工程管理部及項(xiàng)目部

1、 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司12008年8月機(jī)密流程設(shè)計(jì)報告工程管理部及項(xiàng)目部工程管理部及項(xiàng)目部 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2流程目錄（二級目錄：項(xiàng)目建設(shè)施工流程）流程目錄（二級目錄：項(xiàng)目建設(shè)施工流程）4. 項(xiàng)目建設(shè)施工流程4.1 項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程4.3 項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程4.6 項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程4.7 小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程4.8 項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程4.2 項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程4.4 項(xiàng)目工程合同編制審查流程4.9 項(xiàng)目工程變更流程4.10 項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程4.11 項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程4.5 小型（分

2、項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司3流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部時間未通過項(xiàng)目部資金財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部1 13 32 24 45 56 67 78 89 9101011111212物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)施工圖圖紙會審圖紙會審編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃監(jiān)理招標(biāo)工程招標(biāo)簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計(jì)劃工期計(jì)劃工程施工詳細(xì)計(jì)劃售樓處裝修設(shè)計(jì)圖工程招標(biāo)手續(xù)監(jiān)理招標(biāo)手續(xù)工程建設(shè)手續(xù)售樓處裝修具體要求及移交工程

3、建設(shè)資金流施工詳細(xì)計(jì)劃工程建設(shè)前期準(zhǔn)備臨水電及測量手續(xù)審批審批未通過通過通過審核備案審核備案2 213131414151516162121191918181717202022222323A開始 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部A時間項(xiàng)目部資金財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)交底組織設(shè)計(jì)人員施工單位進(jìn)場開工證開工手續(xù)建設(shè)資金審查備案A工程建設(shè)管理變更圖施工現(xiàn)場服務(wù)施

4、工現(xiàn)場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項(xiàng)委托242425252626272728282929303031313232333338383737363635353434材料設(shè)備采購供應(yīng)現(xiàn)場抽查管理協(xié)調(diào)3939變更審查確認(rèn) 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司5流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部銷售部物業(yè)公司A時間項(xiàng)目部資金財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部前期拓展部高層領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)驗(yàn)收驗(yàn)收配合驗(yàn)收配合驗(yàn)收手續(xù)物業(yè)樓裝修物業(yè)裝修圖物業(yè)樓裝修要

5、求及移交入住移交資料業(yè)主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合54544040414142424343444445454646入住資料配合4747484849495050515152525353建筑物二次設(shè)計(jì)審查確認(rèn)委托、配合、確認(rèn)5555小區(qū)配套施工委托協(xié)調(diào)聯(lián)系協(xié)調(diào)監(jiān)督管網(wǎng)設(shè)計(jì)配套費(fèi)用56565757585859596060協(xié)調(diào)相關(guān)資源入住配合61616262業(yè)主房款支付完成60-160-1 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司6流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流

6、程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部A時間項(xiàng)目部資金財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司公共部分移交高層領(lǐng)導(dǎo)工程結(jié)算審查預(yù)算配合審批物業(yè)接收售后服務(wù)維保期后的維修結(jié)算物業(yè)配合物業(yè)公司提出存在的問題總體結(jié)算評價A未通過通過656566666767696970707171727273737474757576767777監(jiān)督協(xié)調(diào)變更審查確認(rèn)竣工資料及交房資料全套竣工資料、設(shè)備使用說明書等636364646868 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司7流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有

7、者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部物業(yè)公司A時間項(xiàng)目部資金財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部高層領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目整體后評價項(xiàng)目前期后評價項(xiàng)目設(shè)計(jì)后評價工程開發(fā)后評價工程建設(shè)后評價項(xiàng)目財(cái)務(wù)后評價項(xiàng)目銷售后評價總結(jié)結(jié)束未通過通過83838181828284848585868687878888整體物業(yè)移交物業(yè)接管監(jiān)督協(xié)調(diào)787879798080 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司8流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡

