采購部工作手冊

1、米購部目錄 11. 采購部組織結(jié)構(gòu) 22. 采購管理辦法 33. 采購部工作職責(zé) 54. 采購部工作職責(zé) 54.1 作業(yè)層面的職責(zé) 54.2采購經(jīng)理工作職責(zé) 54.3采購員崗位職責(zé) 64.4采購崗位說明 65. 采購部門工作職能 86. 采購工作流程 97. 采購詢價(jià)流程 128. 供應(yīng)商管理制度 139. 采購工作考核制度 1410. 采購工作獎懲制度 15附件1:部門表單 17附件2:工作流程圖 25采購部組織結(jié)構(gòu)、采購部門在企業(yè)中的隸屬關(guān)系1 采購部門隸屬于生產(chǎn)副總經(jīng)理（主要職責(zé)是協(xié)助生產(chǎn)工作順利運(yùn)行）2 采購部門隸屬于行政副總經(jīng)理（主要職責(zé)是獲得較佳的價(jià)格和付款方式，以達(dá)到財(cái)務(wù)上的目標(biāo)

2、）3 采購部門直接隸屬于總經(jīng)理（發(fā)揮降低成本的作用，使得采購部門成為企業(yè)創(chuàng)造利潤的另一種來源）4 采購部門隸屬于資材部副總經(jīng)理（主要職責(zé)是配合生產(chǎn)部門和倉儲部門，達(dá)成物料整體補(bǔ)給作業(yè)）、采購部門與其他部門的關(guān)系1 采購與銷售部門的關(guān)系：相互反映2 采購與生產(chǎn)管理部門的關(guān)系：信息互動、互相協(xié)作3 采購與倉儲管理部門的關(guān)系：相互合作4 采購與財(cái)務(wù)部門的關(guān)系：應(yīng)付賬款、計(jì)劃和預(yù)算方面相互作用采購管理辦法總貝采購過程中要遵循哪些原則，才能使采購效益最大化呢？以下引用“5Rg則，其目的指導(dǎo)公司在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商處采回適量的所需商品。一、適價(jià)：1. 多渠道獲得報(bào)價(jià)：這不僅要求有渠道供應(yīng)

3、商報(bào)價(jià)，還應(yīng)要求一些新供應(yīng)商報(bào)價(jià)。公 司與某些現(xiàn)有供應(yīng)商的合作可能已達(dá)數(shù)年之久，但它們的報(bào)價(jià)未必優(yōu)惠。獲得多渠 道的報(bào)價(jià)后，就會對該商品的市場價(jià)有一個(gè)大體的了解，并進(jìn)行比較。2. 比價(jià)：俗話說 貨比三家”由于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單中所包含的條件往往不同，故采購 時(shí)必須將不同供應(yīng)商報(bào)價(jià)中的條件轉(zhuǎn)化一致后才能進(jìn)行比較，只有這樣才能得到真 實(shí)可信的比較結(jié)果。3. 議價(jià)：經(jīng)過比價(jià)環(huán)節(jié)后，篩選出價(jià)格最適當(dāng)?shù)亩寥齻€(gè)報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)。隨著進(jìn)一步的深入溝通，不僅可以將詳細(xì)的采購要求傳達(dá)給供應(yīng)商，而且可進(jìn)一步殺價(jià)”供應(yīng)商的第一次報(bào)價(jià)往往含有 水分”但是，如果采購的商品為賣方市場，即使是面對面地與供應(yīng)商議價(jià)，最后所取得的實(shí)際效

4、果可能要比預(yù)期的要低。4定價(jià)：經(jīng)過上述三個(gè)環(huán)節(jié)后，雙方均可接受的價(jià)格便作為日后的正式采購價(jià)，一般 需保持兩至三個(gè)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。二、適質(zhì)1. 一個(gè)不重視品質(zhì)的公司在今天激烈的市場競爭環(huán)境中根本無法立足。采購人員不僅 要做一個(gè)精明的商人，同時(shí)也要在一定程度上扮演管理人員的角色，在日常的采購 工作中要安排部分時(shí)間去推動供應(yīng)商改善、穩(wěn)定商品品質(zhì)。2. 若因來商品質(zhì)不良，往往導(dǎo)致公司會花費(fèi)大量的時(shí)間與精力去處理，會增加大量的 管理費(fèi)用。3. 若因來商品質(zhì)不良而導(dǎo)致銷售計(jì)劃推遲進(jìn)行，有可能引起不能按承諾的時(shí)間向顧客 交貨，會降低客戶對公司的信任度。4. 若因來商品質(zhì)不良引起顧客退貨，有可能令公司蒙受余種損

