設(shè)計(jì)管理程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上設(shè)計(jì)管理程序（A版）中國(guó)石油工程建設(shè)公司寧夏石化煉油項(xiàng)目經(jīng)理部 發(fā)布時(shí)間2010年02月10日 實(shí)施時(shí)間 2010年03月01日前 言 本程序是根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（A版）的要求編寫的，是項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的支持性文件。 本程序由項(xiàng)目QA/QC部提出。 本程序由設(shè)計(jì)管理部起草并負(fù)責(zé)管理。 本程序主要起草人：安 鑫 審核人：孫久茂 批準(zhǔn)人：葛治江 目錄1、適用范圍.52、目的.53、項(xiàng)目組成.54、職責(zé).55、工作程序與要求.51. 適用范圍本程序適用于寧夏石化500萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目所有設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)相關(guān)活動(dòng)。2. 目的為了使寧夏石化500萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)管理符合EPC項(xiàng)目

2、規(guī)范化管理的要求，特制定本程序。3. 項(xiàng)目組成項(xiàng)目主體工程包括500萬(wàn)噸/年常減壓裝置、260萬(wàn)噸/年重油催化裂化裝置、60萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置、200萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置、40萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置、40萬(wàn)噸/年航煤加氫裝置、7萬(wàn)噸/年MTBE裝置、10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置等十二套工藝裝置，配套設(shè)施包括76個(gè)公用工程單元。4. 職責(zé)4.1 設(shè)計(jì)管理部是設(shè)計(jì)的歸口管理部門。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的策劃、組織、協(xié)調(diào)和控制等管理工作。4.2 控制部是項(xiàng)目計(jì)劃管理、招投標(biāo)管理和進(jìn)度控制、成本控制工作的歸口部門。4.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)入庫(kù)驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)料等全部物資管理工作，組織供貨商技術(shù)交流、廠家

3、資料管理。4.4 施工部配合設(shè)計(jì)管理工作，參與技術(shù)交流、設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)交底和設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審等工作。5. 工作程序與要求5.1設(shè)計(jì)策略5.1.1 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)分包商共7家，分別是華東設(shè)計(jì)分公司（CEI）、洛陽(yáng)院（LPEC）、寰球工程公司（HQCEC）、中石化北京設(shè)計(jì)院（SEI）、中紡院、蘭化院、長(zhǎng)慶院、遼陽(yáng)院。其設(shè)計(jì)策略主要是總體設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)下的分工合作設(shè)計(jì)形式，各個(gè)設(shè)計(jì)院對(duì)其分包的設(shè)計(jì)工作負(fù)責(zé)。華東設(shè)計(jì)分公司作為總體設(shè)計(jì)院，還要對(duì)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)技術(shù)路線、總體設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定、工廠內(nèi)外設(shè)計(jì)界面、裝置/單元內(nèi)外設(shè)計(jì)界面等負(fù)責(zé)，當(dāng)總體設(shè)計(jì)院編制的總體設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定不能完全滿足專業(yè)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)需求時(shí)，專業(yè)設(shè)計(jì)院有責(zé)

4、任提出修改意見對(duì)總體設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行修訂或編制單獨(dú)的統(tǒng)一規(guī)定報(bào)總體設(shè)計(jì)院批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.2 整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理組織機(jī)構(gòu)由業(yè)主、EPC總包商、總體設(shè)計(jì)院、專業(yè)設(shè)計(jì)院共同組成，EPC總包商、總體設(shè)計(jì)院、專業(yè)設(shè)計(jì)院為EPC合同的設(shè)計(jì)管理執(zhí)行主體，業(yè)主為監(jiān)督方。在整個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理中，業(yè)主處于最高管理層級(jí)。在EPC合同內(nèi)，EPC總包商處于第一管理層級(jí)。業(yè)主的管理行為要通過EPC總包商發(fā)生作用。各方的設(shè)計(jì)管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)見各方的文件。5.1.3 寧夏項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)計(jì)管理部是項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理的歸口部門，設(shè)有設(shè)計(jì)計(jì)劃管理、設(shè)計(jì)界面管理、設(shè)計(jì)質(zhì)量管理、文件控制等職能。5.1.4 設(shè)計(jì)院的組織機(jī)構(gòu)中應(yīng)設(shè)有設(shè)計(jì)計(jì)劃

