質(zhì)量保證計劃

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目錄1、 編制依據(jù)12、 目的和范圍13、 工程概況14、 質(zhì)量目標(biāo)15、 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖36、 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限47、 施工流程圖108、 文件控制 119、 質(zhì)量記錄控制 1110、施工過程控制1211、工程的監(jiān)視和測量1712、不合格品的控制1813、數(shù)據(jù)分析1814、糾正和預(yù)防措施1815、質(zhì)量管理過程流程1916、質(zhì)量計劃的管理19附件一、規(guī)范規(guī)程目錄20附件二、工程項目質(zhì)量管理過程流程圖22附件三、質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程流程圖23附件四、質(zhì)量記錄清單23附件五、施工質(zhì)量保證資料清單23M7號線35.6標(biāo)段裝飾裝修工程質(zhì)量保證計劃1、編制依據(jù)

2、a）工程項目施工合同、適用法律法規(guī)、建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文等相關(guān)資料規(guī)定；b）公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件：GB/T19001:2000 idt ISO90012000質(zhì)量管理體系 要求；公司質(zhì)量手冊新C版QG/SHQJ ZLSC012005；公司程序文件新C版QG/SHQJ CXHB0132005。c）公司現(xiàn)行施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定及工程項目質(zhì)量計劃編制和管理規(guī)定。引用施工組織設(shè)計相應(yīng)內(nèi)容。2、目的和范圍目的：對項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，保證過程受控。范圍：本質(zhì)量管理計劃適用于施工準(zhǔn)備到竣工交付階段的質(zhì)量控制。3、工程概況工程名稱：上海軌道交通7號線工程35.6標(biāo)（錦繡路站、滬

3、南路站、龍陽路站、芳甸路站）車站裝飾裝修工程建設(shè)單位：上海軌道交通七號線發(fā)展有限公司設(shè)計單位：上海市政工程設(shè)計研究總院/上海市城市建設(shè)設(shè)計研究院監(jiān)理單位：上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司施工單位：上海市第七建筑有限公司錦繡路站位于高科西路、錦繡路的交叉口，騎跨錦繡路，為地下二層島式車站。車站設(shè)置4個出入口、一座殘疾人電梯出入口、2個活塞風(fēng)井、2個新風(fēng)井、2個排風(fēng)井。滬南路站位于芳草路、芳華路之間的滬南公路下，為地下二層島式站。車站設(shè)置4個出入口、一座殘疾人電梯出入口、2個活塞風(fēng)井、2個新風(fēng)井、2個排風(fēng)井。龍陽路站位于白楊路以東、地鐵二號線龍陽路站北側(cè)的龍陽路下，為地下二層島式站。車站設(shè)置4個出入口

4、（其中龍陽路站1號出入口預(yù)留，不在本次施工范圍內(nèi)）、一個與二號線龍陽路站換乘專用通道（由于龍陽路樞紐方案尚未穩(wěn)定，該換乘通道暫為預(yù)留，不在本次施工范圍內(nèi)）、一個員工專用出入口、一座殘疾人電梯出入口，2個活塞風(fēng)井、2個新風(fēng)井、2個排風(fēng)井。芳甸路站位于芳甸路東側(cè)、上海新國際博覽中心4、5號展覽廳西側(cè)的原新國際博覽中心停車場下，為地下二層島式站。車站設(shè)置5個出入口（其中5號出入口東上海開發(fā)項目結(jié)合）、一座殘疾人電梯出入口，2個活塞風(fēng)井、2個新風(fēng)井、2個排風(fēng)井。4、質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量目標(biāo)：本工程必須達(dá)到設(shè)計圖中的技術(shù)要求；本工程必須達(dá)到合格工程。序號分部工程子分部工程分項工程名稱目標(biāo)名稱目標(biāo)名稱目標(biāo)指標(biāo)

5、1結(jié)構(gòu)合格站廳合格砌體合格抹灰合格站臺砌體合格抹灰合格2裝修合格站廳合格地坪合格面磚合格頂棚合格門窗合格防水合格金屬扶手、欄桿、護(hù)欄合格幕墻合格涂料合格乳膠漆合格油漆合格站臺地坪合格面磚合格頂棚合格門窗合格防水合格金屬扶手、欄桿、護(hù)欄合格幕墻合格涂料合格乳膠漆合格油漆合格3安裝合格站廳合格配電箱合格配管配線合格燈具、開關(guān)、插座合格合格站臺合格配電箱合格配管配線合格燈具、開關(guān)、插座合格注：建筑工程依據(jù)GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制。5、質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖項目經(jīng)理李家欣綜合辦主任陳志其項目經(jīng)濟(jì)師郁凱霞項目工程師曾暉項目副經(jīng)理何明俊試 計驗 量員 員 顧偉華質(zhì)量員徐東

