煉化企業(yè)工藝卡片分級管理規(guī)定

1、煉化企業(yè)工藝卡片分級管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范工藝卡片的管理，明確工藝卡片的編寫內(nèi)容、審批程序以及工藝卡片的日常管理，嚴(yán)肅運(yùn)行操作紀(jì)律，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于股份公司所屬煉化企業(yè)。第二章管理職責(zé)第三條地區(qū)分公司技術(shù)部門是工藝卡片的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：（一）確定工藝卡片的分級原則、編制內(nèi)容、語言和格式;（二）工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存；（三）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；（四）監(jiān)督、檢查工藝卡片的使用。第四條地區(qū)分公司相關(guān)部門（安全、運(yùn)行、環(huán)保、質(zhì)量、機(jī)動(dòng)等）負(fù)責(zé)工藝卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中：（一）工藝指標(biāo)由運(yùn)行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（

2、二）設(shè)備指標(biāo)由機(jī)動(dòng)主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（三）安全環(huán)保指標(biāo)由安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（四）產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量管理部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查。第五條車間（裝置）負(fù)責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對運(yùn)行中存在的問題提出修改意見。第三章工藝卡片的編寫與管理第六條工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。第七條工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、指標(biāo)分級標(biāo)

3、志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期。第八條按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為地區(qū)分公司級、廠級、車間（裝置）級三級控制指標(biāo)。其中：（一）地區(qū)分公司級控制指標(biāo)（在分級一欄中填寫“公司級”。地區(qū)分公司級控制指標(biāo)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)；關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)；裝置產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)；裝置重要公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。（二）廠級控制指標(biāo)（在分級一欄中填寫“廠級”。廠級控制指標(biāo)是指影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：主要工藝運(yùn)行指標(biāo)；主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)；原料質(zhì)量控制指標(biāo)

4、。（三）車間（裝置）級控制指標(biāo)（在分級一欄中填寫“裝置級”裝置級控制指標(biāo)是指“裝置平穩(wěn)運(yùn)行控制指標(biāo)”，是指保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)和設(shè)備操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)。第九條工藝卡片按以下程序?qū)徍?、審批：車間（裝置）主任審查；地區(qū)分公司相關(guān)部門會簽；地區(qū)分公司技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核；地區(qū)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十條臨時(shí)工藝卡片管理按以下規(guī)定執(zhí)行：（一）新裝置開工初期可以使用臨時(shí)工藝卡片，試行半年，生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定后，修訂為正式的工藝卡片；（二）臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（三）臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制，過期自動(dòng)作廢。第十一條工藝卡片版式規(guī)格采用84X5

5、9.4厘米紙張縱向布置，原則安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個(gè)或多個(gè)鏡框。第十二條車間（裝置）必須保存經(jīng)過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷，地區(qū)分公司技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)檢查。第十三條工藝卡片的編號、裝訂和發(fā)放由地區(qū)分公司技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)。二次發(fā)放的工藝卡片按文件控制程序的要求進(jìn)行管理；所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術(shù)主管部門的專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存，并由專人管理。第四章工藝卡片的監(jiān)控第十四條工藝卡片由地區(qū)分公司、廠、車間（裝置）、班組實(shí)行四級監(jiān)控；指標(biāo)管理由地區(qū)分公司、廠、車間（裝置）根據(jù)分級原則實(shí)施三級管理。第十五條裝置工程師應(yīng)隨時(shí)

6、跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問題。第十六條班長、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場指標(biāo)對比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。班組運(yùn)行工程師具體負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。第十七條出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調(diào)整，并及時(shí)按超出指標(biāo)級別報(bào)告相應(yīng)管理部門，由相應(yīng)管理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超指標(biāo)的現(xiàn)象。如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級指標(biāo)的管理部門要向上一級管理部門匯報(bào)，并組織查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。第五章工藝卡片的變更和修訂第十八條工藝卡片原則

7、上每年評審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。裝置每次大檢修后，地區(qū)分公司技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評審，確定工藝卡片的有效性。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，地區(qū)分公司技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對工藝卡片進(jìn)行重新修訂。第十九條工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理：（一）工藝卡片中地區(qū)分公司級控制指標(biāo)變更，須由裝置填寫文件變更審批單，說明變更的內(nèi)容及理由，交部門（廠）的主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)地區(qū)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。（二）工藝卡片中廠級控制指標(biāo)變更，須由裝置填寫文件變更審批單，說明變更的內(nèi)容及理由，交地區(qū)分公司下屬廠的主管領(lǐng)導(dǎo)審定、批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)地區(qū)分公司技術(shù)主管部門備案。（三）工藝卡片中裝置級控制指標(biāo)變更，須由裝置填寫文件變更審批單，說明變更的內(nèi)容及理由，經(jīng)車間（裝置）主任批準(zhǔn)上報(bào)技術(shù)主管部門備案后執(zhí)行。（四）裝置和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及時(shí)提出指