2022年全面質(zhì)量控制制度

1、高品質(zhì)文檔2022年全面質(zhì)量控制制度 第1章 總則 第1條 目的 為保證質(zhì)量管理工作的順當(dāng)開展，準(zhǔn)時發(fā)覺問題，并且快速處理問題，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合市場的需要，特制定本制度。 第2條 質(zhì)量掌握目標(biāo) (1)實(shí)現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。 (2)實(shí)現(xiàn)一等品率達(dá)99%以上。 (3)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，供應(yīng)一流的質(zhì)量服務(wù)。 第2章 質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 第3條 質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的范圍。 (1)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 (2)半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 第4條 質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定 (1)質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操

2、作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造力量及原料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原料、半成品、產(chǎn)品填制質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表一式二份，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部留存一份，研發(fā)部留存一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (2)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)部門。 第5條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂。 (1)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的修訂。因設(shè)備、技術(shù)、制造過程、市場需求以及加工條件變更等因素

3、變化時，可予以修訂。 (2)質(zhì)量管理部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績，會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并予以修訂。 (3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂流程。質(zhì)量管理部應(yīng)填寫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表，說明修訂緣由，并交有關(guān)部門主管核簽。報總經(jīng)理批示后，方可作憑此執(zhí)行。 第3章 原料質(zhì)量管理 第6條 原材料在選購進(jìn)廠入庫前，必需通知工藝技術(shù)科協(xié)作質(zhì)量管理部進(jìn)行常規(guī)檢查。本著“隨時進(jìn)隨時檢”的原則，不得延誤。 第7條 技術(shù)、檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程要嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，實(shí)行合理的方法嚴(yán)格進(jìn)行。 第8條 檢驗(yàn)人員必需有高度的責(zé)任感和仔細(xì)負(fù)責(zé)的工

4、作態(tài)度，不得馬虎、馬虎，防止漏檢和錯檢，更不能弄虛作假。 第9條 檢驗(yàn)人員對每次的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行照實(shí)填寫，并簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。 第10條 只有經(jīng)過檢驗(yàn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗(yàn)員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù);否則，材料保管員將擔(dān)當(dāng)違規(guī)責(zé)任。 第11條 檢驗(yàn)時如遇到無法判定合格與否的狀況，檢驗(yàn)員應(yīng)速向部門主管匯報或懇求有關(guān)技術(shù)人員會同驗(yàn)收，判定合格與否，會同驗(yàn)收者也必需在檢驗(yàn)記錄單上簽字。 第12條 對于特別重要物(如特殊昂貴、特殊稀有)，應(yīng)實(shí)行全檢制度。 第13條 對于隨機(jī)抽樣物，在發(fā)覺有疑點(diǎn)時應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴(yán)峻。 第14條

5、對于需使用儀器等檢測工具時，應(yīng)經(jīng)過校正，確認(rèn)工具合格后方能使用。 第15條 在進(jìn)料檢驗(yàn)時，若判定原料不合格，則填制質(zhì)量特別處理表，報主管審批核準(zhǔn)后，做出處理，必要時還需通知選購部門聯(lián)絡(luò)客戶進(jìn)行處理。 第16條 檢驗(yàn)人員依據(jù)狀況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。 第17條 回饋進(jìn)料檢驗(yàn)狀況，準(zhǔn)時將原料供應(yīng)商交貨質(zhì)量狀況及檢驗(yàn)處理狀況登記于，供應(yīng)商資料卡內(nèi)，供選購部門把握狀況。 第4章 制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第18條 制造通知單的審核。 質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于1日內(nèi)完成審核。 (1)制造通知單的審核。 訂制品的特別要求是否符合企業(yè)制造標(biāo)準(zhǔn)。 種類。 各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確

6、，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范;如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)質(zhì)量然后再確定產(chǎn)量。 包裝方式是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定，客戶要求的特別包裝方式可否接受。 是否使用特別的原材料。 (2)制造通知單審核后的處理。 新開發(fā)產(chǎn)品試制通知單及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單，應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部白提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)。若確認(rèn)其質(zhì)量要求超誕生產(chǎn)力量時應(yīng)述明緣由，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶進(jìn)行說明。 新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬訂加工條件及暫定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第19條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。

7、 (1)生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)的事項(xiàng)。 該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。 (2)生產(chǎn)部門在確認(rèn)無誤后在“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 第5章 制程質(zhì)量管理 第20條 生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量，做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫。要準(zhǔn)時發(fā)覺特別，快速處理，防止擴(kuò)大損失。 第21條 為保障過程質(zhì)量，生產(chǎn)車間和技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強(qiáng)化工藝紀(jì)律;要做好工藝文件的掌握、工藝更改的掌握、特別