5、、設(shè)計(jì)界面、文件控制等崗位，形成設(shè)計(jì)計(jì)劃管理體系和文件控制管理體系。 5.2設(shè)計(jì)工作分解5.2.1 項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)的一級(jí)分解見“工程主項(xiàng)表”。是設(shè)計(jì)和施工分包的依據(jù)，設(shè)計(jì)院不能自行更改。5.2.2詳細(xì)設(shè)計(jì)開始之初，各個(gè)設(shè)計(jì)院首先應(yīng)分主項(xiàng)完成設(shè)計(jì)文件的工作分解，要求分解到每一個(gè)設(shè)計(jì)文件，為了便于管理，設(shè)計(jì)文件可以分為兩類，第一類是用于施工的設(shè)計(jì)文件，即傳統(tǒng)意義上的詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的施工圖文件，第二類是用于采購(gòu)的設(shè)計(jì)文件，兩類文件都要按照正式設(shè)計(jì)文件進(jìn)行管理，要保證其正確性和完整性。施工用設(shè)計(jì)文件要編制“設(shè)計(jì)文件注冊(cè)表”用于跟蹤設(shè)計(jì)文件的狀態(tài)；采購(gòu)用設(shè)計(jì)文件要編制“MR文件注冊(cè)表”用于跟蹤MR文件的

6、狀態(tài)。5.2.3各個(gè)設(shè)計(jì)院應(yīng)該在詳細(xì)設(shè)計(jì)開工會(huì)之后的三周內(nèi)提交設(shè)計(jì)文件注冊(cè)表、MR文件注冊(cè)表。設(shè)計(jì)文件注冊(cè)表和MR文件注冊(cè)表是設(shè)計(jì)進(jìn)度周報(bào)的附件。設(shè)計(jì)文件注冊(cè)表和MR文件注冊(cè)表在提交設(shè)計(jì)進(jìn)度周報(bào)時(shí)更新以反映設(shè)計(jì)文件的最新狀態(tài)。5.3設(shè)計(jì)輸入5.3.1設(shè)計(jì)輸入由業(yè)主、總包商或設(shè)計(jì)院共同準(zhǔn)備，設(shè)計(jì)輸入由業(yè)主和總包商控制其有效性，所有詳細(xì)設(shè)計(jì)輸入需要獲得總包商和業(yè)主批準(zhǔn)才能生效。5.3.2設(shè)計(jì)院審查廠家資料的符合性、完整性并作為設(shè)計(jì)輸入。5.3.3設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定也應(yīng)視為設(shè)計(jì)輸入。從業(yè)主角度，設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后就轉(zhuǎn)換成業(yè)主規(guī)范，要求嚴(yán)格執(zhí)行來(lái)滿足業(yè)主要求（也是合同要求），從建設(shè)和運(yùn)行的角度，要求嚴(yán)

7、格執(zhí)行設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定來(lái)統(tǒng)一技術(shù)、設(shè)備和材料的選擇，方便采購(gòu)、施工和工程建成后的維護(hù)。5.4計(jì)劃管理5.4.1計(jì)劃編制設(shè)計(jì)院根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)、分主項(xiàng)、按項(xiàng)目部詳細(xì)設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（里程碑計(jì)劃）編制設(shè)計(jì)條件、設(shè)計(jì)界面、設(shè)計(jì)文件、MR文件的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃并對(duì)每項(xiàng)任務(wù)分配資源和人工時(shí)。設(shè)計(jì)院分主項(xiàng)繪制設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃S曲線，當(dāng)一個(gè)設(shè)計(jì)院承擔(dān)多個(gè)主項(xiàng)的設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)，還應(yīng)繪制總的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃S曲線。項(xiàng)目部根據(jù)各個(gè)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃S曲線繪制整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃S曲線。第一版主項(xiàng)設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃報(bào)業(yè)主和項(xiàng)目部批準(zhǔn)后作為主項(xiàng)設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃基準(zhǔn)線，計(jì)劃基準(zhǔn)線視為合同條件不能更改，除非獲得業(yè)主和項(xiàng)目部的批準(zhǔn)。各個(gè)設(shè)計(jì)院要建立設(shè)計(jì)