5、失。三、適時(shí)1. 若公司已接到銷售訂單，供應(yīng)商卻不能如期達(dá)到，這樣會引起客戶強(qiáng)烈不滿。2. 若公司提前太多時(shí)間采回來放在倉庫里等著銷售，又會造成庫存過多，大量積壓采 購資金，這是很忌諱的事情。四、適量批量采購雖有可能獲得數(shù)量折扣， 但會積壓采購資金，太少又不能滿足生產(chǎn)需要， 故合理確定采購數(shù)量相當(dāng)關(guān)鍵，一般按經(jīng)濟(jì)訂購量采購，采購人員不僅要監(jiān)督供應(yīng)商 準(zhǔn)時(shí)交貨，還要強(qiáng)調(diào)按訂單數(shù)量交貨。五、適地1. 天時(shí)不如地利，公司在選擇供應(yīng)商時(shí)最好選擇近距離供應(yīng)商來合作。近距離供貨不 僅使得雙方溝通更為方便，處理事務(wù)更快捷，亦可降低物流成本。2越來越多的公司甚至在建廠之初就考慮到選擇供應(yīng)商的群聚效應(yīng)”即在周邊

6、地區(qū)能否找到所需的大部分供應(yīng)商，對公司長期的發(fā)展有著不可估量的作用。在實(shí)際的采購工作中若僅將上述“ 5R”中的一個(gè)方面考慮到時(shí)，就要犧牲其他方面。例 如，若過分強(qiáng)調(diào)品質(zhì)，供應(yīng)商就不能以市場最低價(jià)供貨，因?yàn)楣?yīng)商在品質(zhì)控制上投入了 很多精力，它必然會把這方面的部分成本轉(zhuǎn)嫁到它的客戶身上。因此，采購人員必須縱觀 全局，準(zhǔn)確地把握企業(yè)對所購物品各方面的要求，以便在與供應(yīng)商談判時(shí)提出合理要求， 從而爭取有更多機(jī)會獲得供應(yīng)商合理報(bào)價(jià)。采購部工作職責(zé)、作業(yè)層面的職責(zé)品質(zhì)1 能夠明確說明規(guī)格2 提供客戶的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)給供應(yīng)商3 參與品質(zhì)問題的解決4 協(xié)助供應(yīng)商建立品質(zhì)管理制度5. 尊重供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)交貨1.

7、給供應(yīng)商正確能夠達(dá)到的交貨期2. 提供長期的需求計(jì)劃給供應(yīng)商3. 使供應(yīng)商同意包裝及運(yùn)輸方式4. 協(xié)助供應(yīng)商處理交貨問題價(jià)格1. 給供應(yīng)商公平的價(jià)格2. 讓供應(yīng)商分享共同推行價(jià)值分析的成果3. 盡快付款其他1. 對供應(yīng)商的問題及抱怨盡快回復(fù)2. 提供技術(shù)和測試儀器，使供應(yīng)商生產(chǎn)更佳的商品3. 使供應(yīng)商盡早參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購經(jīng)理工作職責(zé) 擬定采購部門的方針與目標(biāo)編制年度采購計(jì)劃與預(yù)算采購制度的建立與改善主持或參與采購相關(guān)的業(yè)務(wù)會議，并做好部門間的協(xié)調(diào)工作制定采購談判的策略和方案并加以實(shí)施采購合約與訂單的起草，簽發(fā)以及管理制定采購計(jì)劃，審核采購需求，決定合適的采購方式撰寫部門周報(bào)與月報(bào)主持采購人

8、員的教育訓(xùn)練對公司采購和供應(yīng)管理的政策和程序進(jìn)行有益的宣傳并提出建設(shè)性的改良建議開發(fā)并提高采購與供應(yīng)系統(tǒng)以及庫存管理系統(tǒng)中的技術(shù)含量分配，選擇和維護(hù)潛在供應(yīng)資源，對具有優(yōu)勢的投標(biāo)進(jìn)行評估，建立與供應(yīng)商良 好的伙伴關(guān)系根據(jù)需要采取相應(yīng)的應(yīng)急行動或進(jìn)行后續(xù)跟蹤解決與供應(yīng)商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付條款問題（處理質(zhì)量問題，包括建立 質(zhì)量的測評標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立目標(biāo)，提供質(zhì)量問題的解決方案）負(fù)責(zé)并確保所采取的采購行為符合有關(guān)政策，法規(guī)和道德規(guī)范二、米購員崗位職責(zé)1.以搞好 采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè) 的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費(fèi)用資金

9、 控制的要求，熟悉各種物資采購計(jì)劃。2熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時(shí)行情，適時(shí)組織采購。3按誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要 盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；4及時(shí)完成部門下達(dá)的各項(xiàng)采購任務(wù)，及時(shí)保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行酒店 采購管理制度，采購均以 物資申購單”為依據(jù)。5. 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定， 并堅(jiān)持 憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要 及時(shí)通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、 數(shù)量關(guān)。6服從公司財(cái)務(wù)監(jiān)督，

