采購部門工作流程2

1、采購部門工作職責(zé)為了更好地開展本部門的工作、服務(wù)其他部門，特將本部門的工作職責(zé)匯編成流程匯總?cè)缦拢翰少彶块T工作按細(xì)化程度可分為兩大類，每日工作流程和采購日常工作流程。一、每日工作流程 每天早上關(guān)注原材料使用情況及庫存情況，發(fā)現(xiàn)原料庫存不能滿足本日生產(chǎn)用量及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通，并上報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)后，及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，及時(shí)安排原料采購。確 保原料滿足生產(chǎn)使用量。 每天關(guān)注產(chǎn)成品的庫存，并結(jié)合上級(jí)部門下達(dá)的發(fā)貨通知單，積極主動(dòng)地與生產(chǎn)部門溝 通，并與配貨站及時(shí)溝通，合理安排發(fā)貨。 每天關(guān)注鹽酸、溴素的購進(jìn)與使用情況。并及時(shí)準(zhǔn)確地登錄壽光市公安局溴素管理平臺(tái) 山東潤格鹽酸管理系統(tǒng)。 每天關(guān)注生產(chǎn)車間日

2、報(bào)表，關(guān)注報(bào)表準(zhǔn)確性與及時(shí)性，將前一天的購進(jìn)情況及時(shí)準(zhǔn)確地 報(bào)告給上級(jí)部門。 每天下午關(guān)注原料庫存情況并根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)安排第二天的原料購進(jìn)。 每天關(guān)注備品備件用量情況，及時(shí)與生產(chǎn)部門匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，合理安排采購。 每天關(guān)注易制爆化學(xué)品購買使用情況，根據(jù)報(bào)備時(shí)間每月兩次將報(bào)表送壽光市公安局治安大隊(duì)，并取回蓋章回執(zhí)。 第三類易制毒化學(xué)品每年要上交年報(bào)報(bào)表到壽光市禁毒大隊(duì)（年鹽酸、丙酮化學(xué)品報(bào)備表）二、日常工作流程按照工作內(nèi)容可分為 原料采購、物資采購、車床加工、電機(jī)維修、吊車作業(yè)工作流程、發(fā)票結(jié)算工作流程、發(fā)貨工作流程、報(bào)款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事項(xiàng)1原料采購、備品備件采購工作流程物

3、資采購工作流程及時(shí)與倉儲(chǔ)部門聯(lián)系，倉儲(chǔ)部門及時(shí) 安排人員裝卸貨物。購進(jìn)物資由倉庫辦理入庫，上傳ERP并由采購科辦理入賬手續(xù) 原料車輛進(jìn)入廠區(qū)程序說明1、原料車進(jìn)廠 原料進(jìn)廠由采購科辦理入場手續(xù)，填制入廠通知單（通知單背面印有 車輛入場須知，由司機(jī)閱讀后在“我已閱讀”處簽字） ，進(jìn)門前將車輛入廠通知單 交由門衛(wèi)，放行后方可進(jìn)入廠區(qū)。2、原料檢驗(yàn) 進(jìn)入廠區(qū)后， 先由化驗(yàn)室人員取樣檢查， 檢驗(yàn)結(jié)果合格后方可過磅卸車。 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，先通知采購科，由采購科與生產(chǎn)部門協(xié)商后，做出相應(yīng)處理 （讓步接收或者退貨）3、原料卸車 化驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部門同意卸車后方可卸車，卸車時(shí)必須有生產(chǎn)部門 專人監(jiān)督卸車

4、。隨車人員遵守入廠后遵守廠區(qū)規(guī)則制度。有異常情況及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn) 車間負(fù)責(zé)人。4、車輛出廠 原料車輛卸車后，由倉儲(chǔ)人員過磅，填制入庫單據(jù)（入庫單一式三聯(lián)， 倉庫保留原單據(jù)、采購科、原料車司機(jī)各帶走一份） 、車輛出門證，將車門證交由 門衛(wèi)方可出廠。 物資采購申請流程操作程序說明1、工人根據(jù)實(shí)際需要向所屬領(lǐng)導(dǎo)申請物資，不可多報(bào)，漏報(bào)，并說明所需物資的規(guī)格 型號(hào)大小、申購數(shù)量、用途和物品需求時(shí)間。2、車間主任根據(jù)工人上報(bào)物資核實(shí)，確保所需物資的規(guī)格型號(hào)大小、申購數(shù)量、用途 和物品需求時(shí)間符合生產(chǎn)需要。庫管需嚴(yán)格查驗(yàn)部門申購物品是3、使用部門申購單經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后交倉庫審核， 否有存貨，嚴(yán)格把關(guān)部門申購