8、進(jìn)度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，使設(shè)計(jì)進(jìn)度可測(cè)量、可報(bào)告。5.4.2 計(jì)劃運(yùn)行參加項(xiàng)目的所有設(shè)計(jì)人員和設(shè)計(jì)管理人員都應(yīng)了解設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，并熟悉計(jì)劃的要求。設(shè)計(jì)人員負(fù)有計(jì)劃保障的職責(zé)，當(dāng)計(jì)劃在運(yùn)行過程中受到內(nèi)外因素的影響而可能嚴(yán)重滯后時(shí)，設(shè)計(jì)人員要在第一時(shí)間預(yù)警，并和計(jì)劃經(jīng)理一道制定預(yù)防措施并執(zhí)行。在設(shè)計(jì)過程中，計(jì)劃經(jīng)理每周檢測(cè)設(shè)計(jì)進(jìn)度，繪制實(shí)際的設(shè)計(jì)進(jìn)度S曲線，每周將實(shí)際的設(shè)計(jì)進(jìn)度S曲線和設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃基準(zhǔn)線進(jìn)行比較，比較結(jié)果作為管理行動(dòng)的依據(jù)。當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)度已經(jīng)嚴(yán)重滯后于設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃經(jīng)理和設(shè)計(jì)人員一道制定糾偏計(jì)劃并執(zhí)行，使整個(gè)糾偏行動(dòng)可控。5.4.3設(shè)計(jì)周報(bào)、月報(bào)本項(xiàng)目采用設(shè)計(jì)工作情況周報(bào)和月報(bào)制度，周報(bào)報(bào)

9、告上周工作情況，月報(bào)報(bào)告上月工作情況。設(shè)計(jì)周報(bào)和月報(bào)的內(nèi)容均以設(shè)計(jì)進(jìn)度內(nèi)容為主。設(shè)計(jì)周報(bào)、月報(bào)原則上以主項(xiàng)為單位進(jìn)行編制。設(shè)計(jì)周報(bào)、月報(bào)的內(nèi)容要包括所報(bào)告周或月的主要完成任務(wù)、計(jì)劃基準(zhǔn)線進(jìn)度、測(cè)量出來(lái)的實(shí)際進(jìn)度、計(jì)劃人工時(shí)、實(shí)際人工時(shí)、進(jìn)度偏差、負(fù)偏差（即進(jìn)度滯后于進(jìn)度計(jì)劃）的糾偏措施、下一個(gè)周或月將要完成的主要任務(wù)以及需要總包商和業(yè)主解決的問題等。設(shè)計(jì)周報(bào)、月報(bào)應(yīng)附設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件注冊(cè)表、MR文件注冊(cè)表作為支持文件。設(shè)計(jì)周報(bào)、月報(bào)的提交。設(shè)計(jì)周報(bào)報(bào)告上周的工作情況，設(shè)計(jì)周報(bào)于次周二提交給總包商。設(shè)計(jì)月報(bào)報(bào)告上月的工作情況，設(shè)計(jì)月報(bào)于次月第二個(gè)工作日提交給總包商?？偘探拥皆O(shè)計(jì)周報(bào)、月報(bào)

10、后即開始匯總，完成項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)的編制并提交業(yè)主，總包商編制項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)的工期為接續(xù)的三個(gè)工作日。5.5界面管理本項(xiàng)目總包商和業(yè)主的界面管理執(zhí)行業(yè)主的界面管理程序，設(shè)計(jì)院和總包商的界面執(zhí)行總包商的界面管理程序（本程序），設(shè)計(jì)院之間的界面執(zhí)行總體設(shè)計(jì)院的界面管理程序。各種界面管理程序的內(nèi)容出現(xiàn)交叉時(shí)要求協(xié)調(diào)一致。設(shè)計(jì)院發(fā)行的界面文件應(yīng)同時(shí)發(fā)行到總包商文控。5.5.1設(shè)計(jì)界面管理界面文件應(yīng)作為設(shè)計(jì)文件進(jìn)行管理，保證界面管理的質(zhì)量和可追溯性。設(shè)計(jì)院之間界面的管理執(zhí)行總體設(shè)計(jì)院的界面管理程序。5.5.2設(shè)計(jì)和采購(gòu)的界面管理EPC項(xiàng)目的設(shè)計(jì)分包商承擔(dān)了大量的采購(gòu)技術(shù)支持工作（MR編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)、技術(shù)澄