8、要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計(jì)，前期拓展部完成相關(guān)手續(xù)施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證施工圖按照項(xiàng)目總體計(jì)劃完成時間，完成施工圖設(shè)計(jì)2為工程建設(shè)招標(biāo)進(jìn)行的圖紙會審施工圖會審記錄以項(xiàng)目部人員為主，滿足招標(biāo)及工程施工的需要3將圖紙會審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào)會審記錄匯總表交規(guī)劃技術(shù)部進(jìn)行變更設(shè)計(jì)4在項(xiàng)目總體計(jì)劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項(xiàng)目成本測算的基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目總體計(jì)劃、成本測算項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表工程管理部按照項(xiàng)目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測算編制。工作周期1015天5戰(zhàn)略發(fā)展部對計(jì)劃審核，提出修改意見

9、審核意見表工程管理部進(jìn)行修改6公司召開辦公會議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn)會議記錄存在問題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行7批準(zhǔn)的計(jì)劃報資金財(cái)務(wù)部投資計(jì)劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金8批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報銷售管理部建設(shè)計(jì)劃安排銷售計(jì)劃等9按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證確定監(jiān)理單位工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期3040天10前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認(rèn)書等11按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等確定施工單位工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項(xiàng)資金、民工工

10、資保證金、開工證。工作周期3040天12前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認(rèn)書等 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司9流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)一）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)一）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明13工程管理部與項(xiàng)目部共同確定合同條款合同簽定按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細(xì)確定，保證合同執(zhí)行14協(xié)助辦理備案等手續(xù)合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等以項(xiàng)目部為主15按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過細(xì)化，

11、制定具體計(jì)劃項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場等。工作周期1020天16戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細(xì)計(jì)劃，提出修改意見審核意見表項(xiàng)目部進(jìn)行修改17公司召開辦公會議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn)會議記錄存在問題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行18批準(zhǔn)的計(jì)劃報資金財(cái)務(wù)部投資計(jì)劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金19批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報銷售管理部建設(shè)計(jì)劃調(diào)整銷售計(jì)劃等20規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計(jì)、效果配置設(shè)計(jì)進(jìn)行售樓處裝修設(shè)計(jì)施工圖項(xiàng)目部按照項(xiàng)目計(jì)劃組織裝修公司進(jìn)行售樓處裝修21按照需要，提出裝修要求、配置

12、要求等。裝修完成后，接收售樓處。售樓處裝修工程管理部與項(xiàng)目部共同為項(xiàng)目銷售提供相應(yīng)的資料22按照批準(zhǔn)的細(xì)化工程計(jì)劃及公司的相關(guān)制度，組織施工單位進(jìn)場施工準(zhǔn)備臨時建筑審批等23辦理臨水臨電、建筑物測量放線等前期拓展部手續(xù)配合臨水臨電、測量到位24組織施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底規(guī)劃技術(shù)部配合交底記錄包括質(zhì)量交底、安全交底等25規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)人員交底解決技術(shù)問題 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司10流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)二）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)二）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步

13、驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明26施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場臨建消防、規(guī)劃審批臨建施工臨時水電、道路通，場地平整27施工單位辦理完成開工證辦理完成各項(xiàng)手續(xù)施工許可證28前期部協(xié)助辦理開工手續(xù)與相關(guān)部門聯(lián)系、通融29資金財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款資金資金30項(xiàng)目部比選測樁、沉降觀測等單位選擇三家以上，比價考察、意向單位31工程管理部對項(xiàng)目部選擇單位審查確認(rèn)參與合同談判審查記錄、簽訂合同32工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào)工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、工期滿足計(jì)劃要求，資金按照合同撥付工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進(jìn)行巡

14、視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題33工程管理部按照項(xiàng)目部提出的變更要求，進(jìn)行整理、匯總、審查圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等變更要求工程管理部初步測算變更的價格，報戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。工作周期510天34變更單等涉及到資金變動的經(jīng)公司會議討論確認(rèn)、批準(zhǔn)批準(zhǔn)單35規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的變更設(shè)計(jì)出變更圖設(shè)計(jì)變更要求變更圖36規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計(jì)單位提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)要求具體安排常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)37規(guī)劃技術(shù)部按照項(xiàng)目部提出的材料要求，按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場項(xiàng)目部完成的材料需求時間表、要求及數(shù)量組織材料進(jìn)場項(xiàng)目部會同規(guī)劃技術(shù)部共同對進(jìn)場