8、工序的掌握、不合格品的掌握以及工藝狀態(tài)的驗(yàn)證工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的掌握狀態(tài)，從根本上預(yù)防和削減不合格品。 第22條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關(guān)實(shí)行三檢制：自檢、互檢、總檢。 (1)自檢。由各工段班組內(nèi)部根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對自己的生產(chǎn)加工對象在生產(chǎn)過程中進(jìn)行掌握把關(guān)。 (2)互檢。 車間內(nèi)部各工段班組之間，在下道工序接到上道工序的制品時，應(yīng)檢查上一工段的質(zhì)量是否合格后方能連續(xù)作業(yè)。 (3)總檢。由工藝技術(shù)科進(jìn)行總體把關(guān)。 第23條 生產(chǎn)過程中申報檢驗(yàn)的規(guī)定。 (1)操作人員對本工段生產(chǎn)完成后，必需經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格后，方能轉(zhuǎn)入下一工段連續(xù)生產(chǎn)。 (2)在自檢與互檢中，在發(fā)覺特別又無法確認(rèn)是

9、否合格時應(yīng)準(zhǔn)時報檢。 (3)每個工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)入下一工段時應(yīng)報檢。 (4)已形成產(chǎn)成品需入倉庫時應(yīng)報檢。 第24條 特別狀況發(fā)生的處理規(guī)定。 (1)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中若發(fā)覺特別現(xiàn)象，應(yīng)準(zhǔn)時將信息反饋給當(dāng)班生產(chǎn)主管進(jìn)行處理;如因工藝備品質(zhì)量或設(shè)備因素不能調(diào)整時，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并馬上停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出特別緣由并加以處理確認(rèn)正常后，方可連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。 (2)技術(shù)、質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)覺特別時，應(yīng)準(zhǔn)時將存在的問題反饋至當(dāng)班主管;如因工藝備品或設(shè)備特別問題得不處處理時，其有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報狀況，待問題解決后方可連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。 (3)發(fā)覺的特別緣由與相關(guān)部門有關(guān)時(如原

10、料問題屬選購部門，設(shè)備故障緣由屬設(shè)備工段，工藝問題屬工藝技術(shù)科)，生產(chǎn)部門應(yīng)準(zhǔn)時通知或邀請各相關(guān)部門予以解決，不得延誤。 (4)若有重大質(zhì)量事故發(fā)生，應(yīng)準(zhǔn)時上報給上級主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。 第25條 生產(chǎn)過程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定。 (1)生產(chǎn)過程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操責(zé)任。 (2)屬人為責(zé)任但操在自檢中發(fā)覺的不合格品，超出規(guī)定指標(biāo)范圍的操應(yīng)擔(dān)當(dāng)所造成經(jīng)濟(jì)損失30%50%的賠償。 (3)在互檢中發(fā)覺的上一工段產(chǎn)生的不合格品，應(yīng)對上一工段操作人員賜予加倍的賠償懲罰。 (4)自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被總檢查出的，應(yīng)對自檢、互檢人員同時賜予賠償懲罰(見質(zhì)量事故管理規(guī)定)。

11、 (5)產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格被用戶退貨時，應(yīng)對上述三方人員(自檢、互檢、總檢)同時賜予賠償懲罰。 第6章 產(chǎn)成品繳庫管理 第26條 質(zhì)量掌握主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡及有關(guān)資料審核確認(rèn)后，進(jìn)行繳庫工作。 第27條 質(zhì)量掌握專員應(yīng)對于繳庫前的產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號且超過管理范圍時，應(yīng)填立特別處理單，詳述特別狀況并附擬訂處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 第28條 質(zhì)量掌握專員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決，應(yīng)將特別處理單報總經(jīng)理批示。 第7章 產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)管理 第29條 質(zhì)量服務(wù)管理應(yīng)遵循的原則。 (1)上道工序責(zé)任部門和工段班組為下道工序服務(wù)。 (2