11、清、檢驗(yàn)、供貨商資料審核等）。如何將既符合功能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、合同要求又價(jià)格低廉的設(shè)備和材料從廣大的市場(chǎng)上采購(gòu)回來(lái)，設(shè)計(jì)起著關(guān)鍵的作用；設(shè)計(jì)編制的采購(gòu)文件的正確性、針對(duì)性、完整性直接影響供應(yīng)商的投標(biāo)行為；設(shè)計(jì)對(duì)投標(biāo)人的技術(shù)評(píng)價(jià)也直接影響總包商的采購(gòu)行為，所以，采購(gòu)支持是設(shè)計(jì)分包商必須花大力氣才能做好的，對(duì)總包商項(xiàng)目執(zhí)行的好壞（包括技術(shù)、質(zhì)量、工期、成本等方面）起著決定性的作用，所以設(shè)計(jì)和采購(gòu)的界面必需嚴(yán)格管理。設(shè)計(jì)院應(yīng)使用統(tǒng)一要求的MR模板編制MR文件。用于材料采購(gòu)的MR文件要求材料種類正確無(wú)誤，材料數(shù)量符合EPC工程精度要求。設(shè)計(jì)院應(yīng)當(dāng)按照總包商和業(yè)主的要求參與采購(gòu)技術(shù)活動(dòng)，如技術(shù)澄清，

12、技術(shù)評(píng)標(biāo)，技術(shù)協(xié)議談判，廠家資料審查等，當(dāng)總包商要求時(shí)，派專業(yè)工程師參加設(shè)備監(jiān)造和出廠檢驗(yàn)。設(shè)計(jì)院應(yīng)對(duì)廠家資料提出要求，總包商應(yīng)保證廠家資料及時(shí)和完整的到達(dá)，使設(shè)計(jì)院能夠完成符合合同責(zé)任的作業(yè)。設(shè)計(jì)院應(yīng)按照采購(gòu)進(jìn)度的要求審批廠家資料并傳遞。下表定義了設(shè)計(jì)-采購(gòu)界面活動(dòng)的各方責(zé)任?；顒?dòng)CPECC 分工設(shè)計(jì)院分工MR文件審核編制供貨商名單編制推薦（總包商要求時(shí)）招標(biāo)文件發(fā)行負(fù)責(zé)發(fā)行評(píng)標(biāo)商務(wù)標(biāo)評(píng)價(jià)，總體意見技術(shù)標(biāo)評(píng)價(jià)授標(biāo)負(fù)責(zé)授標(biāo)，將授標(biāo)信息提交設(shè)計(jì)院對(duì)供貨商的要求：供貨商資料/圖紙?jiān)贛R中編制供貨商資料調(diào)查表質(zhì)量保證和控制文件審核和執(zhí)行在MR中提出要求供貨商現(xiàn)場(chǎng)代表制定費(fèi)率在MR中編制調(diào)查表培訓(xùn)審核

13、費(fèi)用在MR中編制調(diào)查表試運(yùn)備件在MR中編制調(diào)查表操作備件在MR中編制調(diào)查表關(guān)鍵備件在MR中編制調(diào)查表供貨商資料提交計(jì)劃識(shí)別其是否滿足設(shè)計(jì)計(jì)劃供貨商資料同時(shí)發(fā)行到CPECC采購(gòu)部和設(shè)計(jì)院在MR文件和采購(gòu)訂單中要求設(shè)計(jì)登記所有的供貨商資料、編制其狀態(tài)報(bào)告，按照要求審核和批準(zhǔn)供貨商技術(shù)文件，供貨商有責(zé)任修改加速供貨商資料負(fù)責(zé)所有口頭的、電話的催交基于CPECC的利益書面催交和供貨商的一般溝通給供貨商的所有信件均經(jīng)過CPECC所有和供貨商的溝通均經(jīng)過CPECC（或并行），并且總是以書面形式進(jìn)行。采購(gòu)加速均由CPECC提供必要的技術(shù)支持檢測(cè)均由CPECC對(duì)CPECC檢查員提供技術(shù)支持，當(dāng)CPECC要求時(shí)