6、施工員張文彥安全員劉上龍資技料術(shù)員員陸怡其中消防員、機(jī)管員由安全員兼職；外分包管理員由綜合辦主任兼職；環(huán)保衛(wèi)生員由施工員兼職。6、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限6.1上海七建項目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系過程及職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量管理體系過 程職能人員項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目經(jīng)濟(jì)師綜合辦主任項目工程師技術(shù)員鋼翻員木翻員關(guān)砌質(zhì)量員安全員施工員材料員預(yù)算員外分包管理員試驗員計量員機(jī)管員資料員4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施臨時設(shè)

7、施與場道施工機(jī)械與設(shè)備6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計與開發(fā)7.4采購物料采購勞務(wù)分包專業(yè)分包7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供施工過程的控制和確認(rèn)交付和交付后活動物料標(biāo)識和可追溯性工程產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)設(shè)計文件實物產(chǎn)品物料搬運、貯存工程產(chǎn)品保護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量物料工程產(chǎn)品8.3不合格品控制物料工程產(chǎn)品8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：主管人員 ：主辦人員 ：主相關(guān)人員 ：相關(guān)人員6.2項目經(jīng)理部部門及崗位人員配置和質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。條款號質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量職責(zé)

8、文件名稱主管人員主辦人員4質(zhì)量管理體系4.1總要求1結(jié)合本部門的工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”。2根據(jù)項目管理部崗位設(shè)置的要求，將項目管理部崗位人員配置到位。3按照質(zhì)量管理體系運行的要求，明確本部門人員的質(zhì)量職責(zé)并負(fù)責(zé)這些質(zhì)量職責(zé)能得到有效落實。·質(zhì)量手冊何明俊全體4.2文件要求總則1組織項目管理部的全體人員學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量管理體系文件，并可通過合適的途徑提出意見和建議。2在此基礎(chǔ)上認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量管理體系文件。·質(zhì)量手冊何明俊全體質(zhì)量手冊組織項目管理部的全體人員學(xué)習(xí)公司的“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，并認(rèn)真貫徹落實到施工項目的具體工作中。

9、3;質(zhì)量手冊何明俊陳志其文件控制1負(fù)責(zé)項目管理部內(nèi)部的質(zhì)量管理體系文件和其他管理文件的編制、更改。2負(fù)責(zé)項目管理部內(nèi)所有公司的下發(fā)文件(質(zhì)量管理體系文件、施工生產(chǎn)管理文件、技術(shù)質(zhì)量管理文件等)、外來文件(政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等)的收發(fā)、登記及受控管理。·文件控制程序陳志其陸怡曾暉記錄控制按本程序文件的規(guī)定負(fù)責(zé)項目部的質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔和貯存。·記錄控制程序陳志其曾暉5管理職責(zé)5.1管理承諾具體落實最高管理者(總經(jīng)理)的與本項目部相關(guān)的管理承諾。·質(zhì)量手冊何明俊張文彥5.2以顧客為關(guān)注焦點確保正確識別和滿足與本部門相關(guān)的顧客明示的、隱含的(但為

10、規(guī)定的用途所必需的)要求以及法律、法規(guī)的要求。以最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。·質(zhì)量手冊何明俊張文彥5.3質(zhì)量方針1負(fù)責(zé)在本部門、本管理條系內(nèi)對“質(zhì)量方針”宣傳和溝通，以確保本部門、本管理條系內(nèi)的人員不斷加深對“質(zhì)量方針”的理解和實施。2參與對“質(zhì)量方針”的持續(xù)適宜性的評審，以便為“質(zhì)量方針”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。·質(zhì)量手冊何明俊陳志其5.4策劃l參與公司“質(zhì)量管理體系”的策劃工作，組織、指導(dǎo)、推進(jìn)公司質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2參與對“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)適宜性的評審，以便為“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，3根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完善本項目部的“

11、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)”。·質(zhì)量手冊何明俊曾暉5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1在公司的質(zhì)量管理職責(zé)總體要求下策劃和制定本項目部的質(zhì)量管理職責(zé)。2負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)行一定范圍內(nèi)的溝通。·質(zhì)量手冊何明俊陳志其5.6管理評審1根據(jù)公司的管理評審計劃和總體要求，向管理評審會議報告本項目部質(zhì)量管理體系運行的情況。2根據(jù)管理評審輸出信息在本項目部內(nèi)實施持續(xù)改進(jìn)并對持續(xù)改進(jìn)的有效性實施跟蹤驗證。·質(zhì)量手冊何明俊陳志其6資源管理6.1資源提供在資源提供的總體要求下就本項目部的質(zhì)量管理體系的實施、保持及持續(xù)改進(jìn)提出本項目部的資源提供的需求。·質(zhì)量手冊何明