15、材料進(jìn)行驗(yàn)收38戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準(zhǔn)的工程實(shí)施計(jì)劃對工程實(shí)施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進(jìn)行檢查、落實(shí)、督促、監(jiān)督檢查、監(jiān)督表定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào) 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司11流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)三）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)三）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明39工程管理部作為工程管理部門，對工程實(shí)施過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進(jìn)行檢查、監(jiān)

16、督檢查單定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)40配套項(xiàng)目的二次設(shè)計(jì)、土建工程中的二次設(shè)計(jì)施工進(jìn)度計(jì)劃設(shè)計(jì)要求提前提出或安排相關(guān)單位進(jìn)行。由施工單位進(jìn)行的二次設(shè)計(jì)有3項(xiàng)目部委托41規(guī)劃技術(shù)部對由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)的二次設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)審查、鑒定，提出意見設(shè)計(jì)要求審查意見滿足施工要求42工程管理部對二次設(shè)計(jì)要求進(jìn)行審查，對施工單位進(jìn)行的深化設(shè)計(jì)及施工單位的選擇進(jìn)行確認(rèn)保證所選擇的施工單位符合公司的要求審查單43規(guī)劃技術(shù)部對要求設(shè)計(jì)單位完成的二次設(shè)計(jì)進(jìn)行委托，對小區(qū)配套設(shè)計(jì)進(jìn)行委托設(shè)計(jì)要求二次設(shè)計(jì)圖44前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門配套施工包括小配套費(fèi)45按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進(jìn)行設(shè)計(jì)各能源公司設(shè)計(jì)圖項(xiàng)目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工4

17、6工程管理部進(jìn)行協(xié)調(diào)47資金財(cái)務(wù)部提供小區(qū)配套資金支持資金48工程建設(shè)即將結(jié)束時，按照設(shè)計(jì)位置，進(jìn)行物業(yè)樓裝修物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì)圖物業(yè)樓裝修49規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進(jìn)行的物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)圖包括物品配置50物業(yè)公司對物業(yè)樓裝修的具體要求開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置具體要求51按照國家及地區(qū)對驗(yàn)收的要求，分步驟進(jìn)行驗(yàn)收，包括地基、基礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收各部位工程施工完成驗(yàn)收備案表竣工驗(yàn)收包括消防、規(guī)劃、設(shè)備、市政、綠化、竣工等驗(yàn)收 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司12流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)四）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)四）流程編號：流程

18、編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明52前期部配合完成驗(yàn)收備案手續(xù)的辦理驗(yàn)收備案表53規(guī)劃技術(shù)部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收54工程管理部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收55為業(yè)主入住提供所必要的資料竣工驗(yàn)收住宅使用說明等56工程管理部配合、審查項(xiàng)目部相關(guān)資料審查意見57提供銷售部的相關(guān)資料銷售部將所提供的資料分門號分裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主58按照工程建設(shè)的流程，項(xiàng)目部組織相關(guān)單位對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，會同物業(yè)公司進(jìn)行住宅等向業(yè)主進(jìn)行實(shí)驗(yàn)移交工程建設(shè)完成、設(shè)備安裝調(diào)試完成、小區(qū)配套工