14、，參加。對(duì)于影響采購(gòu)工作范圍、商品質(zhì)量、數(shù)量的商務(wù)問題，設(shè)計(jì)院協(xié)助CPECC對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估、審核，確保符合MR的采購(gòu)要求。5.5.3設(shè)計(jì)和施工的界面管理下表界定了設(shè)計(jì)-施工界面活動(dòng)的各方責(zé)任。活動(dòng)CPECC/施工分包商分工設(shè)計(jì)院分工施工分包商選擇定義分包商類型和合同類型定義項(xiàng)目施工計(jì)劃要求。可施工性審核審核設(shè)計(jì)方案的成本、安全性和施工便利性配合CPECC的可施工性審核，發(fā)行設(shè)計(jì)文件到CPECC模塊化定義模塊化程度和模塊的尺寸。按照CPECC要求進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)施工材料要求負(fù)責(zé)所有安裝吊具、索具的設(shè)計(jì)，對(duì)設(shè)計(jì)和供貨商圖紙?zhí)岢龅跹b要求。發(fā)行設(shè)計(jì)和供貨商圖紙到CPECC審核，按照審核意見完成吊裝索具

15、設(shè)計(jì)。施工圖交底、會(huì)審從施工角度審核設(shè)計(jì)文件，從符合性、完整性和施工性等方面提出意見介紹主要設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)文件體系、解決施工分包商/CPECC提出的問題等竣工圖提供所有的需要輸入竣工圖的設(shè)計(jì)文件修改信息，這些信息將在開廠后提交設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)院將所有的修改信息輸入詳細(xì)設(shè)計(jì)文件，完成竣工圖編制和交付5.6文件控制5.6.1定義設(shè)計(jì)文件指工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中形成的設(shè)計(jì)產(chǎn)品。設(shè)計(jì)資料指工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中形成的除設(shè)計(jì)產(chǎn)品以外的文件，包括信函、傳真、會(huì)議記錄、技術(shù)質(zhì)詢等。文件傳遞指工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中形成的設(shè)計(jì)文件的發(fā)出和接收。資料傳遞指工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中形成的設(shè)計(jì)資料的發(fā)出與接收。正式文件有編號(hào)和/或有版次的文

16、件。非正式文件指沒有編號(hào)又沒有版次的文件。5.6.2設(shè)計(jì)文件和資料等正式文件的控制所有項(xiàng)目文件和資料均應(yīng)通過文控進(jìn)行注冊(cè)和傳遞（即文控對(duì)文控），以保證設(shè)計(jì)文件和資料的完整性和有效性，正式文件應(yīng)使用傳遞單進(jìn)行傳遞。各方人員應(yīng)避免直接接收未經(jīng)過文控傳遞的受控文件，各方人員收到未經(jīng)過文控傳遞的受控文件應(yīng)立即交給文控處理。文控應(yīng)建立設(shè)計(jì)文件和資料卷宗，編制必要的文控文件模板，以便對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)階段形成的文件和資料進(jìn)行有效的控制。文控卷宗應(yīng)按照工廠-單元-專業(yè)-文件類別進(jìn)行分類，當(dāng)某類文件的數(shù)量較少時(shí)，可以將“文件類別”和“專業(yè)”平級(jí)，如某單元的傳真可以放入一個(gè)獨(dú)立的和專業(yè)文件卷宗平級(jí)的卷宗。設(shè)計(jì)

17、文件由設(shè)計(jì)文件開發(fā)人按“文件編號(hào)系統(tǒng)”規(guī)定進(jìn)行編號(hào)，設(shè)計(jì)資料通常由文控工程師按“文件編號(hào)系統(tǒng)”規(guī)定編號(hào)，界面文件由界面工程師按“文件編號(hào)系統(tǒng)”規(guī)定編號(hào)。正式發(fā)行的所有的設(shè)計(jì)文件和資料應(yīng)掃描成PDF格式的電子文件。設(shè)計(jì)文件的提交：提交EPC總包商的設(shè)計(jì)文件分為電子（PDF格式）和紙質(zhì)拷貝兩種，具體份數(shù)在設(shè)計(jì)分包合同中規(guī)定。PDF電子文件通常指帶簽名的掃描版，由文控工程師負(fù)責(zé)制作。文控接收到外來(lái)的帶有傳遞單的設(shè)計(jì)文件和資料，在檢查無(wú)誤后應(yīng)在接收到的傳遞單上簽字并馬上傳真返給發(fā)出方的文控。原則上在收到對(duì)方傳遞單的當(dāng)天就要將傳遞單返回。采購(gòu)版文件和施工版文件的控制(1) 采購(gòu)版文件是指用于采購(gòu)活動(dòng)的設(shè)

