進貨檢驗管理規(guī)程完整

1、編編審批文件編號RC/QW-JS-版本/狀態(tài)A/0壓力管道元件制造進貨檢驗治理標準號：制：核：準：2021-07-01發(fā)布2021-07-01實施進貨檢驗治理規(guī)程編號：RC/QW-JS-1目的1.1 為了強化材料質量治理,保證材料從采購、驗收、保管、發(fā)放到使用的全過程中質量能得到及時有效地限制,實現(xiàn)材料的從購進到用于壓力管道元件制造的整個過程中的質量治理,以保證壓力管道元件用材準確無誤,特制定本進貨檢驗、治理標準.1.2 本治理程序文件衣?lián)矣嘘P法規(guī)及公司質保手冊編制而成.2范圍適用于本公司壓力管道元件制造用材料、標準件的材料驗收檢驗使用,保管等治理.3責任3.1 生產(chǎn)部根據(jù)圖樣要求負責編制

2、的產(chǎn)品材料及外購件方案,對特殊訂貨提出相關的技術要求.3.2 采購部負責采購方案的實施和材料驗收、貯存、保管、發(fā)放、回收等治理工作.3.3 質檢員負責采購材料的檢驗工作.3.4 材料負責人負責材料質量限制治理工作、材料檢驗工作.4治理內(nèi)容4.1 材料的方案4.1.1 材料方案員根據(jù)生產(chǎn)方案、預算書和庫存報表進行材料的庫評,做出材料的申請方案,經(jīng)審查后報主管領導審批后采購.4.1.2 材料方案員在材料方案中要明確外購的規(guī)格、型號、材質牌號生產(chǎn)標準及數(shù)量等要求.4.2 材料采購4.2.1 采購員是所購材料的第一責任者,對材料的質量負主要責任.4.2.2 采購員必須明確采購材料的規(guī)格、型號、材質牌號

3、以及相關標準,并熟悉有關技術質量要求.4.2.3 采購合同中必須注明材料的驗收標準以及技術質量要求,應明確分供方的質量保證責任.4.2.4 采購合同要送交材料負責人進行審核,材料負責人根據(jù)采購合同內(nèi)容編寫有關技術質量說明和要求.4.2.5 采購原要選擇有質量保證水平的合格分供方簽訂采購合同.4.3 分供方的評定4.3.1 采購應選擇合格的分供方,所選擇的分供方必須具備有保證其產(chǎn)品質量符合合同、圖紙及相關標準要求的水平.4.3.2 分供方必須出具能證實其可以生產(chǎn)出符合質量要求的產(chǎn)品以及其質量保證體系有效運轉的資料.4.3.3 對分供方應進行質量保證水平的評定.評定結果做好記錄,建立合格分供方檔案

4、.4.4 材料的代用4.4.1 材料方案員在材料庫平時進行材料代用時,應填寫“材料代用申請單,辦理有關審批手續(xù),經(jīng)設計單位部門同意,由材料責任人批準前方可購置.4.4.2 采購員在采購時,如果實際材料與所需材料不符,需代用時,須經(jīng)材料責任人批準同意后,方可購進.4.4.3 材料責任人批準受壓元件的材料代用時,應先征得設計單位部門的同意.4.4.4 材料變更內(nèi)容由材料責任人及時反應到有關部門.4.4.5 材料責任人負責建立材料變更臺帳,做好記錄,對變更資料入檔保存.4.5 材料的檢驗及驗收4.5.1 材料到貨后,采購員應及時通知保管員,并提交材料質量證實書下簡稱材質書、合格證等有關資料.4.5.

5、2 保管員將資料核查后,填寫“材料驗收通知單同有關資料一同轉交給檢驗員.4.5.3 保管員用必要的測量工具對材料的長度、寬度及厚度進行查驗,核實數(shù)量、重量和規(guī)格、型號以及標記,做好記錄.4.5.4 檢驗員根據(jù)有關圖紙、標準的要求,運用必要的檢測手段和方法對所購材料進行認真嚴格地檢驗.4.5.5 材質書或合格證等內(nèi)容必須齊全、清楚,且符合有關圖紙或標準的要求,并加蓋材料生產(chǎn)單位的質量檢驗章.4.5.6 從非材料生產(chǎn)單位獲得壓力管道元件用材料時,應同時取得材料質量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件.4.5.7 材質書和合格證注明的數(shù)量不小于相應實物數(shù)量,材料實物所說明的規(guī)格、牌

6、號、型號、爐批號等有關標記要清楚可識別,且與材質書或合格證上注明的一致.4.5.8 材料的外觀質量以及幾何尺寸符合有關圖紙、標準要求4.5.9 對于驗收不合格的材料放入不合格區(qū),并按公司有關規(guī)定進行,不合格的果斷拒絕驗收.4.6 材料的復驗4.6.1 符合以下條件之一的要進行材料復驗設計文件要求進行復驗的材料；用于制造主要受壓元件的境外材料；不能確定質量證實書的真實性或者對性能和化學成分有疑心的主要受壓元件材料；采購的第三類壓力管道元件用IV類鍛件：用于制造主要受壓元件的奧氏體型不銹鋼開平板：4.6.2 焊接材料復驗見?焊接材料治理制度?.4.6.3 對于新分供方第一次供貨的材料應進行相關工程