19、程完成業(yè)主購置住宅等款項(xiàng)交齊、資料鑰匙等完成規(guī)劃驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、環(huán)境檢測合格、工程竣工驗(yàn)收、水電氣熱供應(yīng)條件項(xiàng)目部完成各項(xiàng)驗(yàn)收工作銷售部落實(shí)購房款、規(guī)劃技術(shù)部提供業(yè)主技術(shù)支持、物業(yè)公司開具各項(xiàng)手續(xù)、項(xiàng)目部會同建設(shè)單位逐步向業(yè)主移交住宅59住宅竣工驗(yàn)收后，各種能源開通竣工驗(yàn)收水暖電熱等開通項(xiàng)目部、工程管理部配合60銷售部落實(shí)業(yè)主房款全部交齊購房款沒有交齊，不辦理入住手續(xù)60-1物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費(fèi)、裝修押金等收取，協(xié)助進(jìn)行住宅移交，包括資料準(zhǔn)備移交業(yè)主的所有資料61戰(zhàn)略發(fā)展部動員公司資源，協(xié)調(diào)交房時出現(xiàn)的緊急情況協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件62會同項(xiàng)目部研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)助移交審查制定詳細(xì)的移交辦法

20、63項(xiàng)目部整理建設(shè)項(xiàng)目全部建設(shè)文件，對建設(shè)工程的所有資料按照政府要求進(jìn)行裝訂竣工圖、質(zhì)保資料、各種手續(xù)裝訂好的全部資料一式三份64竣工資料一套交物業(yè)公司竣工資料包括設(shè)備使用說明書等、管理人員培訓(xùn) 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司13流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)五）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)五）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明65工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算工程決算單66決算價格審查、配合工程

21、決算價格67從財(cái)務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費(fèi)用包括協(xié)助確認(rèn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用68戰(zhàn)略發(fā)展部對全部設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審察變更審查單69工程管理部工程決算進(jìn)行審核確認(rèn)審查單70對于較大型的工程項(xiàng)目結(jié)算，對于結(jié)算價格，經(jīng)公司上層討論通過后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。結(jié)算批準(zhǔn)書71物業(yè)公司進(jìn)入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以前，項(xiàng)目部將小區(qū)公共部分建筑及設(shè)備移交物業(yè)公司完好的工程，完整的竣工資料、設(shè)備運(yùn)行調(diào)試及培訓(xùn)移交簽字單工程管理部作為本部門事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)72戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對工程移交進(jìn)行協(xié)調(diào)出現(xiàn)糾紛時平穩(wěn)移交73物業(yè)公司按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，對于完成的各個部門工程，工程質(zhì)量符合施工要求的，進(jìn)行接收管理運(yùn)行完成

22、的工程簽字的移交清單74項(xiàng)目部會同施工單位對完成的住宅等，按照業(yè)主提出的質(zhì)量問題進(jìn)行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助問題分析和確認(rèn)維修單解決存在的問題75對于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時問題的提出維修單售后服務(wù)給與解決76項(xiàng)目部協(xié)助物業(yè)公司對售后服務(wù)后期的確屬維修質(zhì)保期內(nèi)的維修工作，給與支持及與施工單位結(jié)算問題及價格解決或反饋單聯(lián)系、協(xié)助、解決77質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完成業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題解決或反饋單物業(yè)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，判斷問題的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi)的維修 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司14流程名稱：項(xiàng)目工程總

23、體建設(shè)流程說明（續(xù)六）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)六）流程編號：流程編號：4.14.1流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明78售后服務(wù)一年后的整體工程移交工程建設(shè)完成、設(shè)備系統(tǒng)測試良好、竣工圖紙完成完成的建設(shè)工程公共部分、設(shè)備、竣工圖、設(shè)備使用說明、人員培訓(xùn)1、工程管理部協(xié)助完成移交工作。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。2、要求施工單位對建設(shè)工程進(jìn)行一次徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問題解決完成。對于未銷售或涉及到公司集團(tuán)維修的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司委托物業(yè)公司進(jìn)

24、行，并給予相應(yīng)的費(fèi)用79戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等維修、移交、遺留工作委托等移交清單、委托合同物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個小區(qū)存在的問題進(jìn)行全面的檢查，項(xiàng)目部要求施工單位全面維修80物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理維修完成、移交委托接收簽字、委托合同工程管理部督促項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維修戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)遺留工作的委托81銷售部針對開發(fā)項(xiàng)目銷售情況，進(jìn)行總結(jié)銷售評價報告82資金財(cái)務(wù)部針對開發(fā)項(xiàng)目資金情況進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價報告83項(xiàng)目部針對項(xiàng)目操作情況進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目施工評價報告84工程