10、遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。四、采購崗位說明1. 采購作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失，采購是要負(fù)擔(dān) 全部責(zé)任的，所以做任何事情都不能有 隨便”兩字。2. 與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時(shí)同業(yè) 務(wù)溝通，嚴(yán)禁單方面進(jìn)行操作。3. 采購在接待供貨商時(shí)，說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時(shí)，頭腦要靈活，不 知道盡量告訴對方，等清楚后再回復(fù),公司其它的事情盡量少談，找主題重點(diǎn)談，會 客時(shí)間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi)，談話時(shí)間長，會延誤自己的工作，白天的時(shí)間 是很忙碌的，要懂得善用時(shí)間.4. 采購工作是有一定的誘惑的，一定不要迷失自我，不要收

11、供貨商回扣或禮品（如有都 交給上級做處理）,這樣對你對公司都不好，到時(shí)會害了自己.5. 同供貨商相處，要平等對待，不要認(rèn)為自己是客戶就了不起，這樣是沒有辦法同供貨 商建立好關(guān)系的6. 采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料 ，或幫其它人采購材料，這樣 做是違法的，任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè)7. 所有的供貨商都要有供貨商調(diào)查表傳真來后，采購自填寫供貨商評定表 給上級批合格后，方可采購原料.然后再登記合格供貨商記錄8. 倉庫每月應(yīng)對倉存進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并交一份給采購部，采購負(fù)責(zé)盤虧、盤盈進(jìn)行分 析，并追蹤材料的去向9. 后勤在發(fā)給供貨商進(jìn)料不良通知時(shí)，采購了解情況后，（如有挑選

12、所耗工時(shí)及損 壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔(dān)一切費(fèi)用）.傳真給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果，并 出具扣款資料給財(cái)務(wù)扣除貨款10 .采購在作業(yè)時(shí)遇到困難，要立即告訴上級處理，不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級，這樣會影響貨期，給公司造成損失.11 .供貨商提供的樣品，采購員要先記錄在樣品登記明細(xì)表上，然后再給業(yè)務(wù)部門確認(rèn)，結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供應(yīng)商做相關(guān)記錄并存檔以備用。12 .供貨商傳來的報(bào)價(jià)單，采購要了解市場原料的最低價(jià)，才知道怎樣降價(jià)，采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務(wù)員多交流.才了解材料最低價(jià).13 .采購沒有權(quán)力備原材料，需要備原料或安排庫存，一定要有業(yè)務(wù)的備料通知單方可，而且要把備料給上司知道.

13、14 .供貨商在報(bào)價(jià)時(shí)，有三種方式：（1）報(bào)可以轉(zhuǎn)廠價(jià)，（2）開增值稅票（注明是含多少點(diǎn)）。（3）不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報(bào)價(jià) 單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.15. 采購過程是一個(gè)很緊張的過程，有時(shí)會一邊執(zhí)行一邊做文件，因?yàn)檫@是對外工作， 切記要將文件做得清楚，否則會損壞公司的利益.16. 若因時(shí)間緊迫關(guān)系，要求將物料直接從供應(yīng)商寄客戶時(shí)， 采購員一定要獲得上司 的批準(zhǔn)，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關(guān)業(yè)務(wù)員開具銷售單，采購 員應(yīng)該盡量減少此類事情的操作方式。17. 由供應(yīng)商直接寄客戶的貨物一定要求供應(yīng)商不能開立任何單據(jù)放于貨物當(dāng)中，并 要求供應(yīng)商寫

14、速遞單時(shí)一定要寫我司的名字和電話18 .對于利潤過低的銷售報(bào)價(jià)，采購員一定要給上司審核方可報(bào)給業(yè)務(wù)， 以保持公司 的利潤空間。采購部門工作職能一、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對外報(bào)價(jià)。二、確保每月的發(fā)票正常收回。三、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策、獎勵、返點(diǎn)、廠家資源的 掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌，落實(shí)到人。四、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)項(xiàng)目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。五、采購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考 評，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。六、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，達(dá)到低價(jià)、快速、及時(shí)

15、供貨。七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時(shí)簽訂，不得延誤，并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項(xiàng)目 相關(guān)的人員。八、負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。九、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時(shí)必須要了解當(dāng)前庫存情況，在有庫存的情況下要以先 出庫為主。十、負(fù)責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場導(dǎo)向、宣傳資料。十一、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十二、樹立尖端公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。采購工作流程制作采購單、內(nèi)部報(bào)批、采購單跟蹤、原材料檢驗(yàn)與原材料進(jìn)倉。（一）制作采購訂單申購人員在制作采購訂單時(shí)應(yīng)注意以下要點(diǎn)：1. 審查采購申請單。采購員在審查采購申請單時(shí)應(yīng)著重以下內(nèi)容：（1 ）適當(dāng)?shù)纳曩徣?。采購所?/p>

