗(yàn)收文件（具備驗(yàn)收條件）主控16）機(jī)組移交生產(chǎn)簽證書17）工程竣工決算書18）工程竣工決算審計(jì)報(bào)告（具備驗(yàn)收條件）主控19）工程竣工驗(yàn)收文件（具備驗(yàn)收條件）主控15安全管理主要項(xiàng)目文件1）安全生產(chǎn)委員會(huì)成立文件主控2）安

19、全生產(chǎn)委員會(huì)、項(xiàng)目部、專業(yè)公司安全生產(chǎn)例會(huì)記錄3）危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)措施主控4）建設(shè)單位按高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，設(shè)置安全費(fèi)用專用臺(tái)帳主控5）建設(shè)、監(jiān)理和參建單位建立健全安全管理制度及相應(yīng)的操作規(guī)程6）專業(yè)分包及勞務(wù)分包單位的安全資格審核主控7）危險(xiǎn)性較大的分部、分項(xiàng)工程安全方案、措施主控8）安全專項(xiàng)施工方案主控9）消防機(jī)構(gòu)審查消防設(shè)計(jì)文件主控 10）爆破審批手續(xù)主控/11）特殊腳手架施工方案主控12）特種設(shè)備管理制度、臺(tái)帳及準(zhǔn)許使用證書主控13）重大起重、運(yùn)輸作業(yè)，特殊高處作業(yè)，帶電作業(yè)及易燃、易爆區(qū)域安全施工作業(yè)票14）高處、交叉作業(yè)安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收記錄15）施

20、工用電方案16）高于20米的金屬井字架、鋼腳手架、提升裝置等防雷接地記錄主控17）危險(xiǎn)品運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、管理制度18）消防設(shè)施定期檢驗(yàn)記錄19）災(zāi)害預(yù)防與應(yīng)急管理體系文件20）自然災(zāi)害及安全事故專項(xiàng)預(yù)案演練、評(píng)價(jià)主控21）防洪渡汛組織機(jī)構(gòu)文件主控22）年度防洪渡汛方案主控23）超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案、演練、評(píng)價(jià)及報(bào)批備案文件24）防洪渡汛安全檢查、值班記錄16土建工程主要項(xiàng)目文件1)地基基礎(chǔ)工程（1）試樁報(bào)告主控（2）樁基檢測(cè)報(bào)告（單樁豎向抗壓承載力及樁身完整性檢查記錄）主控（3）代替工程樁單樁靜載試驗(yàn)確認(rèn)文件（4）沉降觀測(cè)資料（施工單位、有資質(zhì)第三方）主控 2）主體結(jié)構(gòu)工程（1）鋼筋接頭強(qiáng)度檢

21、測(cè)報(bào)告主控（2）混凝土強(qiáng)度報(bào)告（同條件、標(biāo)養(yǎng)、抗?jié)B、抗凍融）主控（3）結(jié)構(gòu)實(shí)體鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)報(bào)告主控（4）確定混凝土同條件試塊和鋼筋保護(hù)層檢測(cè)部位的技術(shù)文件主控（5）混凝土粗細(xì)骨料堿活性檢測(cè)報(bào)告主控商混（6）鋼結(jié)構(gòu)焊縫外觀檢查記錄和實(shí)測(cè)記錄（包括一級(jí)、二級(jí)焊縫檢測(cè)報(bào)告）（7）鋼結(jié)構(gòu)件防火涂裝工程涂層厚度檢測(cè)報(bào)告主控（8）水平灰縫砂漿飽滿度檢測(cè)記錄 （9）鋼平臺(tái)、鋼梯、鋼欄桿等制作、安裝質(zhì)量驗(yàn)收記錄主控3）屋面工程（1）屋面隱蔽工程驗(yàn)收記錄主控（2）淋水、蓄水試驗(yàn)記錄及大雨后的檢查記錄主控（3）卷材防水屋面需經(jīng)常維護(hù)的設(shè)施周圍和屋面出入口至設(shè)施之間的人行道剛性保護(hù)層設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收記錄4）裝飾