25、管理部針對項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目運(yùn)行評價報告85規(guī)劃技術(shù)部針對項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目設(shè)計(jì)評價報告86前期部針對項(xiàng)目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目前期運(yùn)作評價報告87戰(zhàn)略發(fā)展部從項(xiàng)目開發(fā)整體角度對開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)評價報告88董事會對開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行論證評價，作為今后項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)簽字確認(rèn) 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司15流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程流程編號：流程編號：4.24.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位（工程管理部、項(xiàng)目部）組織成立招標(biāo)工作組開始發(fā)出招標(biāo)邀請組織對

26、招標(biāo)單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制招標(biāo)文件接受標(biāo)書投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)A1 12 23 34 49 910101414組織對投標(biāo)單位的考察確定入選的投標(biāo)單位通知入選的投標(biāo)單位審批評審5 56 67 78 8形成招標(biāo)文件申請招標(biāo)1111121213131616發(fā)放標(biāo)書1515委托或內(nèi)部招標(biāo)未通過通過未通過通過前期拓展部辦理招標(biāo)申請1717 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司16流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)流程（續(xù)）流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號：流程編號：4.24.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部委托或內(nèi)部招標(biāo)A時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位（工程

27、管理部、項(xiàng)目部）接受投標(biāo)書組織開標(biāo)制做投標(biāo)書審批組織合同談判接受中標(biāo)書242425252929初步選定中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書222223232626組織評審?fù)稑?biāo)書中標(biāo)方參與談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束181819192020212127272828公開招標(biāo)前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、合同審查等3030未通過通過 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司17流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明流程編號：流程編號：4.24.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸

28、出工作說明工作說明1工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng)包括工程管理部、項(xiàng)目部、規(guī)劃技術(shù)部、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理熟悉圖紙招標(biāo)工作組成立工作周期25天2工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請資格預(yù)審文件招標(biāo)請邀請工作周期12天3前期拓展部在招標(biāo)站辦理招標(biāo)申請申請表4投標(biāo)單位填寫資格預(yù)審文件資格預(yù)審文件工作周期515天5招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的資格審查資格預(yù)審文件資格審查6招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批入選投標(biāo)單位審批結(jié)果8招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)單位9通知入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)單位通知10投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)11工程管理部編制招標(biāo)文件招標(biāo)

29、文件初稿12招標(biāo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行評審招標(biāo)文件初稿評審結(jié)果13公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)文件進(jìn)行審批審批結(jié)果14形成正式招標(biāo)文件正式招標(biāo)文件15工程管理部向有關(guān)部門申請招標(biāo)申請結(jié)果16工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書標(biāo)書17投標(biāo)單位接受標(biāo)書接受標(biāo)書18投標(biāo)單位制作投標(biāo)書19工程管理部接受投標(biāo)書投標(biāo)書 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司18流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：4.24.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說

30、明20招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評審小組，組織開標(biāo)招標(biāo)評審小組開標(biāo)21招標(biāo)評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標(biāo)現(xiàn)場評標(biāo)22招標(biāo)評審小組確定初步中標(biāo)單位初步中標(biāo)單位23高層領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批初步中標(biāo)單位審批結(jié)果24工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知25前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、中標(biāo)通知書、合同審查等26中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知中標(biāo)通知27工程管理部組織合同談判合同談判28中標(biāo)單位參與合同談判合同談判29工程管理部依合同管理流程對合同進(jìn)行會簽合同管理30簽訂合同施工合同 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司19流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程流程編號：流程

31、編號：4.34.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位組織成立招標(biāo)工作組開始發(fā)出招標(biāo)邀請組織對招標(biāo)單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制招標(biāo)文件接受標(biāo)書投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)A1 12 23 34 49 910101414組織對投標(biāo)單位的考察確定入選的投標(biāo)單位通知入選的投標(biāo)單位審批評審5 56 67 78 8形成招標(biāo)文件申請招標(biāo)1111121213131616發(fā)放標(biāo)書1515工程管理部、項(xiàng)目部前期拓展部委托或內(nèi)部招標(biāo)未通過通過未通過通過辦理招標(biāo)申請1717 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目

