食品用塑包生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程現(xiàn)場檢查表

1、v1.0可編輯可修改食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督檢查塑料材質(zhì)包裝材料和容器生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程現(xiàn)場檢查表企業(yè)名稱：檢查時間:生產(chǎn)許可證號：證書明細(xì)：檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明1企業(yè)應(yīng)具備相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)（相關(guān)證照）否決項2企業(yè)應(yīng)建立、實施并遵守有效的安全控制體系23企業(yè)應(yīng)收集食品安全法、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法等14企業(yè)應(yīng)收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)11基本要求（10分）5在領(lǐng)導(dǎo)層中指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。16應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的安全管理部門或兼職負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)原料以及產(chǎn)品生產(chǎn)全過程1的安全性管理和驗證7企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)品的出廠檢驗進行規(guī)定，并按規(guī)定進行檢驗28應(yīng)保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品與相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍相匹配。

2、19原輔料、產(chǎn)品在出現(xiàn)不符合要求情況時，應(yīng)復(fù)核具體原因，糾正并記錄。12環(huán)境與廠址應(yīng)選在地勢干燥的地段，不應(yīng)設(shè)于受污染河流的下游，除非有足夠的防場所廠區(qū)環(huán)境（5分）10范設(shè)施。廠區(qū)周邊應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污1（20分）染源。檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明11生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離，生活區(qū)不應(yīng)對生產(chǎn)區(qū)造成污染；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。112廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的硬質(zhì)材料鋪成，廠區(qū)地面應(yīng)防止積水及塵土飛揚。113廠區(qū)內(nèi)污物存放應(yīng)遠離生產(chǎn)車間，存放設(shè)施應(yīng)密閉，應(yīng)便于清洗消毒。114廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及需求進行合理布局，同

3、一廠房內(nèi)及相鄰廠房間的生產(chǎn)操作不得相互妨礙。115車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生，車間應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施。116車間地面應(yīng)用防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，平整無積水，便于清掃，排水系統(tǒng)良好，固體廢棄物應(yīng)及時清理；車間墻壁易于清掃。車間內(nèi)的水池、地漏等不得對生產(chǎn)造成污染。1生產(chǎn)車間（8分）17生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施不應(yīng)給生產(chǎn)帶來污染。車間廁所應(yīng)為水沖式，應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域有效隔離，應(yīng)有防蟲、防蠅設(shè)施。廁所的通風(fēng)設(shè)施應(yīng)獨立，不得與生產(chǎn)車間相通。118對生產(chǎn)區(qū)的溫度、濕度有要求的產(chǎn)品，應(yīng)具備滿足工藝要求的相應(yīng)設(shè)施。1檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說

4、明19對無菌包裝產(chǎn)品，應(yīng)監(jiān)測生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，并將結(jié)果記錄存檔。120車間內(nèi)通風(fēng)應(yīng)良好，光線應(yīng)充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求；工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露產(chǎn)品上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝置；車間內(nèi)應(yīng)有應(yīng)急照明設(shè)施。121車間應(yīng)分別建立人員進出和物流的通道，人員進入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋(浴)等裝置，工作人員必須穿著工作服進入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。(1)生產(chǎn)非復(fù)合膜袋、復(fù)合膜袋、一次性塑料餐飲具、片材、容器等的企業(yè)消毒設(shè)施要求為：洗手設(shè)施應(yīng)為感應(yīng)式或腳踏式，避免交叉污染；消毒應(yīng)做到感應(yīng)式酒精噴霧等消毒模式。緩沖區(qū)應(yīng)定期消毒，如紫外線照射等。工作服應(yīng)包括帽子、手套(如不方便使用手套工作，應(yīng)在工作中定時對雙

5、手消毒)，全身工作服、換鞋或戴腳套，并且應(yīng)進行封閉生產(chǎn)，同時具備與封閉生產(chǎn)相適應(yīng)的通風(fēng)防塵設(shè)施。其中非復(fù)合膜袋、復(fù)合膜袋、一次性塑料餐飲具等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)使用風(fēng)淋浴，片材、容器等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)可使用風(fēng)幕；(2)生產(chǎn)密胺餐具、塑料菜板、編織袋等產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)至少使用洗手液洗手，并應(yīng)至少具備如除塵輻等除塵設(shè)施。應(yīng)具備更衣室并穿著潔凈的工作服，1檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明也應(yīng)具備與生產(chǎn)相適應(yīng)的防塵通風(fēng)設(shè)施。22車間內(nèi)應(yīng)有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的防塵和除塵設(shè)施，應(yīng)當(dāng)工作良好，定期清理，保留清理記錄。1庫房（4分）23庫房應(yīng)當(dāng)整潔，平整且通風(fēng)良好，有良好的防漏、防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)