12、俊全體6.2人力資源1協(xié)助勞動人事科實施對人力資源的控制。2根據(jù)本項目部的人力資源需求，制定人力資源的需求和培訓(xùn)計劃并付諸實施。·人力資源管理程序何明俊陳志其6.3基礎(chǔ)設(shè)施臨時設(shè)施與場道1根據(jù)工程項目的實際負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計。2按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計布置和實施“施工臨時設(shè)施”。3組織或參與制定“施工機(jī)械設(shè)備使用計劃”和“施工機(jī)械設(shè)備安裝平面布置圖”，并組織實施。4負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場“施工機(jī)械設(shè)備”的使用和管理。建立設(shè)備管理臺賬和檔案。5負(fù)責(zé)對各種施工機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理的管理。6負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的安全使用、技術(shù)培訓(xùn)，機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理及上報事宜。7負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立材

13、料的堆場和貯存庫房。8負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場的生活設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。9在施工前期準(zhǔn)備階段積極創(chuàng)造一切必備的條件。·質(zhì)量手冊·物料采購程序·勞務(wù)分包程序·專業(yè)分包程序張文彥張文彥曾暉施工機(jī)械與設(shè)備·施工機(jī)械設(shè)備管理程序張文彥劉上龍6.4工作環(huán)境1負(fù)責(zé)按施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序的規(guī)定要求，創(chuàng)造良好的分項、分部工程施工的工作環(huán)境。2負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工方案合理組織施工，創(chuàng)造優(yōu)良的施工環(huán)境消除不安全因素，實現(xiàn)文明施工。·施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序張文彥陳志其7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1負(fù)責(zé)對工程項目的施工組織設(shè)計、項目質(zhì)

14、量計劃的編制。2負(fù)責(zé)分項、分部工程施工技術(shù)交底書的編制和實施。·施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定·工程項目質(zhì)量計劃編制和管理規(guī)定·施工過程質(zhì)量控制程序何明俊曾暉7.2與顧客有關(guān)的過程1正確識別顧客的要求(明示的和隱含的)，并識別這些要求與有關(guān)的法律、法規(guī)要求的一致性和符合性。2參與投標(biāo)書中施工方案和質(zhì)量措施等文件的編制。3參與工程投標(biāo)書、合同、變更合同的評審。4按投標(biāo)書和合同條款的承諾，做好施工管理工作，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。·合同及工程有關(guān)要求評審程序郁凱霞郁凱霞7.3設(shè)計與開發(fā)無7.4采購物料采購1根據(jù)施工總進(jìn)度的要求編制“材料采購要料計劃”。2參與對材料供

15、方的選擇、評價和資格認(rèn)定。3責(zé)對進(jìn)場的采購材料進(jìn)行驗收、驗證和記錄。4參與對“材料合格供方”的業(yè)績評定和供貨的服務(wù)、質(zhì)量等信息的反饋。5參與對工程承包方、勞務(wù)分包方的評審和選擇。6根據(jù)項目工程施工實際情況，提出分包項目計劃報生產(chǎn)科審核。7負(fù)責(zé)實施對分包工程的全過程的管理和監(jiān)控，使分承包方的施工項目達(dá)到規(guī)定的要求。·物料采購程序張文彥張文彥勞務(wù)分包·勞務(wù)分包程序張文彥陳志其專業(yè)分包·專業(yè)分包程序張文彥張文彥陳志其曾暉7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供施工過程的控制和確認(rèn)1根據(jù)工程項目的具體情況正確界定“關(guān)鍵特殊過程”，并用正確的控制手段對其實施控制。2組織項目部內(nèi)部的施工圖紙預(yù)審

16、工作，為施工圖紙的會審作好充分準(zhǔn)備工作。3根據(jù)工程項目的具體情況合理配置施工機(jī)械設(shè)備、測量和計量設(shè)備、勞動力、材料等資源。4按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。5按“工程監(jiān)理條例”自覺接受現(xiàn)場監(jiān)理部門對工程的監(jiān)理。6負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的勞務(wù)分包、工程分包的施工管理工作。7按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃的規(guī)定，合理組織施工。8負(fù)責(zé)在施工過程中執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文(建筑施工部份)。9根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作人員的資格和能力的鑒定等要求，具體實施對“特殊過程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄。·施工過程質(zhì)量控制程序曾暉徐東曾暉交