16、的內(nèi)容，只有需用部門最為清楚，由需要用部門提出采購申請。（2 ）以書面方式提出物品的采購。（3 ）確定物品要求的內(nèi)容。包括原材料的成分、尺寸、形狀、強(qiáng)度、精密度、耗損率、合格率、色澤、 操作方式、維護(hù)等以及售后服務(wù)的速度、次數(shù)、地點(diǎn)等。（4 ）以型號規(guī)格表明采購的標(biāo)準(zhǔn)。2 熟悉采購的原材料。3 價(jià)格確認(rèn)。采購員應(yīng)對采購原材料的最終價(jià)格負(fù)責(zé)， 跟單員有權(quán)利向其他供應(yīng)商了解并 尋找最佳供應(yīng)商，以維護(hù)企業(yè)最大利益。4 .確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5. 確認(rèn)原材料采購量。對需求部門或業(yè)務(wù)員的原材料采購量進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，跟單員應(yīng)及時(shí)提出并進(jìn)行彌補(bǔ)工作。6. 制定采購訂單。采購單主要內(nèi)容有：原材料名稱、確認(rèn)的價(jià)

17、格及付款條件、確認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 確認(rèn)的采購量、確認(rèn)的交貨地點(diǎn)等，另附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。另 外在采購單的背面，多會有附加條款的規(guī)定，亦構(gòu)成采購單的一部分，其主要內(nèi) 容包括：（1）交貨方式。（2）驗(yàn)收方式。（3）處罰條款。（4）履約保證。（5） 品質(zhì)保證（保修或保修期限，無償或有償換修等規(guī)定）。（6）仲裁或訴訟。（7）其他。7 .發(fā)出采購訂單。（二）采購訂單跟蹤采購單跟蹤是跟單員花費(fèi)精力最多的環(huán)節(jié)，對于那些長期合作的、信譽(yù)良好的 供應(yīng)商，可以不進(jìn)行采購單跟蹤。但對一些重要或緊急的原材料的采購單，跟單員 則應(yīng)全力跟蹤。1. 跟蹤原材料供應(yīng)商的生產(chǎn)加工工藝2 跟蹤原材料跟單員必須提醒供應(yīng)

18、商及時(shí)準(zhǔn)備原材料， 不能存在馬虎心理，特別是對一些 信譽(yù)較差的供應(yīng)商要提高警惕。3 跟蹤加工過程。不同原材料的生產(chǎn)加工過程是有區(qū)別的，為了保證貨期、質(zhì)量，跟單員需要 對加工過程進(jìn)行監(jiān)控。4 .跟蹤包裝人庫。對重要的原材料、零部件跟單員應(yīng)去供應(yīng)商的倉庫查看。（三）原材料（零部件）檢驗(yàn)1. 確定檢驗(yàn)日期跟單員應(yīng)與供應(yīng)商商定檢驗(yàn)日期及地點(diǎn)，以保證較高的檢驗(yàn)效率。2 .通知檢驗(yàn)人員跟單員應(yīng)主動聯(lián)系質(zhì)量檢驗(yàn)專業(yè)人員一同前往檢驗(yàn)地點(diǎn)進(jìn)行原材料、零部件的檢驗(yàn)。安排檢驗(yàn)要注意原材料、零部件的輕重緩急，對緊急原材料、零部件要 優(yōu)先檢驗(yàn)。3 .進(jìn)行原材料檢驗(yàn)對一般原材料，采用正常的檢驗(yàn)程序；對重要原材料，或供應(yīng)商

19、在此原材料 供應(yīng)上存在質(zhì)量不穩(wěn)定問題的，則要嚴(yán)加檢驗(yàn)；對不重要的原材料，或者供應(yīng)商 在此原材料供應(yīng)上質(zhì)量穩(wěn)定性一直保持較好的， 則可放寬檢驗(yàn)。原材料檢驗(yàn)的結(jié) 果分為兩種情況：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺陷種類有：致命缺陷、 嚴(yán)重缺陷、輕微缺陷。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)以數(shù)據(jù)檢測以及相關(guān)記錄描述為準(zhǔn)。4 .處理質(zhì)量檢驗(yàn)問題。針對原材料缺陷程度的不同，跟單員可以采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商換 貨，以及包括扣款、質(zhì)量整改、降級使用、取消供應(yīng)商資格等。（四）原材料（零部件）進(jìn)倉1 .協(xié)調(diào)送貨送貨時(shí)間需要跟單員與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)確定，如果供應(yīng)商在沒有得到采購方 許可的情況下送貨跟單員在沒有和供應(yīng)商協(xié)調(diào)確定的情