22、裝修工程（1）墻面、地面、頂棚飾面材料安裝或粘貼施工二次設(shè)計(jì)和施工記錄（2）外墻飾面磚粘接強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告主控（3）有防水要求的地面蓄水試驗(yàn)記錄主控（4）集控室等長(zhǎng)期有人值守房間有害氣體檢測(cè)報(bào)告主控 （5）外墻門窗“三密性”檢測(cè)報(bào)告（6）門窗安裝驗(yàn)收記錄（垂直、平整、配件齊全、密封嚴(yán)密、啟閉靈活）5）建筑給水、排水及采暖工程（1）建筑給水排水及采暖工程隱蔽驗(yàn)收記錄主控（2）管道灌水、通水試驗(yàn)記錄（排水、雨水、衛(wèi)生器具）（3）管道穿墻、穿樓板套管安裝施工記錄（4）消防管道、暖氣管道和散熱器壓力試驗(yàn)記錄（5）消火栓試射記錄 6）建筑電氣工程（1）接地電阻測(cè)試記錄 （防雷接地、保護(hù)接地、安全接地、防靜電

23、接地）主控（2）照明全負(fù)荷試驗(yàn)記錄（3）建筑電氣安裝隱蔽驗(yàn)收記錄（4）室內(nèi)外低于2.4m燈具絕緣性能檢測(cè)7）通風(fēng)與空調(diào)工程（1）工程設(shè)備、風(fēng)管系統(tǒng)、管道系統(tǒng)安裝及檢驗(yàn)記錄（2）制冷、空調(diào)、水管道強(qiáng)度試驗(yàn)嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄（3）通風(fēng)管道嚴(yán)密性試驗(yàn)（透光、風(fēng)壓）（4）防火閥等安裝記錄8）電梯工程（1）機(jī)械、電氣、零(部)件安裝施工記錄主控（2）電梯電氣裝置接地、絕緣電阻測(cè)試主控（3）整機(jī)運(yùn)行試驗(yàn)記錄主控9）智能建筑工程（1）隱蔽工程驗(yàn)收記錄主控（2）系統(tǒng)電源及接地檢測(cè)報(bào)告主控（3）系統(tǒng)試運(yùn)行記錄10）建筑節(jié)能工程（1）墻體、屋面保溫材料進(jìn)場(chǎng)的復(fù)試報(bào)告及質(zhì)量證明文件主控（2）墻體節(jié)能工程保溫板材與基層粘

24、結(jié)強(qiáng)度現(xiàn)場(chǎng)拉撥試驗(yàn)主控（3）外墻保溫漿料同條件養(yǎng)護(hù)試件試驗(yàn)報(bào)告主控（4）屋面保溫層厚度測(cè)試記錄主控17鍋爐安裝主要項(xiàng)目文件1）鍋爐壓力容器安全性能檢驗(yàn)報(bào)告主控2）焊接工程技術(shù)總結(jié)和專題技術(shù)總結(jié)3）金屬監(jiān)督工程技術(shù)專題總結(jié)4）焊接工程一覽表主控5）焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目目錄及應(yīng)用范圍統(tǒng)計(jì)表主控6）焊工技術(shù)考核登記表主控7）機(jī)組金屬檢測(cè)一覽表8）鍋爐合金鋼元件光譜分析報(bào)告主控9）合金焊材光譜復(fù)驗(yàn)報(bào)告主控10）高強(qiáng)螺栓復(fù)檢抽樣記錄、摩擦面抗滑移系數(shù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告主控11）高強(qiáng)螺栓緊固記錄、緊固復(fù)檢記錄主控12）鍋爐鋼架安裝記錄13）鍋爐受熱面安裝記錄圖14）鍋爐側(cè)四大管道支吊架冷態(tài)安裝、熱態(tài)調(diào)整記錄主控15

25、）鍋爐膨脹間隙冷態(tài)安裝記錄16）鍋爐整體水壓試驗(yàn)簽證主控17）鍋爐輔助機(jī)械（空氣預(yù)熱器、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、脫硫增壓風(fēng)機(jī)、漿液循環(huán)泵、真空皮帶脫水機(jī)、濕式球磨機(jī)等）安裝記錄18）鍋爐輔助機(jī)械試運(yùn)簽證19）電除塵器極絲極板安裝偏差記錄、振打裝置安裝記錄20）鍋爐整體風(fēng)壓試驗(yàn)主控21）鍋爐熱膨脹記錄主控22）輸煤系統(tǒng)設(shè)備安裝記錄23）脫硫設(shè)備防腐記錄主控24）煙氣脫硝裝置安裝記錄25）除灰、渣系統(tǒng)安裝沖洗、吹掃、嚴(yán)密性試驗(yàn)簽證26）燃油油罐灌水試驗(yàn)簽證主控27）燃油管道水壓試驗(yàn)、吹掃簽證28）鍋爐爐墻砌筑、全廠保溫材料復(fù)檢抽樣記錄及復(fù)試報(bào)告主控29）保溫混凝土試塊檢驗(yàn)報(bào)告，耐火、耐磨