17、付和交付后活動的實施·施工過程質(zhì)量控制程序何明俊曾暉物料標(biāo)識和可追溯性1具體實施對進(jìn)場材料的標(biāo)識和發(fā)料標(biāo)識。2對有“可追溯性”要求的材料，具體實施“溯源性”工作。·標(biāo)識和可追溯性控制程序張文彥徐東工程產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性·標(biāo)識和可追溯性控制程序張文彥徐東顧客財產(chǎn)設(shè)計文件1向顧客提供“材料要料計劃”，及圖紙等設(shè)計文件要求提供計劃及管理措施2具體實施對顧客提供的材料的驗證、貯存、發(fā)放和維護(hù)。3具體實施對顧客提供的材料的標(biāo)識、檢驗和試驗。4向顧客提供“施工進(jìn)場計劃”(當(dāng)顧客提供某一分項分部施工時)。5具體實施對顧客提供的在施品的過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗。·

18、;顧客產(chǎn)品控制程序·文件控制程序曾暉曾暉陸怡實物產(chǎn)品·顧客產(chǎn)品控制程序張文彥徐東物料搬運、貯存1負(fù)責(zé)制定在施品的防護(hù)技術(shù)措施和實施該防護(hù)技術(shù)措施。2負(fù)責(zé)制定單位工程的交付技術(shù)措施和實施該交付技術(shù)措施。3負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料貯存和防護(hù)工作。·產(chǎn)品防護(hù)程序·標(biāo)識和可追溯性控制程序張文彥劉上龍工程產(chǎn)品保護(hù)·產(chǎn)品防護(hù)程序張文彥張文彥7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1負(fù)責(zé)對檢驗、測量和試驗設(shè)備控制。2編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃，并按計劃對其實施“周檢”。3建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理制度實行公司內(nèi)的統(tǒng)一管理和控制。4在檢測設(shè)備控制流程中做好各項管理

19、記錄和標(biāo)識，做到“四相符、一落實”。5負(fù)責(zé)委派專人做好檢測設(shè)備在搬運和貯存期間的維護(hù)工作。·檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序曾暉顧偉華8測量、分析和改進(jìn)8.1總則根據(jù)“測量、分析和改進(jìn)”的要求，確保本部門、本管理條系內(nèi)的質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。·質(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體8.2監(jiān)視和測量顧客滿意1負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場顧客滿意度信息的收集。2參與實施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保修方案。3實施保修和參與保修后的驗證并保持相關(guān)記錄。·顧客滿意的監(jiān)視和測量程序張文彥徐東內(nèi)部審核服從公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動的安排，并積極參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，提供項目部質(zhì)量體系有效運

20、行和持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。·內(nèi)部審核程序何明俊陳志其過程的監(jiān)視和測量負(fù)責(zé)實施對本項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量。·質(zhì)量手冊何明俊陳志其產(chǎn)品的監(jiān)視和測量物料l對進(jìn)場的物資實施驗證即收集和查驗產(chǎn)品質(zhì)量保證書、產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證等隨行的文件并與實物核對。2對有復(fù)試要求的物資按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范抽取試樣進(jìn)行檢驗和試驗。3對無復(fù)試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進(jìn)行目測和實測檢驗。4按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工程的測量定位、軸線和標(biāo)高的復(fù)核、沉降的觀察。5按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工序作業(yè)、分項分部作業(yè)、在施品、成品的檢驗和試驗，并進(jìn)行初驗評定。6實施全過程的檢驗，防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)

21、序或交付。7對需要顧客、設(shè)計和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參加的驗收項目負(fù)責(zé)通知上述部門共同驗收。8按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工驗收。9負(fù)責(zé)做好所有的檢驗、試驗和驗收的質(zhì)量記錄。·物料檢驗和試驗程序張文彥顧偉華工程產(chǎn)品·工程檢驗和試驗程序張文彥顧偉華8.3不合格品控制物料1負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離(可行時)，并報有關(guān)部門。2負(fù)責(zé)對輕微和一般不合格品的評審、處置和驗證。3參與對嚴(yán)重不合格品的評審并在授權(quán)下處置，處置后通知有關(guān)部門實施驗證。·不合格品控制程序張文彥徐東工程產(chǎn)品·不合格品控制程序張文彥徐東8.4數(shù)據(jù)分析1負(fù)責(zé)對

22、所涉工程項目“顧客滿意度”的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。2負(fù)責(zé)本項目部“過程監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。3負(fù)責(zé)對所涉工程項目“產(chǎn)品監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。4負(fù)責(zé)匯總整理和保持“數(shù)據(jù)分析的質(zhì)量記錄并將其傳遞到技術(shù)科及質(zhì)量科。·績效測量和監(jiān)視程序何明俊陳志其徐東8.5改進(jìn)1負(fù)責(zé)收集、匯總、分析施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量信息并向公司的相關(guān)部門反饋。2負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。·糾正和預(yù)防措施控制程序何明俊陳志其徐東7、施工流程圖工程項目施工的工藝流程與相應(yīng)管理活動過程所需的直接過程、支持過程及其子過程，過程的順