20、況下，都會引起混亂。2 .協(xié)調(diào)接收在供應(yīng)商送貨前，跟單員一定要協(xié)調(diào)好倉庫部門的接收工作， 否則會出現(xiàn)供 應(yīng)商送貨人員及運(yùn)輸車輛需要等待較長時(shí)間的情況，甚至?xí)霈F(xiàn)原材料被拉回供 應(yīng)商所在地的情況。3. 通知進(jìn)貨跟單員在經(jīng)過以上兩項(xiàng)工作后，即可通知供應(yīng)商送貨，供應(yīng)商在得到送貨通 知后，應(yīng)立即組織專職人員進(jìn)行處理，將原材料送至指定倉庫。4 原材料（零部件）人庫原材料的庫房接收過程有：（1）檢查即將送達(dá)的貨物清單信息是否完整（包 括原材料的采購單、型號、數(shù)量等）；（2）接收原材料，對應(yīng)采購單進(jìn)行核查；（3）檢查送貨單據(jù)及裝箱單據(jù)；（4 ）檢查包裝與外觀，注意原材料檢驗(yàn)合格后 才能卸貨；（5）卸貨；（6

21、）清點(diǎn)原材料；（7）搬運(yùn)人庫；（8）填寫 原材料 人庫單據(jù)”注意原材料檢驗(yàn)合格后才能填寫原材料人庫單；（9）將原材料人庫 信息錄人存儲信息系統(tǒng)中。5 處理原材料（零部件）接收問題由于供應(yīng)商或者跟單員方面的原因，原材料（零部件）在接收環(huán)節(jié)上可能會 出現(xiàn)以下問題：（1）原材料（零部件）型號與采購單中的要求不一致；（2 ）未 按照采購單中指定的原材料數(shù)量送貨；（3）交貨日期不對；（4）原材料的包裝質(zhì)量不符合要求等。此類問題跟單員需與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一同協(xié)調(diào)解決， 處理方法要現(xiàn) 實(shí)。注（1）:采購申請單由我公司需用部門申報(bào)，由倉庫部門確認(rèn)是否有庫存，之后請部 門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)遞交采購部執(zhí)行采購程序。采購詢價(jià)流程一、

22、最大程度地公開詢價(jià)信息。參照公開招標(biāo)做法，金額較大或技術(shù)復(fù)雜的詢價(jià)項(xiàng)目，其采購信息也應(yīng)在省級、中央級媒體上發(fā)布，最起碼應(yīng)當(dāng)在地級市的黨報(bào)、采購網(wǎng)、電視臺發(fā)布，擴(kuò)大詢價(jià)信息的知曉率，信息發(fā)布要保證時(shí)效性，讓供應(yīng)商有足夠的響 應(yīng) 時(shí)間，詢價(jià)結(jié)果也應(yīng)及時(shí)公布。通過公開信息從源頭上減少 消息遲滯型”不速之客'現(xiàn) 象的出現(xiàn).二、更多地邀請符合條件的供應(yīng)商參加詢價(jià)。被詢價(jià)對象確定要由詢價(jià)小組集體確定。詢價(jià)小組應(yīng)根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單確定不少于三家的供應(yīng)商，被詢價(jià)對象的數(shù)量不能僅滿足三家的要求，力求讓更多的符合條件的供應(yīng)商參加 至U詢價(jià)活動中來，以增加詢價(jià)競爭的激烈程度。推行網(wǎng)

23、上詢價(jià)、傳真報(bào)價(jià)、電話詢價(jià)等多種詢價(jià)方式，讓路途較遠(yuǎn)不便親來現(xiàn)場的供應(yīng)商也能參加詢價(jià)。三、實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商并非要拘泥于 三家以上”。政府采購法規(guī)定，只要發(fā)出詢價(jià)邀請的供應(yīng)商達(dá)三家以上即可，前來參加并對詢價(jià)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商并非要人為硬性地達(dá)到三家，但是起碼要達(dá)到兩家以上，詢價(jià)采購由于項(xiàng)目一般較小往往讓大牌供應(yīng)商 提不起興趣，如果非得要達(dá)三家，詢價(jià)極可能陷入 僵局”，重 要的是要形成競爭，而 非在供應(yīng)商數(shù)量上斤斤計(jì)較。四、不得定牌采購。指定品牌詢價(jià)是詢價(jià)采購中的最大弊病，并由此帶來操控市場價(jià)格和貨源等一系列連鎖反應(yīng)，在詢價(jià)采購中定項(xiàng)目定配置定質(zhì)量定服務(wù)而不定品牌，真正引入品牌競爭，將沉重打擊

