12信息交流控制程序

1、文件更改記錄序號更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期 文件分發(fā)范圍總經(jīng)理 份 經(jīng)營部 份 技術(shù)檢驗部 份 綜合辦 份 生產(chǎn)部 份 財務(wù)部 份 倉 庫 份 備注： 1、文件要求每頁印有“受控文件”印，否則此文件視為無效版本。 2、 文件需要分發(fā)的部門在 “”內(nèi) 打“”。編制：審核：批準：日期：日期：日期：1. 目的 為了規(guī)范質(zhì)量與環(huán)境以及職業(yè)健康安全的相關(guān)信息的交流與協(xié)商，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行進行信息交流，并且貫徹“全員參與”的原則，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于公司覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系信息交流。3. 定義內(nèi)部信息：企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的信息；外部信息

2、：企業(yè)外部發(fā)生的與企業(yè)有關(guān)的信息;信息交流：信息在主體之間的傳遞。4. 職責(zé) 4.1 綜合辦協(xié)助管帶負責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面信息交流控制。 4.2 公司各部門負責(zé)對本部門范圍內(nèi)信息的收集、處理與反饋，并參與公司相關(guān)事宜的交流。5. 工作程序 5.1 信息分類 5.1.1 外部信息a、政策法規(guī)標準類信息； b、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政府主管部門的檢查結(jié)果和反饋信息； c、上級主管部門下達的各種文件； d、顧客關(guān)于產(chǎn)品要求、詢問、合同處理（包括對其修改）和投訴及其他相關(guān)方的信息； e、其他。 5.1.2 內(nèi)部信息 a、方針、目標、指標、管理方案； b、重要環(huán)境因素與信息； c

3、、職責(zé)和權(quán)限的信息； d、培訓(xùn)信息； e、監(jiān)視與監(jiān)控信息； f、不符合與糾正信息； g、內(nèi)部審核、管理評審信息；h、緊急狀態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；i、員工的抱怨與建議信息。 5.2信息交流信息的傳遞方式可采用書面記錄、電子郵件、口頭交流、意見箱、通報、調(diào)查表等形式進行，內(nèi)部溝通的方式有經(jīng)濟分析會、營銷考核會、生產(chǎn)例會、內(nèi)部情況簡報、宣傳欄、文件、培訓(xùn)、記錄、內(nèi)部審核與交流等。 5.2.1 信息的交流 a、總經(jīng)理應(yīng)確保公司各職能部門和不同層次間的信息的交流，確保各種信息傳遞的通暢與安全。 b、各職能部門將各種管理信息以書面或其他形式及時發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門，領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后應(yīng)及時反饋到各職能部門； c、綜

4、合辦收到上級主管部門下發(fā)的文件，登記后呈報公司領(lǐng)導(dǎo)批閱，然后傳遞到主辦及會辦部門； d、外部環(huán)境檢查、參觀、訪問等工作分別由綜合辦接待，并將結(jié)果報管理者代表和總經(jīng)理； e、綜合辦負責(zé)與相關(guān)方的溝通，執(zhí)行相關(guān)方施加影響控制程序，并負責(zé)受理外部相關(guān)方提出的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的意見與投訴，并用信息聯(lián)絡(luò)單根據(jù)反饋的情況將有關(guān)問題反饋給相關(guān)職能部門，并報綜合辦備案。 f、綜合辦負責(zé)收集公司員工的抱怨和合理化建議，整理后報管理者代表； g、緊急狀態(tài)下的信息按應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序規(guī)定進行信息交流。 h、發(fā)生事故后，按不符合控制程序及國家有關(guān)法律、法規(guī)逐級上報。 5.2.2綜合辦負責(zé)做好協(xié)商記錄的管理工作，記錄的保存與管理按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6. 相關(guān)文件 6.