23、序與關(guān)系。(單位工程施工流程圖)測量定位施工準(zhǔn)備操作腳手搭設(shè)室外地坪澆搗材料進(jìn)場水、電、風(fēng)等安裝配合工作吊頂工程墻面工程砌筑工程地面工程門窗安裝室外工程水電配合消防安裝空調(diào)配合弱電配合欄桿、扶手安裝油漆工程玻璃工程空調(diào)風(fēng)管口接駁配合噴淋、煙感、報警工程配合燈具、開關(guān)插座工程五金件、潔具安裝工程清潔工程竣工驗收 8、文件控制1)設(shè)計圖紙，有關(guān)的技術(shù)資料由技術(shù)員配合資料員接收、發(fā)放、記錄 2)項目體使用的規(guī)范規(guī)程、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)與顧客方和承包方來往的函件以及其它資料由項目資料員接收、記錄、發(fā)放3)政府主管部門，上級部門及項目體制定的各種管理文件由綜合辦資料員接收、保管、記錄、發(fā)放或傳閱4)項目體內(nèi)部

24、文件由項目經(jīng)理審批5)失效的管理類文件與資料由資料員進(jìn)行記錄執(zhí)行文件：QG/SHQJ TYCX012005文件控制程序項目體使用規(guī)范目錄見附件一9、質(zhì)量記錄控制各職能人員作好各自崗位中的有關(guān)資料與質(zhì)量記錄，并交資料員，由資料員匯總編目質(zhì)量員分項分部工程質(zhì)量驗收證明書技術(shù)復(fù)核單（按公司規(guī)定±0.00以下技術(shù)員驗收，±0.00以上質(zhì)量員驗收）隱蔽工程驗收單工程質(zhì)量一般事故/重大工程質(zhì)量事故報告表檢驗批質(zhì)量驗收記錄表顧客滿意度調(diào)查表施工員施工日記分部分項技術(shù)交底書安全交底書三級動火證隱蔽驗收單木翻標(biāo)識登記質(zhì)保書收發(fā)構(gòu)配件工程設(shè)備進(jìn)場驗收記錄構(gòu)配件臺帳 鋼翻標(biāo)識登記鋼筋質(zhì)保書鋼筋進(jìn)

25、場驗收記錄試塊員（計量員）- 負(fù)責(zé)對外收集材料復(fù)試報告砼抗?jié)B試驗報告砂漿/砼試塊抗壓強(qiáng)度報告粗骨料/細(xì)骨料/水泥/磚/試驗報告回填密實度測定強(qiáng)度報告水泥、粗細(xì)骨料、磚合格證- 負(fù)責(zé)作好計量有關(guān)臺帳材料員- 負(fù)責(zé)收集：商品砼、原材料合格證及試驗報告、砼抗壓報告、砼配合比- 負(fù)責(zé)做好：材料收、發(fā)、耗用帳鋼設(shè)備租賃明細(xì)帳月材料流動資金匯總表質(zhì)保書交接記錄水泥驗收臺帳商品砼驗收臺帳綜合辦文件臺帳培訓(xùn)臺帳關(guān)切、測量技術(shù)復(fù)核單沉降觀測記錄項目經(jīng)濟(jì)師、成本員合同勞務(wù)分包商業(yè)績評定表合同履約單臺帳支持性文件臺帳資料員 - 負(fù)責(zé)收集、匯總、編目、保管、工程資料、質(zhì)量記錄業(yè)主發(fā)函監(jiān)理來函收文臺帳發(fā)文臺帳安全員（機(jī)

26、管員）安全生產(chǎn)管理職責(zé)安全生產(chǎn)保證體系文件采購（安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品）分包管理安全技術(shù)交底及動火審批檢查、檢驗事故隱患控制安全教育和培訓(xùn)執(zhí)行文件：記錄控制程序10、施工過程控制10.1物料管理。1)物管員編制物料進(jìn)場計劃2)料工對進(jìn)場構(gòu)配件進(jìn)行驗收、記錄并收集有關(guān)資料3)物管員對進(jìn)場砂、石等其它材料進(jìn)行驗收、記錄并收集有關(guān)資料5)顧客方要求驗收時應(yīng)由上述人員分別向顧客方提供有關(guān)資料，協(xié)助驗收執(zhí)行文件：物料采購程序10.2勞務(wù)分包管理。1)項目副經(jīng)理對勞務(wù)分包的施工全過程監(jiān)控2)質(zhì)監(jiān)員、施工員對勞務(wù)分包的分部分項，各道工序質(zhì)量進(jìn)行驗收并記錄3)勞務(wù)分包計劃納入總進(jìn)度計劃執(zhí)行文件：勞

