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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(首頁) 第 頁 共 頁受審核部門生產(chǎn)供應(yīng)部(含車間)審核日期2005.1.6-1.7陪同人員辦公室主任審核條款5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5審核人員趙玉祥條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng)價(jià)5.5.15.4.14.2.3職責(zé)權(quán)限質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)過程文件控制(參與)-抽3份文件檢查可否涉及7條要求參加審人員:生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)雷澤宗、陪同人員黃小容,雷澤宗介紹,生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施,工作環(huán)境,采購(gòu)和生產(chǎn)過程控制,特殊過程的確認(rèn),標(biāo)識(shí)的可追溯性,產(chǎn)品防護(hù)等
2、主管過程,與其他活動(dòng)文件控制,記錄控制,涉及到本部門的改進(jìn)措施等,職責(zé)、權(quán)限清楚。查到“2004年質(zhì)量目標(biāo)分解表”分解到生產(chǎn)供應(yīng)部目標(biāo)為 設(shè)備完好率100% 實(shí)際100%成品一次定檢合格率99% 實(shí)際99.97%合格供方評(píng)定率100%實(shí)際100%及時(shí)采購(gòu)率100%實(shí)際100%查到生產(chǎn)供應(yīng)部使用的文件:QM01 A/a 質(zhì)量手冊(cè)受控02編制黃小容,審核陳聽飛 批準(zhǔn)鄒觀軍,04.P.20實(shí)施注:1、審核中發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)在評(píng)價(jià)欄中填寫對(duì)應(yīng)的不符合報(bào)告號(hào)。 2、每個(gè)部門都必須填寫一張首頁,但所有檢查表必須按順序統(tǒng)一編號(hào)(不同部門不另行編號(hào))?,F(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(附頁) 第 頁 共 頁條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核
3、 記 錄評(píng)價(jià)4.2.4質(zhì)量記錄控制抽3份記錄檢查可否滿足6條要求查到QP08“生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行控制程序”受控02 審批及發(fā)布實(shí)施日期同上查到“塑料零件注塑工藝卡片”CA-141 油門線,受控02審批及發(fā)布實(shí)施日期同上上述文件審批、內(nèi)容具有可協(xié)作性,文件清晰未發(fā)現(xiàn)使用作廢文件。查生產(chǎn)供應(yīng)部使用、保管的記錄:2004.11.5QP05-07“設(shè)施維修單”YLSB008壓力機(jī)2004.10.20QP07-01“供方能力調(diào)查記錄表”鋼絲繩合格供方江陽文勝集團(tuán)寧波經(jīng)銷處。2004.11.17QP08-09“注塑件產(chǎn)品制作參數(shù)監(jiān)控記錄”NJ-1043油門線等記錄,表均清,記錄填寫,內(nèi)容記錄人、時(shí)間等均清,保
4、存保管條條件均收集在未用夾中,方便存取,符合程序。現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(附頁) 第 頁 共 頁條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核 記 錄評(píng)價(jià)6.3基礎(chǔ)設(shè)施 -設(shè)備及范圍計(jì)劃?rùn)z修及保養(yǎng)查到QP05“設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”查到QP05-04生產(chǎn)設(shè)備清單“共有主要生產(chǎn)設(shè)備36套,其中含注塑機(jī),粉碎機(jī)、儀表車床、攻絲機(jī)、鉆床、橡膠壓機(jī)等、但工作場(chǎng)所、建筑物,支持性服務(wù)設(shè)施如運(yùn)輸、通訊辦公設(shè)施未納入臺(tái)帳管理。合并本頁下方及7.5.1c查到QP05.06“設(shè)施檢修講”有設(shè)施編號(hào)、名稱、檢修內(nèi)容、檢修日期、檢修人等項(xiàng)目,對(duì)全部在用36全套設(shè)備安排了檢修查到QP05-07“設(shè)施檢修單“2004.11.5檢修YLSB008壓力機(jī)
5、、電路、傳動(dòng)系統(tǒng)、檢修人:王杰2004.12.3YLSB018儀表車床、電路、緊固件傳動(dòng)系統(tǒng),檢修人:詹玉芬查到QP05-05“設(shè)施日常保養(yǎng)表”查到2004.1012YLSB004現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(附頁) 第 頁 共 頁條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核 記 錄評(píng)價(jià)6.4工作環(huán)境 -確定-管理情況塑料粉碎機(jī)及YLSB007壓力機(jī),均為保養(yǎng)合格,但均無保養(yǎng)項(xiàng)目安排 合并雷澤宗部長(zhǎng)介紹:本公司產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)汽車用操縱拉索線;生產(chǎn)過程無特殊環(huán)境要求辦公現(xiàn)場(chǎng)觀察,辦公室集中在一個(gè)房間,較為擁擠,辦公條件尚可,生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)觀察,設(shè)備布局、物資擺放尚可,車間較為擁擠,倉(cāng)庫(kù)及保管條件一般,職工勞保護(hù)具佩帶尚可,光線,照明尚可。