7、的復驗.4.7 外協(xié)購件的驗收4.7.1 外協(xié)購件指人孔、法蘭、閥門、螺栓等受壓元件及配件.4.7.2 外協(xié)購件到貨后,保管員應及時填寫“材料驗收入庫單并將資料一起交檢驗員.4.7.3 報檢員應對實物的規(guī)格、型號、牌號進行核實.4.7.4 檢驗員所進外協(xié)購件依據(jù)相關圖紙及標準的要求進行認真的驗收.4.7.5 外協(xié)購件必須隨有質量證實書合格證內(nèi)容符合有關圖紙及標準的要求.上面的必須蓋有分供方的質量檢驗章.4.7.6 外協(xié)購件外的外觀質量、幾何尺寸以及產(chǎn)品標識等檢測工程必須符合相關圖紙及標準的要求.4.8 驗收資料的治理4.8.1 檢驗員在材料驗收完后,填寫“材料檢驗記錄卡有關內(nèi)容,并同相關資料轉

8、交材料責任人審核.專業(yè)資料分享4.8.2 材料責任人審核確認合格的材料,由檢驗員填寫“材料驗收入庫通知單,經(jīng)材料責任人確認后下發(fā)保管員,另一聯(lián)入檔保存.4.8.3 鋼板、鋼管的材質書由檢驗員分類入檔保存.4.8.4 外協(xié)購件的質量證實書合格證返給保管員保存,并在領用時隨實物發(fā)放.4.8.5 檢驗員應分類建立材料檢驗臺帳,對材料的名稱、規(guī)格、型號、牌號、生產(chǎn)批號、材質書號、進貨時間、數(shù)量等做好記錄.4.8.6 保管員對“材料驗收入庫通知單確認合格的材料辦理入庫手續(xù).4.9 材料的標識4.9.1 檢驗合格的材料在入庫時必須進行標識,以預防材料的誤用,保證材料使用的可追溯性.4.9.2 保管員按材料

9、責任人確定的標記,將檢驗合格的材料進行標識.標識的內(nèi)容應包括材料的牌號、規(guī)格型號、標準號、標記移植號、檢驗確認印記等.4.9.3 標記移植號由材料的類別名稱代名、入庫年份號、月份號和編號組成.具體組成如下：XXX當月入庫編號入庫月份入庫年份4.9.4 材料檢驗記錄須有檢驗員、材料責任人簽字確認.4.9.5 入孔、法蘭、螺栓等受壓元件的標識按庫房保管有掛要求執(zhí)行,做到材質、規(guī)格、數(shù)量清楚.4.9.6 焊條、焊絲、焊劑貼掛標簽牌.4.10 材料的保管4.10.1 材料的保管應遵循分類存放,標識清楚,謹防誤用,增強養(yǎng)護,預防材料因被銹蝕.污染等原因而使質量下降的原那么.4.10.2 材料存放的場地應

10、劃分為“待檢區(qū)、“合格區(qū)、“不合格區(qū)三個區(qū)域,并有明顯的標記.4.10.3 不銹鋼等金屬材料應設專門場地存放,下面墊木頭或水泥塊,預防碳鋼的接觸、污染.4.10.4 保管員應時常對材料進行檢驗,發(fā)現(xiàn)有混放以及其他問題應及時糾正.4.11 材料的發(fā)放和使用4.11.1 必須依據(jù)“領料單進行領料.4.11.2 材料方案員根據(jù)領料單,作為領料依據(jù).4.11.3 領料人員將領料單交保管員,由保管員給出材料責任人確認的材料標記移植號.4.11.4 保管員發(fā)料時要認真查看領料單和材質傳遞卡,按其要求發(fā)放.發(fā)料前,要經(jīng)檢驗員監(jiān)督檢查,以保證所發(fā)材料準確.4.11.5 材質傳遞卡上的內(nèi)容必須填寫齊全,各有關人

11、員必須認真簽字,否那么材料不能投入使用.4.11.6 人孔、法蘭、閥門、螺栓等受壓元件配件在發(fā)放時保管員要認真核對實物的規(guī)格、型號、材質牌號、標準保證與領料單的要求一致.4.11.7 領料人員在材料領回后,將領料單送交質檢員確認與圖紙要求一致,并進行標記移植后,方可下料使用.4.11.8 余料必須標有移植號,不用的及時退回材料庫,并需材料檢驗員確認.4.11.9 領用的材料應按材料的不同材質牌號規(guī)格分開堆放.不銹鋼等金屬材料堆放符合有關要求,預防碳污染.零部件配件主要指以下材料：管板、線材、焊材、墊片、閥門、螺栓母、填料及產(chǎn)品用電機、機械密封等.保管員將合格證隨實物一同發(fā)給用料單位,并做好記錄.質檢員負責收集、匯總,存入廣品檔案.4.12