中國電信大連分公司2016年沙河口區(qū)疊錦園FTTH新建工程(自建)剖析

1、項(xiàng)目建議書項(xiàng)目名稱：中國電信大連分公司2016年沙河口區(qū)疊錦園FTTH新建工程（自建）提交部門或單位：中國電信集團(tuán)公司遼寧省大連市電信分公司單位負(fù)責(zé)人：黃廷輝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張揚(yáng)建議書填報人：陳明駟 聯(lián)系電話報單位：大連市電信分公司2016年3月1日項(xiàng)目建議說明表項(xiàng)目名稱中國電信大連分公司2016年沙河口區(qū)疊錦園FTTH新建工程（自建）項(xiàng)目建設(shè)緊迫性一般專業(yè)分類FTTH項(xiàng)目屬性市管滾動項(xiàng)目進(jìn)度立項(xiàng)時間2016年3月試運(yùn)行時間2016年7月初驗(yàn)時間2016年6月終驗(yàn)時間2016年8月項(xiàng)目評估項(xiàng)目總投資 （萬元）25.38形成的生產(chǎn)能力末端端口512口單位容量投資495.

2、7元/端口當(dāng)年資本性支出(萬元)25.38系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀疊錦園為多層和高層居民樓區(qū)，目前已有聯(lián)通光纖接入。小區(qū)以北1公里內(nèi)有疊翠園光交箱，外網(wǎng)管道已形成，居民樓區(qū)無電信資源，樓間可通過管道敷設(shè)光纜線路。建設(shè)必要性分析疊錦園目前已有聯(lián)通光纖接入，現(xiàn)急需電信資源，故新建本次工程。本次建設(shè)端口512個，預(yù)計(jì)發(fā)展360戶。本期為疊錦園FTTH新建工程，本期工程不僅滿足疊錦園用戶語音及寬帶的需求，同時也增加了大連分公司的業(yè)務(wù)收入。業(yè)務(wù)/網(wǎng)絡(luò)需求疊錦園位于紅凌路以南。本期工程為疊錦園FTTH新建工程，共有住宅樓14棟，總用戶數(shù)1800戶，本次工程建設(shè)端口512，端口比：28.4%，預(yù)計(jì)發(fā)展360戶。項(xiàng)目建

3、設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目采用FTTH二級分光方式接入，形成生產(chǎn)能力512端口。分光器端口占總用戶的配比為28.4%，能夠解決疊錦園14棟樓住戶語音及寬帶需求，可滿足疊錦園用戶中期需求。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本期項(xiàng)目接入，包括管道工程、線路工程、設(shè)備工程。（一）管道工程：新建4孔波紋管管道10米；新建手孔井（50*100）1套。（二）主干光纜：共新建12芯光纜0.8公里，48芯光纜2.3公里；新建288芯落地式交接箱1座。（三）配線光纜：共新建12芯光纜0.4公里，6芯光纜9.8公里，PVC線槽3300米，一級1:8分光器（托盤式）8套，二級1:8分光器（盒式）64套，36芯分路箱5套，24芯分路箱59套，24芯分纖

4、箱5套。（四）設(shè)備工程：馬欄機(jī)房新增GPON板卡1塊、走線架10米、ODF機(jī)柜1架（滿配）。投資測算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資25.38萬元。其中管道工程投資0.58萬元；主干光纜投資4.2萬元；配線光纜投資18萬元；設(shè)備工程投資2.6萬元。效益分析新發(fā)展寬帶530戶，ARPU凈值77.8元/月。第一年發(fā)展130戶，第二年發(fā)展170戶,第三年發(fā)展230戶。第一年預(yù)計(jì)收入6.07萬元；第二年預(yù)計(jì)收入20.07萬元，第三年預(yù)計(jì)收入38.74萬元。其他需要說明的問題無- 8 -項(xiàng)目建議書主要內(nèi)容一、 項(xiàng)目概述（一） 建設(shè)背景疊錦園目前已有聯(lián)通光纖接入，現(xiàn)急需電信資源，故新建本次工程。本次建設(shè)端口512個，預(yù)計(jì)

5、發(fā)展360戶。本期為疊錦園FTTH新建工程，本期工程不僅滿足疊錦園用戶語音及寬帶的需求，同時也增加了大連分公司的業(yè)務(wù)收入。（二）建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目接入，包括管道工程、線路工程、設(shè)備工程。1、管道工程：新建4孔波紋管管道10米；新建手孔井（50*100）1套。2、主干光纜：共新建12芯光纜0.8公里，48芯光纜2.3公里；新建288芯落地式交接箱1座。3、配線光纜：共新建12芯光纜0.4公里，6芯光纜9.8公里，PVC線槽3300米，一級1:8分光器（托盤式）8套，二級1:8分光器（盒式）64套，36芯分路箱5套，24芯分路箱59套，24芯分纖箱5套。4、設(shè)備工程：馬欄機(jī)房新增GPON板卡1塊、走