27、務(wù)分包程序10.3專業(yè)分包管理。1)項目副經(jīng)理收集、專業(yè)分包計劃納入總進(jìn)度計劃，保管有關(guān)記錄2)項目副經(jīng)理對專業(yè)分包商的合同履約，工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行控制3）現(xiàn)場材料必須按公司和質(zhì)量控制程序，實行進(jìn)貨驗收、質(zhì)量檢驗4）建立公司統(tǒng)一表式的材料臺帳，積累各項有關(guān)資料10.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供及其確認(rèn)。根據(jù)本項目實際情況，對一般過程、關(guān)鍵過程和需確認(rèn)的（特殊）過程的控制方法和要求進(jìn)行說明，規(guī)定與顧客監(jiān)理單位、供方的溝通時機(jī)和方式。具體按照公司施工過程質(zhì)量控制程序、施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序和施工機(jī)械設(shè)備管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？梢檬┕そM織設(shè)計相關(guān)章節(jié)和作業(yè)指導(dǎo)書。關(guān)鍵/特殊過程控制可采用如下

28、對策表形式。A關(guān)鍵過程指對工程質(zhì)量可能產(chǎn)生重大影響，或經(jīng)常出現(xiàn)不合格品，或容易造成質(zhì)量通病的施工過程。序號關(guān)鍵過程控制措施記錄責(zé)任人1標(biāo)高控制1.人員的控制：1）選擇合格的分包施工隊伍，并且應(yīng)做好施工技術(shù)、安全交底；2）落實交底制度，在找平層澆搗前做好技術(shù)交底，明確責(zé)任人。2.技術(shù)要求及措施1）對結(jié)構(gòu)標(biāo)高的復(fù)核控制在結(jié)構(gòu)移交時，對結(jié)構(gòu)標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，從市政標(biāo)高控制點對標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，在柱子上逐個彈出1米標(biāo)高控制線。與鋪軌單位積極聯(lián)系，獲取鋪軌標(biāo)高控制點和軌面標(biāo)高，按軸線逐個復(fù)核軌面標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的差異，在地面找平時將站臺層標(biāo)高控制在軌面標(biāo)高以上1080mm。2）管線預(yù)留預(yù)埋的標(biāo)高控制在砌體砌筑

29、前，與各個管線單位積極聯(lián)系溝通，做好標(biāo)高交樁，確保墻體預(yù)留標(biāo)高準(zhǔn)確。地面預(yù)埋標(biāo)高在面層以下，如果出現(xiàn)結(jié)構(gòu)偏差導(dǎo)致地面預(yù)埋無法施工，則積極同設(shè)計溝通，采取解決辦法。風(fēng)管吊裝時，需保證吊頂施工后，結(jié)構(gòu)凈高滿足設(shè)計要求。3）找平層澆搗控制措施 兩側(cè)站臺邊緣為標(biāo)高控制的重點，在兩側(cè)模板上，按照千分之二放坡，用墨線彈出標(biāo)高控制線，每隔3米用紅油漆醒目標(biāo)出標(biāo)高。4）站廳層標(biāo)高控制站廳層標(biāo)高用站臺層標(biāo)高引上去，建立標(biāo)高控制網(wǎng)絡(luò)。1）施工組織設(shè)計2）專項技術(shù)交底3）分部分項工程技術(shù)復(fù)核記錄（見相關(guān)臺帳）4）隱蔽驗收記錄表（見相關(guān)臺帳）5）檢查記錄表項目經(jīng)理、項目工程師、施工員、質(zhì)量員10.5標(biāo)識和可追溯性管理

30、。1)物管員對進(jìn)入現(xiàn)場的砂、石以及其它材料進(jìn)行標(biāo)識，管理并記錄(30×20CM白牌)2)施工員對在施品在施工日記中記錄，以便產(chǎn)品具有可追溯性3)各條線人員應(yīng)按聯(lián)系單、質(zhì)保書、合約組織材料進(jìn)場驗收、標(biāo)識、登記、維護(hù)和轉(zhuǎn)序，及時收集、填寫相應(yīng)的資料和記錄，有追溯性要求時能提供實證資料執(zhí)行文件：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序10.6顧客財產(chǎn)管理。顧客財產(chǎn)分別由項目體有關(guān)管理人員負(fù)責(zé)管理主要為：材料：由物管員負(fù)責(zé)管理設(shè)備：由項目副經(jīng)理和機(jī)管員負(fù)責(zé)管理設(shè)計文件：項目工程師和技術(shù)員負(fù)責(zé)管理已完工程：由施工員負(fù)責(zé)管理執(zhí)行文件：顧客產(chǎn)品控制程序 文件控制程序10.7產(chǎn)品防護(hù)。1)各種物料的搬運、儲存和防