18、計(jì)文件，施工版文件是指用于施工活動(dòng)的設(shè)計(jì)文件，這兩種文件提交后即可能發(fā)生采購(gòu)和施工活動(dòng)，具有不可逆性。(2) 對(duì)于EPC工程項(xiàng)目，采購(gòu)和施工文件必須采用版次設(shè)計(jì)才能滿足和采購(gòu)、施工高度交叉、集成化管理的要求。但本項(xiàng)目為了減少設(shè)計(jì)和文控工作量，要求盡量減少采購(gòu)和施工文件的版次。對(duì)于設(shè)計(jì)關(guān)閉前，不必發(fā)生采購(gòu)和施工活動(dòng)的，可以只出一版；對(duì)于設(shè)計(jì)關(guān)閉前，需要發(fā)生采購(gòu)和施工活動(dòng)的通常出兩版；大型復(fù)雜設(shè)備、廠房、結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)文件可以根據(jù)設(shè)計(jì)和施工需求情況適當(dāng)增加版次。(3) 所有采購(gòu)、施工版文件必須有簽署、版本號(hào)和版本用途說明。設(shè)計(jì)文件的升版。任何設(shè)計(jì)文件的修改后發(fā)行（外部發(fā)行），必須以新的版本號(hào)來(lái)進(jìn)行標(biāo)識(shí)

19、，如果是非最終版文件，必須對(duì)修改部分進(jìn)行標(biāo)識(shí)，圖紙通常采用“云線”標(biāo)識(shí)，文檔通常采用“修訂標(biāo)記”標(biāo)識(shí)。5.6.3非正式文件的處理對(duì)于沒有編號(hào)又沒有版次的非正式文件可以經(jīng)過文控傳遞，但不受文控控制。此類文件應(yīng)由編制人負(fù)責(zé)控制。設(shè)計(jì)文件和資料的查閱和借閱專業(yè)工程師因工作需要，可到文控處查閱文件和資料；文控保存的所有文件和資料一般只能在文控辦公室內(nèi)查閱，閱畢即放回原處；確實(shí)需要把文件資料借出的，要在文控的借閱登記表上進(jìn)行登記，在使用完畢后應(yīng)立即歸還文控，借出時(shí)間不能超過7天。借閱人負(fù)責(zé)保管好文件，不能在文件上作任何修改和標(biāo)記。文控有權(quán)隨時(shí)收回借出的文件，以保證其他人員使用，防止文件丟失。5.7設(shè)計(jì)文

20、件編制、交付采購(gòu)文件是設(shè)計(jì)文件的組成部分，分包商應(yīng)編制全套的采購(gòu)文件，采購(gòu)文件按照業(yè)主/總包商批準(zhǔn)的模板進(jìn)行編制。分包商應(yīng)按本合同規(guī)定的介質(zhì)和分?jǐn)?shù)向總包商交付設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)文件又分為紙質(zhì)和電子兩種介質(zhì)，電子文件的格式為PDF。分包商須提供設(shè)計(jì)文件的圖例和設(shè)計(jì)文件編號(hào)、設(shè)備編號(hào)說明，使設(shè)計(jì)文件完整并在不借助于外部文件的情況下可以閱讀。除專利設(shè)備以外，分包商應(yīng)將所有設(shè)備的全套圖紙（包括總圖、零件圖、詳圖等）提交總包商。5.8設(shè)計(jì)溝通管理5.8.1設(shè)計(jì)院到CPECC通信一封信通常應(yīng)該只有一個(gè)主題，所有信件均應(yīng)由設(shè)計(jì)院項(xiàng)目經(jīng)理簽署、文控發(fā)出。所有的信件均應(yīng)該經(jīng)過CPECC文控發(fā)至CPECC項(xiàng)目經(jīng)理。所