24、陪詢串標(biāo)行為，讓木偶型”不速之客”絕跡于詢價(jià)采購活動， 讓采購人真正享用到政府采購帶來的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的好東西。五、不單純以價(jià)格取舍供應(yīng)商。法律規(guī)定“采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商”，這是詢價(jià)采購成交供應(yīng)商確定的基本原則，但是 不少人片面地認(rèn)為既然是詢價(jià)嘛，那么誰價(jià)格低誰“中標(biāo)”，供應(yīng)商在惡性的“價(jià)格 戰(zhàn)”中獲利無幾，忽視產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)。過低的價(jià)格是以犧牲可靠的產(chǎn)品質(zhì)量 和良好的售后服務(wù)為條件的，無論是采購人還是供應(yīng)商都應(yīng)理性地對待價(jià)格問題。不 可否認(rèn)，價(jià)格是詢價(jià)中的關(guān)鍵因素，但絕非惟一因素，在成交供應(yīng)商確定上要綜合評審比較價(jià)格、技術(shù)性指標(biāo)和售后服務(wù)等，在

25、此基礎(chǔ)上依法確定。供應(yīng)商管理制度、合格供應(yīng)商初選程序1、采購員以公司需要的原輔材料、主要備品件為依據(jù)，收集有關(guān)信息資料，初步確定 幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、服務(wù)信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作為候選商。2、采購員向上述廠家索取樣品并談價(jià)。3、質(zhì)檢員及相關(guān)使用部門對采購員提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄，并將驗(yàn)證結(jié)果填 入原材料檢驗(yàn)報(bào)告單。4、 采購員分析驗(yàn)證結(jié)果和質(zhì)量、價(jià)格情況，初選合格供方，填入合格供方名錄， 交采購部經(jīng)理審批。5、對比較重要的原輔材料、備品備件商的初選，采購部經(jīng)理可以組織質(zhì)檢科、研發(fā)部、 監(jiān)察部等有關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，并寫出考察報(bào)告，經(jīng)合議審核后，由采購部列入 初選名單。、評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則1

26、、質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率 （2）質(zhì)量保證體系 （3）樣品質(zhì)量（4）對質(zhì)量問題的處理。（5）設(shè)備的優(yōu)良性。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性 （2）擴(kuò)大供貨的彈性 （3）出樣的及時(shí)性（4）增、減訂貨的反應(yīng)能力。3、價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度 （2）消化漲價(jià)的能力 （3）成本下降空間。4、技術(shù)能力。包括：（1） 工藝技術(shù)的先進(jìn)性 （2）后續(xù)研發(fā)能力 （3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力（4）技術(shù)問題的反應(yīng)能力。5、后援能力。包括：（1）零星訂貨保證 （2）配套售后服務(wù)能力6人力資源。 包括：（1）經(jīng)營團(tuán)隊(duì)（2）員工素質(zhì)。7、信用狀況。包括：（1）合同履約率（2）年均供貨額和所占比例 （3）

27、合作期限（4）合作融洽關(guān)系，（5）經(jīng)濟(jì)狀況；8、須經(jīng)審核的供應(yīng)商。包括：（1）生產(chǎn)許可證（2）衛(wèi)生合格證（3）營業(yè)執(zhí)照副本（4）質(zhì)檢報(bào)告單。、供應(yīng)商考評與淘汰1、供應(yīng)商考評每月進(jìn)行一次，由采購部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，應(yīng)及早采 取應(yīng)對措施，并及時(shí)上報(bào)采購部，必要時(shí)公司采購部應(yīng)將供應(yīng)商情況內(nèi)容通報(bào)各分 公司采購部，以引起重視。2、質(zhì)檢科會同采購部依據(jù)供應(yīng)商業(yè)績情況，對成績偏后的供方進(jìn)行不定期輔導(dǎo)。3、采購部對連續(xù)三次評核成績不合格的供應(yīng)商，有權(quán)終止采購合同。在協(xié)商解決遺留 問題后，四個(gè)月時(shí)間將供方余款全部結(jié)清。4、 采購部根據(jù)考評結(jié)果和各種情況反映，及時(shí)分析研究，按A、B、C三類對供應(yīng)商

28、 重新排序打印，及時(shí)分發(fā)各分公司采購部。采購工作考核制度1 供應(yīng)商管理，開發(fā)和維護(hù)供應(yīng)商，每個(gè)原料供應(yīng)商始終保持2-3家，穩(wěn)定供貨三個(gè)月以上廠家則獎1分。2 成本控制，根據(jù)生產(chǎn)需要，在同等質(zhì)量情況下，降低采購成本或與供應(yīng)商延長貨款時(shí)間則獎1分。3 庫存管理，按月材料需求合理控制庫存，入庫量與庫存量的比例不得大于120%，增加1%。4. 質(zhì)量管理，根據(jù)采購規(guī)范質(zhì)量要求組織采購，質(zhì)量問題造成產(chǎn)品嚴(yán)重不合格或批量不合 格則扣1分。5工作品質(zhì)，要求沒有遺漏、延期和誤購，若犯相應(yīng)一項(xiàng)則扣1分。6團(tuán)隊(duì)管理，部門員工警告一次以上處分扣 0.5分，記過一次扣1分，記大過一次扣1.5 分。無過錯(cuò)可拿到相應(yīng)分值。