31、護(hù)由施工員、物管員、木翻員、鋼翻員負(fù)責(zé)料工具體實施，各種物料應(yīng)分類堆放2)專設(shè)危險品倉庫堆放危險品3)加強(qiáng)已建在施產(chǎn)品的保護(hù)4)項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，提供產(chǎn)品的合格證書等有關(guān)資料5)技術(shù)員應(yīng)對物件堆放場、庫房做出安排，對需特別防護(hù)的產(chǎn)品或區(qū)域提出建議和要求執(zhí)行文件：產(chǎn)品防護(hù)程序10.8監(jiān)視和測量裝置的管理。1)項目體配備一臺經(jīng)緯儀，一臺水準(zhǔn)儀，由項目體關(guān)切負(fù)責(zé)保管2)砂漿施工時配備磅秤一臺3)施工員、關(guān)切、技術(shù)員、質(zhì)監(jiān)員配備30M卷尺和5M卷尺4)線錘由關(guān)切保管，小榔頭托線板等有關(guān)檢驗工具由質(zhì)監(jiān)員保管5)項目體計量員（由試塊員兼）對設(shè)備進(jìn)行管理6)計量員對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備報工管部計量員送

32、有關(guān)部門重新校正執(zhí)行文件：物料檢驗和試驗程序11、工程的監(jiān)視和測量。本工程質(zhì)量驗收按照建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001以及配套使用的施工質(zhì)量相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范執(zhí)行。11.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動、相應(yīng)的接收準(zhǔn)則。本工程施工質(zhì)量應(yīng)符合GB50300-2001標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。單位、分部、分項工程劃分根據(jù)建設(shè)任務(wù)、施工管理和質(zhì)量檢驗評定需要，在施工準(zhǔn)備階段對建設(shè)項目進(jìn)行單位、分部、分項工程劃分。分項工程質(zhì)量驗收合格接收準(zhǔn)則：分項工程所含的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整，均符合合格質(zhì)量的規(guī)定。分部工程質(zhì)量驗收合格接收準(zhǔn)則：分部工程所含分項工程的質(zhì)量均應(yīng)

33、驗收合格，主要分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定，觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。單位工程質(zhì)量驗收合格接收準(zhǔn)則：單位工程所含分部工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格、質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料應(yīng)完整，觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。分項工程應(yīng)由監(jiān)理工程師組織本項目質(zhì)量（技術(shù)）負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收。分部工程由總監(jiān)理工程師組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收。地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的驗收包括勘察、設(shè)計單位工程項目負(fù)責(zé)人和本施工單位的技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人。單位工程完工后，本單位組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交工程驗收報告。過程運行和產(chǎn)品符合要求所需

34、的記錄分項工程質(zhì)量檢驗評定表分部工程質(zhì)量檢驗評定表單位工程質(zhì)量檢驗評定表建設(shè)項目質(zhì)量檢驗評定表執(zhí)行文件：項目施工策劃控制程序11.2監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)過程的策劃根據(jù)公司的質(zhì)量方針和本工程的質(zhì)量目標(biāo)，運用數(shù)理統(tǒng)計和驗收評定以及每一季度分析改進(jìn)匯總達(dá)持續(xù)改進(jìn)。11.3監(jiān)視和測量11.3.1 顧客滿意 通過本項目的工程例會，來往文件，驗收等收集有關(guān)顧客滿意的信息 執(zhí)行文件：顧客滿意的監(jiān)視和測量程序11.3.2 內(nèi)部審核 按照內(nèi)部審核相關(guān)文件要求進(jìn)行。11.3.3 過程的監(jiān)視和測量對本工程的關(guān)鍵過程進(jìn)行檢查對本工程的質(zhì)量目標(biāo)受控情況進(jìn)行檢查執(zhí)行文件：施工質(zhì)量控制程序11.3.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量物料

35、：通過物料的驗收和見證取樣試驗實現(xiàn)對物料的監(jiān)視和測量工程產(chǎn)品：通過按質(zhì)量驗收規(guī)范的日常檢查和驗收實現(xiàn)對工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行文件：材料檢驗和試驗程序12、不合格品的控制。1)各物料不合格品應(yīng)由檢驗和試驗中的各職能人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退回，在退回前應(yīng)掛白牌標(biāo)識，記錄和隔離，并通報工管部2)在施品的不合格情況由質(zhì)監(jiān)員填寫，由項目工程師負(fù)責(zé)輕微不合格品和一般不合格品的評審和處理，嚴(yán)重不合格品應(yīng)上報公司3)顧客方的有關(guān)不合格品的函件由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽發(fā)4)質(zhì)監(jiān)員負(fù)責(zé)返工在施品、成品的重新驗證，跟蹤監(jiān)督返工整改執(zhí)行文件：不合格品控制程序13、數(shù)據(jù)分析。通過質(zhì)量評定和驗收，通過檢查記錄，通過顧客滿意信息，

