12信息交流控制程序

1、文件更改記錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期 文件分發(fā)范圍總經(jīng)理 份 經(jīng)營(yíng)部 份 技術(shù)檢驗(yàn)部 份 綜合辦 份 生產(chǎn)部 份 財(cái)務(wù)部 份 倉(cāng) 庫(kù) 份 備注： 1、文件要求每頁(yè)印有“受控文件”印，否則此文件視為無(wú)效版本。 2、 文件需要分發(fā)的部門(mén)在 “”內(nèi) 打“”。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：1. 目的 為了規(guī)范質(zhì)量與環(huán)境以及職業(yè)健康安全的相關(guān)信息的交流與協(xié)商，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行信息交流，并且貫徹“全員參與”的原則，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于公司覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系信息交流。3. 定義內(nèi)部信息：企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的信息；外部信息

2、：企業(yè)外部發(fā)生的與企業(yè)有關(guān)的信息;信息交流：信息在主體之間的傳遞。4. 職責(zé) 4.1 綜合辦協(xié)助管帶負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面信息交流控制。 4.2 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)范圍內(nèi)信息的收集、處理與反饋，并參與公司相關(guān)事宜的交流。5. 工作程序 5.1 信息分類 5.1.1 外部信息a、政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息； b、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政府主管部門(mén)的檢查結(jié)果和反饋信息； c、上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的各種文件； d、顧客關(guān)于產(chǎn)品要求、詢問(wèn)、合同處理（包括對(duì)其修改）和投訴及其他相關(guān)方的信息； e、其他。 5.1.2 內(nèi)部信息 a、方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b、重要環(huán)境因素與信息； c

3、、職責(zé)和權(quán)限的信息； d、培訓(xùn)信息； e、監(jiān)視與監(jiān)控信息； f、不符合與糾正信息； g、內(nèi)部審核、管理評(píng)審信息；h、緊急狀態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；i、員工的抱怨與建議信息。 5.2信息交流信息的傳遞方式可采用書(shū)面記錄、電子郵件、口頭交流、意見(jiàn)箱、通報(bào)、調(diào)查表等形式進(jìn)行，內(nèi)部溝通的方式有經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、營(yíng)銷考核會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、內(nèi)部情況簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄、文件、培訓(xùn)、記錄、內(nèi)部審核與交流等。 5.2.1 信息的交流 a、總經(jīng)理應(yīng)確保公司各職能部門(mén)和不同層次間的信息的交流，確保各種信息傳遞的通暢與安全。 b、各職能部門(mén)將各種管理信息以書(shū)面或其他形式及時(shí)發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)，領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后應(yīng)及時(shí)反饋到各職能部門(mén)； c、綜

4、合辦收到上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的文件，登記后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱，然后傳遞到主辦及會(huì)辦部門(mén)； d、外部環(huán)境檢查、參觀、訪問(wèn)等工作分別由綜合辦接待，并將結(jié)果報(bào)管理者代表和總經(jīng)理； e、綜合辦負(fù)責(zé)與相關(guān)方的溝通，執(zhí)行相關(guān)方施加影響控制程序，并負(fù)責(zé)受理外部相關(guān)方提出的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)與投訴，并用信息聯(lián)絡(luò)單根據(jù)反饋的情況將有關(guān)問(wèn)題反饋給相關(guān)職能部門(mén)，并報(bào)綜合辦備案。 f、綜合辦負(fù)責(zé)收集公司員工的抱怨和合理化建議，整理后報(bào)管理者代表； g、緊急狀態(tài)下的信息按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序規(guī)定進(jìn)行信息交流。 h、發(fā)生事故后，按不符合控制程序及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)逐級(jí)上報(bào)。 5.2.2綜合辦負(fù)責(zé)做好協(xié)商記錄的管理工作，記錄的保存與管理按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6. 相關(guān)文件 6.