29、7. 部門協(xié)同，遲到一次扣0.5分，無故缺席扣2分，相關(guān)部門投訴一次扣1分。采購工作獎懲制度、獎勵采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績、貢 獻(xiàn)或表現(xiàn)出眾的（具體如下），視貢獻(xiàn)大小和業(yè)績情況給予 XXX勺現(xiàn)金獎勵，并在公 司范圍內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)：1、在物料緊缺、原材料供應(yīng)緊張的情況下，能提前完成采購任務(wù)，為公司解決困難， 貢獻(xiàn)突出的；2、 對公司采購業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價(jià)值的建議，經(jīng)審核評定確能給公司 帶來效益且被采納的；3、 為維護(hù)公司利益，在對外經(jīng)濟(jì)活動中能一次性為公司節(jié)約資金XXX元以上或挽回 經(jīng)濟(jì)損失XXX元以上，經(jīng)核實(shí)的；4、為維護(hù)公司形象和聲譽(yù)作出突

30、出貢獻(xiàn)的；5、 對一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，事跡突出的。、處罰1、 所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信 息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以 XXX元的罰款。2、對于多購或誤購的，造成經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的，處以XX元的罰款，5000-10000元的，處以XX元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)管理不 善，負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。3、 凡是因采購數(shù)量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超 過一天以上，處以責(zé)任人 XX元的罰款，另主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。4、 所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時(shí)購回的

31、，必須說明原因及時(shí)上報(bào)給主管領(lǐng) 導(dǎo)處理，未上報(bào)的造成生產(chǎn)待料的對責(zé)任人處以 XX元的處罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了 的立即上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。5、采購員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券，不得向供應(yīng)商借款等，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以XXX元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，給予無薪開除處理，并送交公 安機(jī)關(guān)處理。6采購員不得與供應(yīng)商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方 便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以 XXX元的罰款。7、采購人員在采購物資時(shí)必須“貨比三家”,在同等質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格便宜的公司內(nèi)審人員若查實(shí)到相同物料的價(jià)格在采購時(shí)低于采購員所采購的價(jià)格，視情況對采購員按照差價(jià)的5-

32、10倍進(jìn)行處罰。8、 接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問詢時(shí)，必須在2小時(shí)內(nèi)回復(fù)具體的到貨 時(shí)間。如有違反，處以 XXX元/次的處罰。9、 在采購過程中，如發(fā)生原料物資價(jià)格漲幅高于上次采購價(jià)格5%時(shí)，為不影響生產(chǎn) 的情況下必須要選擇價(jià)格高的供應(yīng)商時(shí)，內(nèi)采需以電話形式向主管采購總監(jiān)確認(rèn)后 方可訂貨，且當(dāng)日需及時(shí)填寫采購價(jià)格異動表，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以XXX元/次的處罰。10、 采購部門應(yīng)每月對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行市場詢價(jià)，每月不得少于3家替換供應(yīng)商，填寫采購物資市場詢價(jià)表，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以XXX元/次的處罰。附表:采購申請單申請部門：申請日期：編號:貨品

33、名稱型號規(guī)格數(shù)量/單位申請到貨日期入庫日期備注（用途及其他）申請人：部門經(jīng)理：總經(jīng)理：采購員:采購訂單供方:合同編號:簽訂日期:年 月曰產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)量 單位數(shù)量含稅單 價(jià)（元）含稅總金 額（元）備注合計(jì)金額大寫：，要求：與需方提供的樣品一致，若因產(chǎn)品質(zhì)量引起的問題，供方無條件退貨或補(bǔ)數(shù)。，交貨時(shí)間：合同生效之日起十二天內(nèi)到貨。325 號）供方代表:三，交貨地點(diǎn)及方式：由供方送貨到需方倉庫（金華始豐路 四，結(jié)算方式：月結(jié)（每月25號前結(jié)清上月貨款）。五，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：由需方驗(yàn)收為準(zhǔn)。六，特殊約定： 采購經(jīng)辦人：總經(jīng)理：月采購計(jì)劃序 號采購物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃 數(shù)量實(shí)購 數(shù)量計(jì)劃到 貨日期實(shí)際到

34、 貨日期備注編號：JL-7.4-序號:編制：批準(zhǔn)：時(shí)間:供方信息供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真原供方信息材料（設(shè)備）詢價(jià)表日期：年 月曰需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量詢價(jià)詢價(jià)詢價(jià)原米購 數(shù)里一二三單價(jià)備注12345678910合計(jì)：報(bào)價(jià)單位:信息供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真供方 信息報(bào)價(jià)單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真報(bào)價(jià)單位:備注：1.本報(bào)價(jià)含17%勺增值稅，含運(yùn)費(fèi);2.本單只做詢價(jià)用。付款申請審批單申請日期：合同（訂單）編號：合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額:合同金額：Y元；已付款額：Y元；申請付款金額：Y元；質(zhì)保金：本次申請付款大寫：合同洽談人