6、查到到SJ-823-01“工藝紀(jì)律檢查記錄“2004.10.25及2004.12.25對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行檢查,現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)差,物資擺放尚可,檢查人雷澤宗NO.4現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(附頁) 第 頁 共 頁條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核 記 錄評(píng)價(jià)7.4.17.4.2采購(gòu)過程 -主要采購(gòu)品分類及重要性-供方選擇評(píng)價(jià)/重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則及實(shí)施采購(gòu)信息 采購(gòu)計(jì)劃/協(xié)議/合同,檢查要求是否清楚、審批查到QP07“采購(gòu)控制程序”雷澤宗部長(zhǎng)介紹“主要采購(gòu)產(chǎn)品為鋼材(鋼管)鋼絲繩、鑄件、沖壓件等A類,電鍍、外圓磨等為B類,封口袋、包裝及外包裝等為C類。查到QP07-02“合格供方名錄”共13家手冊(cè)及采購(gòu)程序中規(guī)定了供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
7、 查到QP07-01“供方能力調(diào)查記錄表”記錄了供方的情況概況,獲質(zhì)量認(rèn)證情況,設(shè)備狀況及可供產(chǎn)品水平等項(xiàng)目?jī)?nèi)容 查到04.10.20供鋼絲繩 合格供方江陰潔爾勝集團(tuán)寧波經(jīng)銷處,軟軸,軟管合格供方,寧波高立軟軸軟管廠,鋼材鋼管合格供方為慈溪市勝山金屬拉絲廠,電鍍外包方為慈溪市車鍍電鍍廠等抽取上述供方能調(diào)查表中,有調(diào)查情況說明,聯(lián)系人,經(jīng)營(yíng)范圍,地址民??晒┊a(chǎn)品規(guī)格,在人員概況中,記錄了職工總數(shù),管理和技術(shù)人員數(shù),質(zhì)檢隊(duì)伍素質(zhì),人數(shù)等,設(shè)備情況記錄了生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備數(shù)等查到QP07-03“2004.1012采購(gòu)計(jì)劃 ”規(guī)定了名稱、型號(hào)、數(shù)量、單位、交貨日期、供方單位等查到2004.10月份采購(gòu)
8、計(jì)劃、鋼材2P663Kg10月15日交貨鋼絲1.6-7×7 46Kg 10月15日交貨 但上述鋼材、鋼絲等采購(gòu)產(chǎn)品,未注明材質(zhì)牌號(hào)等技術(shù)質(zhì)量要求NO.5現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(附頁) 第 頁 共 頁條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核 記 錄評(píng)價(jià)7.5.17.5.1a/b7.5.1c 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制-策劃獲得表述產(chǎn)品特性信息的作業(yè)指導(dǎo)文件獲得和使用設(shè)備查到QP08“生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序”車床加工雷澤宗介紹,生產(chǎn)工藝流程:原料采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證外包入庫(kù)注塑下料過程檢驗(yàn)裝配檢驗(yàn)包裝出廠,其中注塑過程為特殊過程,其余為一般過程查到QP08.01“2004. 1012月生產(chǎn)計(jì)劃單”安排了產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量及完成
9、日期等、做了生產(chǎn)安排,抽到04.12月計(jì)劃,生產(chǎn)CA-151尼龍油門拉線600支 2200支慶鈴手閘拉線等。查到Y(jié)L/GY-03“拉線裝配指導(dǎo)書”編審陳聽飛、批準(zhǔn)鄒觀軍“塑料零件注射工藝卡片”NJ-1043油門線,NJ-1043熄 火線,CA-141油門線等,查到顧客提供圖紙:南高忠義汽車電器廠六平柴油門,洛南順和鈴裝配有限公司YLX-00-L-000“油門軟軸組件”等現(xiàn)場(chǎng)觀察:注塑車間15G立式注塑機(jī),SE-68/45-DC注塑機(jī),F(xiàn)B-EOE 塑料粉碎機(jī),沖壓車J23-6.3壓力機(jī),JR2-3A杠桿壓力機(jī)、五金車間C0620儀表車床,橡膠車間SXY10及SXY15膠壓機(jī),安裝車間PP-50