5、物資情況。ERP 系統(tǒng)，經(jīng)采購科長、總 方可實(shí)施購進(jìn)。 采購應(yīng)做由總經(jīng)理安排采購科進(jìn)行購4、倉庫負(fù)責(zé)人根據(jù)物資配件庫存情況制定采購單，登記 經(jīng)理審核， 并將紙質(zhì)物資采購清單呈送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)， 到適時(shí)購進(jìn)，做到正常生產(chǎn)不受影響。5、生產(chǎn)如遇特殊物資購進(jìn)時(shí)， 需由生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理特批， 進(jìn)。6、物品購回后倉庫憑物品發(fā)票、收據(jù)，按照申購單批準(zhǔn)物品名稱及數(shù)量實(shí)際填寫物品 辦理入庫手續(xù)， （單據(jù)、發(fā)票加蓋倉庫章） 。如有漏項(xiàng)或超項(xiàng)，及時(shí)上報(bào)采購科合理 安排采購，做到正常生產(chǎn)不受影響。7、采購科根據(jù)倉庫入庫單據(jù)填制原始憑證，摘要、金額（大小寫）、日期、單據(jù)張數(shù)填寫清楚。經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)主管、負(fù)責(zé)人簽字后，

6、 （拍照上傳至 ERP 采購管理 -物料 結(jié)算）送財(cái)務(wù)部門入賬。2、車床加工、電機(jī)維修、吊車作業(yè)工作流程 、車床加工工作流程車間通知采購科所要加工的項(xiàng)目（說明材質(zhì)、大小長度、用途） ，采購科通知車床加 工人員， 根據(jù)價(jià)格表， 由倉儲(chǔ)部門辦理車床加工出入庫手續(xù)， 在車床加工明細(xì)表上要 有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、倉儲(chǔ)部門、采購部門三方確認(rèn)簽字。 、電機(jī)維修工作流程車間通知采購科所要維修電機(jī)的項(xiàng)目 （電機(jī)的型號(hào)） 采購科通知電機(jī)維修人員來廠 拉走需要維修的電機(jī)，根據(jù)雙方已商定好的價(jià)目表，在電機(jī)維修明細(xì)表上要有生產(chǎn)部 門負(fù)責(zé)人、倉儲(chǔ)部門、采購部門三方確認(rèn)簽字。 、 吊車作業(yè)工作流程車間通知采購科所需吊車（說明

7、吊車的用車車間、用車噸位、用車時(shí)間），采購科通知生產(chǎn)部門與吊車司機(jī)簽訂協(xié)議，安全部門與吊車司機(jī)簽訂安全協(xié)議，根據(jù)已商定好的價(jià)目表上，在派車單明細(xì)上標(biāo)明進(jìn)廠時(shí)間、出場時(shí)間、最后一定要有車間負(fù)責(zé)人的簽字才 能生效。在最后匯總結(jié)算時(shí)一定要有倉庫、生產(chǎn)、采購二方確認(rèn)簽字2發(fā)票結(jié)算工作流程 原材料、備品備件發(fā)票結(jié)算流程物流發(fā)票結(jié)算流程3發(fā)貨工作流程報(bào)款工作流程 借款工作流程1先在紙質(zhì)結(jié)局上填寫準(zhǔn)確的金額，大小寫書寫正確，用途書寫明確，最后相關(guān)人員逐一批 準(zhǔn)。2在 erp上登記，在財(cái)務(wù)管理-借款申請表上新增逐一登記清楚準(zhǔn)確。5. 合同管理 與供應(yīng)商簽訂合同，合同內(nèi)容注明貨物名稱、規(guī)格、金額、經(jīng)營注冊地、單位蓋章、負(fù)責(zé) 人簽字都應(yīng)該顯示。 將雙方已簽訂的合同，及時(shí)登記erp審核。 將審核無誤的紙質(zhì)合同及時(shí)歸檔，各個(gè)年度的合同要分開，保留5年以后備查 年末檢查合同期滿的合同，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，商議合同是否續(xù)約，或者商議更改事項(xiàng)。 配件（例如張家港市宇佼機(jī)械的離心機(jī)維修合同）以一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同、在商議好訂立事項(xiàng)后及時(shí)補(bǔ)充合同。6. 其他工作事項(xiàng) 每天保證工作區(qū)域、值日區(qū)域干凈整潔，并能幫助其他部門完成衛(wèi)生清潔工作。 積極參加公司組織活動(dòng)。做到積極配合，重在參與。 每天將紙質(zhì)的需要填寫的，準(zhǔn)確無誤的填寫準(zhǔn)確