35、：分管副總意見：財(cái)務(wù)副總意見：總經(jīng)理意見：月度業(yè)績考核表年 月編號:JP-TY/B1012受約人姓名發(fā)約人姓名職位職位部門部門簽字、日期簽字、日期績效指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)考核分清零權(quán)重完成情況得分采購計(jì)劃當(dāng)月采購物品一覽表，當(dāng)月新 開發(fā)供應(yīng)商一覽表。全部完成 每項(xiàng)加1分，延時(shí)一項(xiàng)扣1分， 錯(cuò)誤一項(xiàng)扣2分。弄虛作假20%周工作計(jì)劃每周上交周工作計(jì)劃，有自我 創(chuàng)新意識加2分，沒交計(jì)劃扣 2分，依每周六下班前為上交 期限。不能按時(shí)完成每項(xiàng)扣1分。10%工作效率緊急物品采購（導(dǎo)致停產(chǎn)狀況） 采購不超過1個(gè)工作日，急用 物品不超過3個(gè)工作日，原材 料日常用品不超過5個(gè)工作 日，采購延期每項(xiàng)扣1分/每天20%

36、5s個(gè)人5s區(qū)域檢查不合格。沒有 認(rèn)真執(zhí)行5s標(biāo)準(zhǔn)的1分/次10%檔案管理主要原料供應(yīng)商檔案不全每項(xiàng) 扣2分，需交檢測報(bào)告（農(nóng)產(chǎn) 品除外）而沒有檢測報(bào)告進(jìn)貨 的扣0分20%其它部門投訴因?yàn)椴少彶患皶r(shí)而受到跨部門對個(gè)人的投訴減5分/次。本月零投訴加2分10%其他事項(xiàng)按時(shí)完成上級安排的其它事 項(xiàng)，延期每項(xiàng)扣1分/天10%特殊獎罰分因素得分合計(jì)得分溝通：每季度得分最高2項(xiàng)權(quán)重比例降低30%得分最低2項(xiàng)權(quán)重比例提高20%發(fā)約人簽字：日期：受約人簽字：日期:合格供應(yīng)商評審表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話備注傳真產(chǎn)品工序名稱產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號供方自評1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證無2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無標(biāo)生產(chǎn)3.企業(yè)注冊

37、資金三百萬以上 口一百萬以上三百萬以下 口五十萬以下 口 :4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)單件生產(chǎn)5.設(shè)計(jì)能力自行設(shè)計(jì) 能設(shè)計(jì)簡單產(chǎn)品 不能設(shè)計(jì)6.企業(yè)年資十年以上 口五年以上十年以下 口三年以下 口7.企業(yè)人資條件500-1000 人 口100-500人口0-100人口8.企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量100%-200% 口年產(chǎn)量70%-90% 口年產(chǎn)量60%以下 口序號我司評審1.提供產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良一般口2.服務(wù)情況優(yōu)良一般口3.生產(chǎn)能力超過歷年最高銷售量 基本滿足不滿足4.按時(shí)交貨情況較好一般較差口評審意見：按照評審標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評定， 合/不符合）我公司合格供應(yīng)商的要求

38、，建議該供應(yīng)商 （列入/ 不 應(yīng)商檔案中。評審人：該供應(yīng)商基本 （蛍 列入）我公司合格供年 月日評審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商（列為/不列為）我公司合格供應(yīng)商?？偨?jīng)理：年 月日年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間需附：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 稅務(wù)登記證復(fù)印件、 公司介紹（或相關(guān)資料）、認(rèn)證體系證書復(fù)印件、 公司（工廠）機(jī)器設(shè)備清單、代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書。供應(yīng)商實(shí)地評估記錄評估項(xiàng)目評估內(nèi)容評估計(jì)分評估部門備注1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）交貨保證2、物流、倉儲、運(yùn)輸能力（7分）采購能力3、交期承諾合理性（5分）（25 分）4、計(jì)劃、跟單安排（5分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6分）品質(zhì)保證3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6分）能力4、QA抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力（10分）品管（50 分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術(shù)1、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)能力（7分）能力2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計(jì)量與使用（8分）工程（25 分）3、工藝保證能力（10分）合格供方名錄編號：JL-7.4-序號:序 號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名 稱及類別（A、B、C）首次列 入日期評定表 序號年度復(fù)評結(jié) 果附件二月結(jié)供應(yīng)商采購流程圖1、收貨：要求供應(yīng)商提供一式 二聯(lián)送與送貨單都送到倉