26、混凝土試塊檢驗(yàn)報(bào)告主控30）鍋爐爐墻隱蔽工程關(guān)鍵工序驗(yàn)收簽證31）循環(huán)流化床鍋爐整體烘爐記錄、實(shí)際溫度升降曲線主控32）循環(huán)流化床鍋爐烘爐檢查簽證33）熱力設(shè)備外保溫、四大管道等表面溫度檢測(cè)記錄主控34）鍋爐房起吊設(shè)施負(fù)荷試驗(yàn)記錄主控35）鋼制焊接常壓容器灌水試驗(yàn)簽證主控36）儲(chǔ)罐基礎(chǔ)沉降觀測(cè)記錄37）鋼制焊接常壓容器焊縫檢測(cè)報(bào)告主控38）鍋爐側(cè)四大管道及爐本體一次門內(nèi)管道等焊接、熱處理技術(shù)文件39）受監(jiān)焊口記錄圖主控40）焊縫（焊口）熱處理曲線及熱處理檢驗(yàn)報(bào)告主控41）受監(jiān)焊口（焊縫）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告主控42）射線探傷底片主控43）焊口、焊縫返修記錄44）承重鋼結(jié)構(gòu)焊縫表面宏觀質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告主控4

27、5）焊接綜合質(zhì)量等級(jí)評(píng)定表18汽輪發(fā)電機(jī)安裝主要項(xiàng)目文件1）汽輪發(fā)電機(jī)組、管道及系統(tǒng)、水處理及制氫設(shè)備和系統(tǒng)專業(yè)主要施工技術(shù)方案2）汽機(jī)設(shè)備及熱力系統(tǒng)合金鋼緊固件硬度、零部件光譜復(fù)查、無損探傷、金相組織報(bào)告主控3）主機(jī)及輔機(jī)潤(rùn)滑油、密封油、抗燃油沖洗后油質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告主控4）發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、定子嚴(yán)密性試驗(yàn)簽證5）發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水系統(tǒng)沖洗簽證6）發(fā)電機(jī)整套風(fēng)壓試驗(yàn)簽證主控7）汽機(jī)真空系統(tǒng)灌水試驗(yàn)簽證8）轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器找中心及連接記錄9）通流間隙檢查調(diào)整記錄主控10）汽機(jī)扣蓋前檢查及扣蓋簽證11）汽缸中分面螺栓冷緊、熱緊記錄12）主要附屬機(jī)械（汽動(dòng)給水泵、電動(dòng)給水泵、凝結(jié)泵、循環(huán)泵）安裝記錄13）附屬機(jī)械分部試

28、運(yùn)記錄及簽證14）輔助設(shè)備（除氧器、加熱器等）檢查安裝記錄15）直接空冷凝汽器管束導(dǎo)軌安裝記錄16）直接空冷風(fēng)機(jī)葉片頂部與風(fēng)筒間隙記錄17）直接空冷風(fēng)機(jī)葉片安裝角度記錄18）直接空冷系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)主控19）燃機(jī)負(fù)荷分配記錄20）燃機(jī)轉(zhuǎn)子碰撞試驗(yàn)簽證主控21）燃機(jī)精找中及聯(lián)軸器連接記錄22）燃機(jī)滅火系統(tǒng)噴放試驗(yàn)簽證主控23）進(jìn)氣部分人孔門封閉檢查簽證24）排氣部分人孔門封閉檢查簽證25）四大管道配管(安裝)追溯記錄主控26）閥門檢查（檢修）、試驗(yàn)驗(yàn)收記錄27）安全閥檢查調(diào)試記錄、整定報(bào)告主控28）管道安裝冷拉記錄及簽證29）主蒸汽、再熱蒸汽和主給水管道彈性支吊架冷、熱態(tài)調(diào)整記錄主控30）管道系統(tǒng)吹掃（沖洗）簽證主控31）管道系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)驗(yàn)收簽證32）箱罐封閉簽證33）襯里設(shè)備及管道漏電試驗(yàn)記錄及簽證主控34）制氫、供氫系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)簽證主控35）汽機(jī)房、循環(huán)泵房、水處理車間等起吊設(shè)施負(fù)荷試驗(yàn)記錄19電氣、熱控安裝主要項(xiàng)目文件1）發(fā)電機(jī)本體檢查驗(yàn)收簽證2）變壓