36、通過工管部和公司的檢查，質(zhì)量目標(biāo)的受控情況，每一季度作一次分析匯總14、糾正和預(yù)防措施1)由質(zhì)監(jiān)員收集有關(guān)輕微和一般不合格品的糾正和預(yù)防措施資料,技術(shù)員、質(zhì)監(jiān)員共同填寫，項目工程師批準(zhǔn)2)項目工程師、技術(shù)員、質(zhì)監(jiān)員應(yīng)提出輕微和一般不合格品的糾正和預(yù)防措施，由技術(shù)員質(zhì)監(jiān)員填寫，將預(yù)防措施信息提交工管部3)項目工程師、技術(shù)員、質(zhì)監(jiān)員、施工員、物管員、預(yù)算員應(yīng)配合主管部門做好糾正和預(yù)防措施的管理，參與質(zhì)量信息的收集和不合格原因分析，負(fù)責(zé)分管糾正和預(yù)防措施計劃的制定、實施和控制執(zhí)行文件：糾正措施控制程序15、質(zhì)量管理過程流程見附件三16、質(zhì)量計劃的管理質(zhì)量計劃與施工組織設(shè)計一起按公司施工組織設(shè)計編制和

37、管理規(guī)定的要求進(jìn)行管理。附件一GB50017-2003鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB50026-2007工程測量規(guī)范GB50057-94建筑防雷設(shè)計規(guī)范GB50194-93建設(shè)工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范GB50203-2002砌體工程施工及驗收規(guī)范GB50205-2001鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50209-2002建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50210-2001建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50299-1999地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50301-2002建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GB

38、50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50325-2001民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范GB50327-2001門窗工程施工規(guī)范GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB3222-98城市環(huán)境噪聲測量方法GB3380-88鋁及鋁合金板材GB9962夾層玻璃GB16776-1997建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠GB/T50328-2001建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GBJ16-87-2001建筑設(shè)計防火規(guī)范GB/T9963鋼化玻璃GB/T14683-93硅酮建筑密封膠GB/T15226-94建筑幕墻空氣滲透性能檢測方法GB/T15227-94建筑幕墻風(fēng)壓變形性能檢測方法GB/T15228-94

39、建筑幕墻雨水滲透性能檢測方法JGJ33-2001建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ46-2005施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ50-2001城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ80-91建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程JGJ102-2003玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范JGJ113-2003建筑玻璃工程技術(shù)規(guī)范JGJ130-2001建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)程JC133-2000建筑用鋁型材鋁板氟碳涂層JBJ81-2002建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程JGJ3035-1996 建筑幕墻DGJ08-103-2003無障礙設(shè)施設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)QBL838-93室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范DB

40、15763.1-2001建筑用安全玻璃防火玻璃DB50009-2001建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范DB50011-2001建筑抗震設(shè)計規(guī)范DBJ08-903-2003施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系DBJ08-204-93砼小型空心砌塊砌體工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)DBJ08-56-2003建筑玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)程DBJ80-68-97上海市輕型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)程DG/TJ08-010-2001上海市輕型鋼結(jié)構(gòu)制作及安裝驗收規(guī)程5.5 中華人民共和國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（城市建設(shè)部分）（2000年版）5.6 中華人民共和國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）（2002年版）5.7 中華人民共和國現(xiàn)行裝飾材料標(biāo)準(zhǔn)和施工要

41、求附件二工程項目質(zhì)量管理過程流程圖1.工程投標(biāo)2.項目部組建、合同交底3.圖紙會審、設(shè)計交底、施工組織設(shè)計4.施工方案5.資源計劃6.資源供應(yīng)7.現(xiàn)場準(zhǔn)備8.(開工報告)23.各部門對項目監(jiān)控24.監(jiān)理、業(yè)主監(jiān)控、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控12.分部分項工程質(zhì)量管理13.分包工程管理11.物資管理9.施工機(jī)械管理10.監(jiān)測裝置管理14.進(jìn)度管理15.工作環(huán)境管理16.合同管理、造價管理17.產(chǎn)品防護(hù)18.質(zhì)量測控19.不合格品控制20.糾正措施21.竣工驗收22.保修期管理注1：各框的質(zhì)量管理過程涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款號：1.7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.32.7.1、6.2.1、7.2.13.7.1、7.2.1、7.2.3、7.5.14.7.1、7.3、7.5.1b)、7.2.35.7.1、7.4(一)、7.4(二)、6.36.7.4(一)、7.4(二)、6.3、7.5.5、7.(7.1)7.5.1、6.3、6.4、7.2.3 7.5.3、7.5.4、7.2.38.7.5.1f)、7.2.39.7.5.1c)、6.3、7.2.310.7.6、7.5.1d)11.7.4(一)、7.5.3、7.5.4、7.5.5、12.7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 7.2.3 7.5.5(8.2.3)、7.2.313.7.4(7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、