21、有的信件應(yīng)該按照發(fā)出時(shí)間的先后順序編號(hào)，編號(hào)方法見“文件編號(hào)系統(tǒng)”。設(shè)計(jì)院文控工程師保持所有信件、傳真、文件傳遞單的日志，日志應(yīng)記錄每一個(gè)文件的編號(hào)、日期和主題等。5.8.2 CPECC到設(shè)計(jì)院通信每個(gè)信件應(yīng)該由CPECC的項(xiàng)目經(jīng)理或其委托人簽署。所有信件均應(yīng)經(jīng)過設(shè)計(jì)院文控發(fā)至設(shè)計(jì)院項(xiàng)目經(jīng)理，在收到CPECC信件后，設(shè)計(jì)院項(xiàng)目經(jīng)理指定分發(fā)對(duì)象，文控工程師進(jìn)行分發(fā)并存檔原件。CPECC信件可能來(lái)自不同的部門，這些信件分為兩類便于處理。A類信件。A類信件是所有涉及工作范圍、預(yù)算、計(jì)劃、合同條款、概算、規(guī)格要求、施工限制、人力水平等改變的信件；或協(xié)議中約定的需要CPECC正式批準(zhǔn)的信件。如旅行、加班

22、要求等。B類信件。這是技術(shù)信息澄清、建議、CPECC標(biāo)準(zhǔn)解釋等相關(guān)的信件。下列情況下，B類信件才能被設(shè)計(jì)院接受和實(shí)施：l 其影響不需要A類信件的批準(zhǔn)。l 由CPECC相關(guān)專家或負(fù)責(zé)工程師簽署。5.8.3設(shè)計(jì)院和供貨商的通信所有至供貨商的信件包括技術(shù)澄清應(yīng)該由項(xiàng)目經(jīng)理簽署，所有供貨商信件應(yīng)該包含MR編號(hào)或采購(gòu)訂單號(hào)，所有供貨商相關(guān)信件應(yīng)該發(fā)行到CPECC采購(gòu)部門。5.8.4 CPECC和業(yè)主的通信CPECC和業(yè)主的通信按照業(yè)主的管理程序和要求進(jìn)行。5.8.5 設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)項(xiàng)目實(shí)行兩周一次的例行設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)制度，設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)由總包商主持召開，邀請(qǐng)業(yè)主參加。會(huì)議地點(diǎn)通常安排在總包商北京辦公樓或總體設(shè)計(jì)院青

23、島辦公樓。總包商將根據(jù)項(xiàng)目的需要，適時(shí)安排雙邊或多邊的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)解決過程中遇到的問題。所有的會(huì)議在會(huì)議開始前應(yīng)該有一個(gè)議程并發(fā)到所有參會(huì)人員，會(huì)議紀(jì)要要及時(shí)完成和發(fā)布?？偘毯驮O(shè)計(jì)院應(yīng)該建立高層和作業(yè)層的溝通機(jī)制，形式為定期或不定期。作業(yè)層溝通機(jī)制解決項(xiàng)目資源可以解決的問題，高層溝通機(jī)制解決項(xiàng)目資源難以解決的問題，為項(xiàng)目提供企業(yè)級(jí)的保障。5.9 供貨商資料管理設(shè)計(jì)分包商在MR文件中應(yīng)對(duì)供貨商資料提出要求。供貨商資料應(yīng)在設(shè)計(jì)院文控的統(tǒng)一管理下進(jìn)行接受、登記、分發(fā)、反饋意見，要求設(shè)計(jì)院3-5個(gè)工作日完成從接收到反饋意見的活動(dòng)，超過5個(gè)工作日無(wú)意見反饋視為無(wú)意見，供貨商即可按照合同要求提交正式資料，

24、設(shè)計(jì)院接到供貨商正式資料后一個(gè)工作日批準(zhǔn)（簽字、蓋章）返回，使制造行動(dòng)能夠發(fā)起。設(shè)計(jì)分包商負(fù)責(zé)審查供貨商資料的符合性、完整性并作為設(shè)計(jì)文件的輸入。設(shè)計(jì)分包商應(yīng)對(duì)供貨商資料進(jìn)行必要的整理、編碼、組卷，最后傳遞到總包商文控。5.10 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理各個(gè)設(shè)計(jì)院要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系的要求，保證質(zhì)量體系在項(xiàng)目上有效運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定。詳細(xì)設(shè)計(jì)要符合石油化工裝置詳細(xì)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定和采購(gòu)、施工、生產(chǎn)操作的要求。分包商應(yīng)確保其所提供的設(shè)計(jì)文件準(zhǔn)確無(wú)誤。在工程建設(shè)和保質(zhì)期內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)內(nèi)容不全或有錯(cuò)誤，分包商應(yīng)盡快予以補(bǔ)充、糾正。5.11 詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查5.11.1過程審查EPC總包商