6、線架10米、ODF機(jī)柜1架（滿配）。（三） 建設(shè)周期安裝設(shè)備及光纜工程等施工，組織維護(hù)驗(yàn)收等需要大約120天。（四） 投資規(guī)模本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資25.38萬元。其中管道工程投資0.58萬元；主干光纜投資4.2萬元；配線光纜投資18萬元；設(shè)備工程投資2.6萬元。二、 相關(guān)資源現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)需求分析疊錦園為多層和高層居民樓區(qū)，目前已有聯(lián)通光纖接入。小區(qū)以北1公里內(nèi)有疊翠園光交箱，外網(wǎng)管道已形成，居民樓區(qū)無電信資源，樓間可通過管道敷設(shè)光纜線路。疊錦園位于紅凌路以南。本期工程為疊錦園FTTH新建工程，共有住宅樓14棟，總用戶數(shù)1800戶，本次工程建設(shè)端口512，端口比：28.4%，預(yù)計(jì)發(fā)展360戶。三、 建

7、設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目采用FTTH二級分光方式接入，形成生產(chǎn)能力512端口。分光器端口占總用戶的配比為28.4%，能夠解決疊錦園14棟樓住戶語音及寬帶需求，可滿足疊錦園用戶中期需求。四、 建設(shè)方案（一）管道工程：新建4孔波紋管管道10米；新建手孔井（50*100）1套。（二）主干光纜：由馬欄機(jī)房引出1條48芯光纜2.3公里至疊翠園光交箱，再由疊翠園光交箱引出1條12芯光纜0.8公里至小區(qū)新建288芯光交箱。（三）配線光纜：于小區(qū)內(nèi)新建288芯落地式交接箱共引出6芯光纜9.8公里至各分路箱，再由各分路箱引出12芯光纜0.4公里至相鄰分纖箱內(nèi)，光交箱內(nèi)新增一級1:8分光器（托盤式）8套，分路箱內(nèi)新增二級1:

8、8分光器（盒式）64套，各樓單元內(nèi)共新增36芯分路箱5套,24芯分路箱59套，24芯分纖箱5套，PVC線槽3300米。（四）設(shè)備工程：馬欄機(jī)房新增GPON板卡1塊、走線架10米、ODF機(jī)柜1架（滿配）。材料明細(xì)表：序號材料名稱單位數(shù)量1波紋管米402井具（50*100）套13288芯落地式交接箱個1448芯光纜千米2.3512芯光纜千米1.266芯光纜千米9.87PVC線槽米33008一級1:8分光器（托盤式）套89二級1:8分光器（盒式）套641036芯分路箱套51124芯分路箱套591224芯分纖箱套513走線架米1014ODF機(jī)柜（滿配）架115OLT GPON板卡塊1五、 工程建設(shè)進(jìn)度

9、安排序號任務(wù)名稱2016年3-5月6月7月8月1立項(xiàng)及批復(fù)2工程勘察、設(shè)計(jì)及會審3工程談判、簽訂合同4設(shè)備生產(chǎn)、運(yùn)輸、到貨5設(shè)備安裝、調(diào)測6工程初驗(yàn)、進(jìn)入試運(yùn)行7竣工驗(yàn)收六、 投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資25.38萬元。其中管道工程投資0.58萬元；主干光纜投資4.2萬元；配線光纜投資18萬元；設(shè)備工程投資2.6萬元。名稱建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單位凈值金額(元)稅費(fèi)(元)稅前金額(元)凈值合計(jì)(元)管道工程波紋管40米34058 398 5800手孔井90*1201套1200204 1404 建安費(fèi)1項(xiàng)2070設(shè)計(jì)費(fèi)1項(xiàng)443.6527 470 監(jiān)理費(fèi)1項(xiàng)74.604 79 其他費(fèi)1項(xiàng)1671.75主干光纜

10、12芯光纜0.8千米1440245 1685 4200048芯光纜2.3千米101201720 11840 288芯落地式光交箱1座64001088 7488 配套費(fèi)1項(xiàng)1733295 2028 建安費(fèi)1項(xiàng)17107設(shè)計(jì)費(fèi)1項(xiàng)2771.64166 2938 監(jiān)理費(fèi)1項(xiàng)809.5649 858 其他費(fèi)1項(xiàng)1618.80 配線光纜6芯光纜9.8千米137202332 16052 18000012芯光纜0.4千米720122 842 1:8分光器（托盤式）8套1280218 1498 1:8分光器（盒式）64套115201958 13478 36芯分路箱5套2900493 3393 24芯分路箱59套283204814 33134 24芯分纖箱5套2400408 2808 PVC線槽3300米128702188 15058 配套費(fèi)1項(xiàng)1852315 2167 建安費(fèi)1項(xiàng)90990設(shè)計(jì)費(fèi)1項(xiàng)6527.93392 6920 監(jiān)理費(fèi)1項(xiàng)3795.56228 4023 其他費(fèi)1項(xiàng)3104.51 設(shè)備工程GPON板卡1塊59001003 6903 26000走線架10米60001020 7020 ODF機(jī)柜（滿配）1架100001700 11700 配套費(fèi)1項(xiàng)1502255 1757