6、施。庫房條件應(yīng)滿足生產(chǎn)需要，庫內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求，并定期檢查和記錄。124庫房內(nèi)存放的物品一般應(yīng)離地、離墻存放或采取其它相應(yīng)防護設(shè)施；存放的物品不應(yīng)造成交叉污染，原輔料應(yīng)分類存放，并按先進先出的原則出入庫。125原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。有毒有害物應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣。貯存于專門庫房或櫥柜內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，建立管理制度，并保存記錄。126庫房容積應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。1檢驗室（3分）27企業(yè)應(yīng)建立相應(yīng)檢驗設(shè)施，檢驗室應(yīng)滿足出廠檢驗項目的要求，或應(yīng)委托有資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行確認(rèn)或檢驗。

7、3檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明3生產(chǎn)過程安全控制（50分）原輔料采購要求（15分）衛(wèi)生安全要求（6分）28用于生產(chǎn)塑料材質(zhì)-接觸乳制品的包裝材料和容器的原輔料應(yīng)符合食品安全（衛(wèi)生）國家標(biāo)準(zhǔn)要求及衛(wèi)計委相關(guān)法規(guī)公告的要求。229產(chǎn)品及主要原輔材料所用添加劑應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及衛(wèi)計委相關(guān)法規(guī)公告的要求。原輔料生產(chǎn)商應(yīng)提供所生產(chǎn)原輔料添加劑符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的聲明。230如使用外購回收料，應(yīng)使用經(jīng)衛(wèi)生部門評估的外購回收料生產(chǎn)企業(yè)提供的產(chǎn)品。231嚴(yán)禁使用國家相關(guān)部門明令禁止的原輔料等。否決項安全性驗證（6分）32生產(chǎn)者應(yīng)對產(chǎn)品所需要的主要原材料、輔助材料、配件等針對其安全性進行采購驗證，并按

8、要求進行供方評價。233應(yīng)向供貨者索取許可證復(fù)印件（法律規(guī)定取證的）和與購進批次相應(yīng)的合格證明文件。供貨者無法提供合格證明文件的，企業(yè)應(yīng)依照標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄或檢驗報告。234實施生產(chǎn)許可管理的原、輔材料，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的生產(chǎn)許可證明文件。2追溯性要求（3分）35生產(chǎn)者應(yīng)制定原輔材料使用臺帳，記錄材料的名稱、規(guī)格、進出庫數(shù)量、生產(chǎn)批號、供貨者名稱、進出貨日期等內(nèi)容。3生產(chǎn)工藝控制工藝安全基本要求36生產(chǎn)者應(yīng)列明產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝過程流程，應(yīng)評估生產(chǎn)工藝過程中使用添加劑、助劑等輔料的使用安全性。1檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明要求（20分）（4分）37對“產(chǎn)品標(biāo)識”中明

9、示的“耐溫性能”、“抗菌性能”等涉及食品安全的性能指標(biāo)，或產(chǎn)品所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中涉及的性能指標(biāo)涉及食品安全的性能指標(biāo)，應(yīng)評估通過生產(chǎn)工藝實現(xiàn)的途徑。例如，產(chǎn)品應(yīng)具有或明示“抗菌性能”時，應(yīng)說明在原料中含有或在生產(chǎn)過程中添加抗菌功能的添加劑等途徑，并說明其安全性。138生產(chǎn)過程中應(yīng)采取有效措施以防止、消除外來異物的污染風(fēng)險并防止交叉污染。生產(chǎn)過程中應(yīng)采取有效措施以識別、防止、消除外來異物的污染風(fēng)險并防止交叉污染，外來異物包括但不限于廢紙屑、灰塵、生產(chǎn)設(shè)備潤滑機油、及其它易于與包裝材料相混淆的材料等139生產(chǎn)過程直接接觸產(chǎn)品的水應(yīng)符合GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。1關(guān)鍵控制要求（8分）40生產(chǎn)者應(yīng)

10、對所生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行危害分析，并對食品安全產(chǎn)生影響的危害因素設(shè)立相應(yīng)的關(guān)鍵控制點（在工藝流程圖中標(biāo)明），風(fēng)險點及關(guān)鍵控制措施應(yīng)符合塑料材質(zhì)-接觸乳制品的包裝材料和容器生產(chǎn)過程風(fēng)險因子及控制措施表的要求。441應(yīng)針對每個關(guān)鍵控制點規(guī)定預(yù)防措施、控制程序、糾偏措施和有效運行的驗證程序，應(yīng)有關(guān)鍵控制點的控制記錄。4產(chǎn)品包裝標(biāo)識要求（5分）42用于食品接觸材料及制品非食品接觸面的印刷油墨層不應(yīng)與食品直接接觸，應(yīng)使用安全油墨以降低對產(chǎn)品的安全風(fēng)險影響。143產(chǎn)品應(yīng)具有合格證和產(chǎn)品標(biāo)簽，標(biāo)識內(nèi)容齊全，應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求1檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明44對于有特定用途的產(chǎn)品，應(yīng)有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)