25、和業(yè)主將對(duì)各主項(xiàng)有關(guān)工藝方案、設(shè)備選擇的主要設(shè)計(jì)文件進(jìn)行過程審查。此外，在以下情況下應(yīng)該進(jìn)行主項(xiàng)/單體設(shè)計(jì)文件過程審查：1 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)內(nèi)容深度不夠。2 詳細(xì)設(shè)計(jì)出現(xiàn)設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)方案變更。3 業(yè)主或總包商從質(zhì)量、安全、工期、成本考慮認(rèn)為有再審查必要的單項(xiàng)工程或單體工程。TDR發(fā)行后一周總包商和業(yè)主將確定設(shè)計(jì)文件過程審查范圍。設(shè)計(jì)院應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃中安排設(shè)計(jì)文件過程審查時(shí)間，按照計(jì)劃進(jìn)行管理。5.11.2 施工圖設(shè)計(jì)交底、施工圖會(huì)審總包商原則上將對(duì)全部的詳細(xì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審。施工圖設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審在設(shè)計(jì)文件完成之后施工開始之前進(jìn)行。施工圖設(shè)計(jì)交底應(yīng)該在施工圖會(huì)審之前進(jìn)行，或與施工圖會(huì)審合并進(jìn)行

26、。施工圖設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審由業(yè)主/總包商組織，設(shè)計(jì)、施工分包商參加?？偘探拥绞┕D設(shè)計(jì)文件后，立即分發(fā)到施工分包商、業(yè)主，施工分包商預(yù)先熟悉圖紙，形成看圖意見，以書面形式反饋設(shè)計(jì)分包商，設(shè)計(jì)分包商結(jié)合施工分包商的意見編寫交底提綱。施工圖設(shè)計(jì)交底的主要任務(wù)包括：交待設(shè)計(jì)意圖；說明設(shè)計(jì)文件的組成和查找方法；解釋圖例符號(hào)的意義；明確設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；介紹同類工程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；解答各方提出的問題等。施工圖會(huì)審的目的是檢查詳細(xì)設(shè)計(jì)文件是否滿足基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件的要求；檢查詳細(xì)設(shè)計(jì)文件的錯(cuò)、漏、碰、缺等問題；以及是否滿足施工要求。設(shè)計(jì)院應(yīng)根據(jù)會(huì)審意見對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改。本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)

27、審參照“中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目施工圖會(huì)審管理辦法”執(zhí)行。5.12 過程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更控制過程設(shè)計(jì)變更指設(shè)計(jì)文件交付之前的變更，現(xiàn)場(chǎng)變更指設(shè)計(jì)文件交付后的變更，主要是現(xiàn)場(chǎng)變更。設(shè)計(jì)文件交付之前的變更將直接導(dǎo)致設(shè)計(jì)文件修改、升版，設(shè)計(jì)文件交付之后的變更用變更單處理，并在施工完成后，由總包商打包交給設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院根據(jù)變更單將施工圖升版為竣工圖。5.12.1 過程設(shè)計(jì)變更過程設(shè)計(jì)變更采用信函方式進(jìn)行申請(qǐng)，批準(zhǔn)后直接在設(shè)計(jì)文件上修改，不采用設(shè)計(jì)變更單。EPC合同是在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)項(xiàng)目定義完成后簽訂的，之后對(duì)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)項(xiàng)目定義的修改將視為設(shè)計(jì)變更。所有的設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)過總包商批準(zhǔn)后才能實(shí)施。業(yè)主提出的設(shè)計(jì)變更由總包商和業(yè)主進(jìn)行確認(rèn)后實(shí)施，包括工作量、工期、費(fèi)用等。非業(yè)主提出的設(shè)計(jì)變更（如設(shè)計(jì)院和總包商提出的變更）一般均需業(yè)主批準(zhǔn)才能實(shí)施，除非對(duì)功能、質(zhì)量、費(fèi)用、工期、業(yè)主利益等無(wú)明顯影響。設(shè)計(jì)變更將成為設(shè)計(jì)院和CPECC的合同條件。某個(gè)設(shè)計(jì)變更雖然對(duì)工期沒有直接的影響，設(shè)計(jì)院應(yīng)該確保讓CPECC了解其對(duì)工期的潛在影響。設(shè)計(jì)院應(yīng)該準(zhǔn)備設(shè)計(jì)變更單并清晰地定義：變更范圍、參照的信件、價(jià)格影響、工期影響