12、)各相關(guān)部門要全力為質(zhì)量管理部供應(yīng)服務(wù);同時，質(zhì)量管理部要準(zhǔn)時將質(zhì)量信息反饋到各部門，做好相互間的協(xié)作與協(xié)調(diào)。 (3)在不斷提高工作效率的同時，須以保證質(zhì)量為前提。 (4)銷售為客戶服務(wù)，生產(chǎn)為銷售服務(wù)。 第30條 銷售部門應(yīng)建立客戶服務(wù)制度，制定客戶服務(wù)方案，定期進(jìn)行客戶巡訪服務(wù)活動。 第31條 對客戶的巡訪服務(wù)，主要包括以下5個方面的內(nèi)容。 (1)向客戶征詢對產(chǎn)品的批判、建議、盼望、申述，并進(jìn)行調(diào)查分析。 (2)關(guān)心客戶解決使用產(chǎn)品過程中消失的技術(shù)、質(zhì)量問題。 (3)準(zhǔn)時向客戶介紹并供應(yīng)新產(chǎn)品和質(zhì)量的改進(jìn)信息。 (4)通過以客戶的了解，深化調(diào)查討論產(chǎn)品在各個市場區(qū)域的銷售狀況，把握市場對產(chǎn)

13、品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求與變化。 (5)準(zhǔn)時做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理地提出產(chǎn)品質(zhì)量在改進(jìn)的建議與意見。 第32條 以客戶投訴大事的處理。 (1)銷售部門在接到客戶投訴反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題時，應(yīng)馬上查明相關(guān)資料(訂單編號、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))并填制客戶投訴處理表，報送主管簽批處理意見。 (2)銷售部門將簽批的客戶投訴處理表傳遞并會同相關(guān)部門(工藝技術(shù)科、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)車間)進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責(zé)任認(rèn)定，提出解決處理的方案，編制質(zhì)量事故分析報告，報主管經(jīng)理審核決策。 (3)銷售部門將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結(jié)果，向客戶說明緣由并進(jìn)行交

14、涉;待到雙方都對結(jié)果滿足時，向主管報明狀況，執(zhí)行處理結(jié)果。 (4)對質(zhì)量責(zé)任者的懲罰，分部門或個人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。 (5)認(rèn)為客戶投訴不成立時，由銷售部門負(fù)責(zé)做好與客戶的交涉工作。 第33條 產(chǎn)品質(zhì)量意見的征詢與處理。 (1)每批產(chǎn)品在發(fā)貨出廠前，應(yīng)由銷售部門會同質(zhì)量管理部門編制產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表，并伴同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。 (2)銷售部門在巡訪時，將客戶對產(chǎn)品使用意見狀況、質(zhì)量要求和改進(jìn)建議填至產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表相關(guān)欄目中，并請客戶簽字確認(rèn)。 (3)銷售部門定期調(diào)查分析市場上同類產(chǎn)品、替代品、新產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，并做出對比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)和不足，提出質(zhì)量意見。 (4)銷

15、售部門定期收集、整理、分析產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表，準(zhǔn)時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;必要時還應(yīng)組織召開質(zhì)量分析專題會議，針對客戶所提意見進(jìn)行爭論分析，制定改進(jìn)措施，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 第8章 質(zhì)量事故處理 第34條 因客觀緣由(如雨季、沙塵暴)造成的造成的質(zhì)量問題，應(yīng)由質(zhì)量管理部與工藝技術(shù)部主管親臨現(xiàn)場協(xié)商處理，并將結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 第35條 對于生產(chǎn)過程中因操作不當(dāng)或責(zé)任心不強(qiáng)、檢驗(yàn)人員工作疏忽等主觀緣由造成的質(zhì)量問題，應(yīng)由銷售部派人走訪客戶，對用戶提出的問題進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證，依據(jù)給其造成的損失及影響大小提出解決處理方法。 第36條 對于因主觀緣由造成的質(zhì)量事故，事業(yè)部要仔細(xì)進(jìn)行仔細(xì)進(jìn)行

16、調(diào)查分析，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任，進(jìn)行嚴(yán)厲處理。 第37條 責(zé)任質(zhì)量事故的分類。 (1)一般事故(經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以下)。 (2)重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失在110萬元)。 (3)特大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上)。 第38條 對各類質(zhì)量事故的處理。 (1)一般質(zhì)量事故。未造成經(jīng)濟(jì)損失的，銷售部派出調(diào)查人員的費(fèi)用由責(zé)任部門或個人擔(dān)當(dāng);造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任部門或個人擔(dān)當(dāng)70%100%的損失。 (2)重大質(zhì)量事故。依據(jù)造成的經(jīng)濟(jì)損失和情節(jié)嚴(yán)峻程度，由責(zé)任部門或個人擔(dān)當(dāng)50%80%的損失。 (3)特大質(zhì)量事故。造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任部門或個人擔(dān)當(dāng)30%100%的損失，并對主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)賜予行政處分。 (4)發(fā)生重在、特大質(zhì)量事故的，車間主管是主要責(zé)任人，對責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別處以