11、品標(biāo)簽，注明使用方法、使用注意事項等相關(guān)信息。145包裝方式應(yīng)能有效防止二次污染，應(yīng)能保證產(chǎn)品的安全性。146應(yīng)考慮產(chǎn)品特點，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定制定產(chǎn)品的保質(zhì)期。1產(chǎn)品貯存與運輸要求（3分）47應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的物理特性和化學(xué)特性，用于包裝、貯存和裝卸的容器、工具和設(shè)備應(yīng)清潔、衛(wèi)生，不應(yīng)對產(chǎn)品造成污染；148產(chǎn)品在貯存過程中，應(yīng)選擇合適的貯存條件，以保證產(chǎn)品安全質(zhì)量不受影響。149在貯存和運輸過程中應(yīng)加強防護，防止成品出現(xiàn)損傷、污染，并采取有效措施防止有毒有害物品的污染。1產(chǎn)品安全性驗證要求（11分）50產(chǎn)品生產(chǎn)者對其產(chǎn)品的安全性驗證措施應(yīng)符合食品安全法及GB31603-2015食品接觸材料及制品生

12、產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求。451企業(yè)相關(guān)安全檢測項目與委托第三方檢驗項目應(yīng)覆蓋相關(guān)安全指標(biāo)。452對檢驗不合格的產(chǎn)品，要根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，按照程序分別作出相應(yīng)處置并記錄。3產(chǎn)品的追溯與召回管理（4分）53生產(chǎn)的產(chǎn)品給消費者帶來重大危害。否決項54每批成品均應(yīng)有銷售記錄。根據(jù)銷售記錄應(yīng)能追溯每批產(chǎn)品的售出情況，必要時應(yīng)能及時全部追回。銷售記錄內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、批次信息、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位和地址及發(fā)貨日期等。銷售記錄的保存期限不得低于產(chǎn)品保1檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明質(zhì)期。55生產(chǎn)者應(yīng)保存不合格品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄；包括企業(yè)通知召回的情況，實際召回的情況，對召

13、回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄，整改措施的落實情況，向當(dāng)?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。156生產(chǎn)者應(yīng)規(guī)定不合格品的判定規(guī)則、處理辦法，保存不合格品的處理記錄。應(yīng)規(guī)定對退貨品的處理辦法，對不合格退貨品要按不合格品處理。157應(yīng)保存消費者投訴記錄。消費者投訴記錄要包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。14安全管理制度與文件記錄（20分）清潔衛(wèi)生管理制度及清潔記錄（分）58應(yīng)建立完善、規(guī)范的清潔衛(wèi)生管理制度；應(yīng)具有完整的清潔記錄。設(shè)備管理制度、設(shè)備定期維護、保養(yǎng)記錄（分）59應(yīng)建立完善、規(guī)范的設(shè)備

14、管理制度，應(yīng)具有完整的生產(chǎn)設(shè)備定期維護、保養(yǎng)記錄。人員崗位培訓(xùn)制度及崗位培訓(xùn)記錄（分）60應(yīng)建立完善、規(guī)范的人員崗位培訓(xùn)制度，應(yīng)具有完整的崗位培訓(xùn)記錄。原輔材料管理制度及記錄（分）61應(yīng)建立完善、規(guī)范的原輔材料管理制度；應(yīng)具有完整的原輔材料采購及管理記錄。應(yīng)建立完善、規(guī)范的庫房管理制度；應(yīng)具有完整的庫房管理記錄。生產(chǎn)過程產(chǎn)品安全控制管62應(yīng)建立完善、規(guī)范的生產(chǎn)過程產(chǎn)品安全控制管理制度；應(yīng)具有完整的生產(chǎn)過檢查項目序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分不符合說明理制度及安全記錄（分）程安全控制記錄。產(chǎn)品安全檢驗制度及檢驗記錄（分）63應(yīng)建立完善、規(guī)范的產(chǎn)品安全檢驗制度；應(yīng)具有完整的檢驗記錄。不合格品管理、追溯與召回制度、召回記錄（分）64應(yīng)建立完善、規(guī)范的不合格品管理制度；應(yīng)具有完整的不合格品管理記錄。應(yīng)建立完善、規(guī)范的產(chǎn)品追溯與召回制度及召回記錄。文件管理程序及文件管理記錄（分）65應(yīng)建立完善、規(guī)范的文件管理程序