10、0梱口機(jī),SF-500繩扣機(jī)等但上述設(shè)備中,有幾臺(tái)C0620儀表車床及J23壓力機(jī)(出廠編號(hào)及廠內(nèi)編號(hào)不清)而造成皮帶無安全防護(hù)裝置。合并現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(附頁) 第 頁 共 頁條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核 記 錄評(píng)價(jià)7.5.1 (d)7.5.1(e)7.5.1(f)獲得和使用測(cè)量裝置量測(cè)實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)觀察:注塑車間用TGT-100,E15P架量天平進(jìn)注塑機(jī) 注塑壓力表0-25Mpa (未檢定) 0204-556 0-200mm(未檢定) 游標(biāo)卡尺 KC-1拉力計(jì)(檢定日期:2005.1.4 有效日期:05.1.3)檢測(cè)用 10mm鋼卷尺0-25外徑4公尺(檢定日期:2005.1.4
11、有效日期:05.1.3)帶表游標(biāo)卡尺0-150mm(檢定日期:2005.1.4 有效日期:05.1.3)查到QP08-09“注塑件產(chǎn)品制作參數(shù)量控記錄”2004.11.17NJ-1043油門線彎頭 5Z-68/45-DC注塑機(jī)料筒溫度: 前段180 后段170(工藝要求 前段170-190 后段160-180)注射時(shí)間: 射膠18低壓18冷卻150(工藝要求 16-18 15-20 120-160) 注射壓力: 注射7Mpa低壓4 Mpa(工藝要求6-9 3-5)均符合工藝 查到2004.10.18NJ-1043熄火線拉扭2004.10.25Ea-141油門線拉扭等參數(shù)監(jiān)控記錄符合工藝 。“塑
12、料零件注射工藝卡片”NJ-10043熄火線、油門線 Ea-141I油門線等雷澤宗部長(zhǎng)介紹:原料經(jīng)驗(yàn)證后可使用,注下料,注塑及加工后檢驗(yàn)合格即裝配,然后交付給顧客,放行過程無記錄。查到“銷售清單”20051.6單號(hào)XS2005.160-0002輸入電腦記錄了文件編碼、名稱、品牌、單位、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)貨單位等。查到“貨物托運(yùn)書”2004.12.30慈溪市貨運(yùn)公司到洛南王在龍拉線31件雷澤宗介紹:產(chǎn)品銷售后只調(diào)查顧客意見,無別的服務(wù)項(xiàng)目?,F(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(附頁) 第 頁 共 頁條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核 記 錄評(píng)價(jià)7.5.27.5.37.5.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 確認(rèn)準(zhǔn)則及實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性-目的范圍
13、-標(biāo)識(shí)分類及方法與實(shí)施產(chǎn)品防護(hù) -目的范圍-防護(hù)標(biāo)識(shí)-搬運(yùn)及保護(hù)-貯存及保護(hù)-包裝及保護(hù)查到SC-7.5.2-04“注塑工序確認(rèn)記錄”2004.12.25對(duì)注塑工序統(tǒng)計(jì)確認(rèn),規(guī)定了確認(rèn)項(xiàng)目:人機(jī)料法環(huán)檢等規(guī)定了確認(rèn)內(nèi)容。在上述確認(rèn)記錄中,設(shè)備確認(rèn)4條:技術(shù)要求、設(shè)備性能、設(shè)備保養(yǎng)及設(shè)備數(shù)量,人員確認(rèn)3條:技術(shù)水平、培訓(xùn)及操作工數(shù)量要求,檢驗(yàn)?zāi)芰?條:監(jiān)測(cè)設(shè)備要求,檢定,質(zhì)檢員素質(zhì)、檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)記錄,工藝文件2條:是否覆蓋所有產(chǎn)品及技術(shù)參數(shù)等形成確認(rèn)的結(jié)論,注塑工序能力滿足要求。雷澤宗介紹:為了防止借用產(chǎn)品和不合格品在生產(chǎn)全過程中用不同方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品及松懈狀態(tài)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí):用標(biāo)簽、貨卡等方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)
14、品,寫明名稱、規(guī)格、型號(hào)等,狀態(tài)標(biāo)識(shí)分合格、不合格和未檢(待檢)幾種,用區(qū)域法、標(biāo)牌、寫字等方法標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)觀察,在制品及半成品注有:四夫平頭油門300根,四大天王油門(260匹)200根,NJ1043熄火線120,NJ4102油線等。檢驗(yàn)狀態(tài)用標(biāo)識(shí)牌:未檢品,現(xiàn)場(chǎng)無不合格品。雷澤宗介紹:本公司產(chǎn)品有可追溯要求,在產(chǎn)品上有公司名稱和生產(chǎn)日期,并形成“質(zhì)量跟蹤卡”有不同工序操作號(hào),可實(shí)現(xiàn)追溯。雷澤宗介紹:為使產(chǎn)品完好交付給顧客,并讓顧客滿意,在整個(gè)生產(chǎn)全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù),確認(rèn)產(chǎn)品因有質(zhì)量不受損壞無防護(hù)標(biāo)識(shí)要求車間現(xiàn)場(chǎng)觀察,產(chǎn)品特點(diǎn)均為小件,均用手工,人力搬運(yùn),裝在編制袋中的原料,及在制品裝在塑盒中,人工搬運(yùn),未發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)損壞
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