32、工程監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號：流程編號：4.34.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部A時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位工程管理部、項(xiàng)目部接受投標(biāo)書組織開標(biāo)制做投標(biāo)書審批組織合同談判接受中標(biāo)書242425253030初步選定中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書222223232626組織評審?fù)稑?biāo)書中標(biāo)方參與談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束181819192020212127272828委托或內(nèi)部招標(biāo)公開招標(biāo)辦理承包商確認(rèn)書、合同審查等前期拓展部2929未通過通過 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司21流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明流程編號：流

33、程編號：4.34.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng)包括項(xiàng)目管理部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理招標(biāo)工作組成立2工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請招標(biāo)請邀請3前期拓展部辦理招標(biāo)申請申請表4投標(biāo)單位填寫資格預(yù)審文件資格預(yù)審文件5招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的資格審查資格預(yù)審文件資格審查6招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批入選投標(biāo)單位審批結(jié)果8招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)單位9通知入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)

34、單位通知10投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)11工程管理部編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件初稿12招標(biāo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行評審招標(biāo)文件初稿評審結(jié)果13公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)文件進(jìn)行審批審批結(jié)果14形成正式招標(biāo)文件正式招標(biāo)文件15工程管理部向有關(guān)部門申請招標(biāo)申請結(jié)果16工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書標(biāo)書17投標(biāo)單位接受標(biāo)書接受標(biāo)書18投標(biāo)單位制作投標(biāo)書19工程管理部接受投標(biāo)書投標(biāo)書 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司22流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：4.34.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)

35、容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明20招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評審小組，組織開標(biāo)招標(biāo)評審小組開標(biāo)21招標(biāo)評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標(biāo)現(xiàn)場評標(biāo)22招標(biāo)評審小組確定初步中標(biāo)單位初步中標(biāo)單位23高層領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批初步中標(biāo)單位審批結(jié)果24工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知25前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、中標(biāo)通知書、合同審查等26中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知中標(biāo)通知27工程管理部組織合同談判合同談判28中標(biāo)單位參與合同談判合同談判29工程管理部依合同管理流程對合同進(jìn)行會簽合同管理30簽訂合同施工合同 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司23流程名稱：項(xiàng)目工

36、程合同編制審查流程流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程流程編號：流程編號：4.44.4流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部時間項(xiàng)目部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部部資金財(cái)務(wù)部開始大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位編制招標(biāo)文件時的技術(shù)支持參與招標(biāo)文件的編制、招投標(biāo)等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標(biāo)底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標(biāo)或施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同參與施工合同的編制從財(cái)務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合

37、同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1 12 24 43 35 56 67 78 89 91010111112121313141416161717151518181919202021212222 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司24流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明流程編號：流程編號：4.44.4流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)

38、劃許可證等資格預(yù)審文件2確定的項(xiàng)目部人員參與招投標(biāo)工作3規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求4戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單5預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn)批準(zhǔn)單6發(fā)放招投標(biāo)文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn)招標(biāo)文件確定的施工單位公開招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等工程量清單等8項(xiàng)目部參與確定施工單位9對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)單10編制施工技術(shù)要求、組織合同談判11參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12簽訂施工合同簽訂的施工合同13項(xiàng)目部參與施工合同的談判，提出施工

39、時的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對施工合同進(jìn)行審查合同審查單15規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進(jìn)行審查合同審查單16戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進(jìn)行審查合同審查單17公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行批準(zhǔn)批準(zhǔn)單 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司25流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：4.44.4流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明18工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同施

40、工合同19項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進(jìn)行備案、檢查21資金財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì)劃撥付工程施工資金資金計(jì)劃資金22工程管理部在合同實(shí)施期間，對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司26流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程流程編號：流程編號：4.54.5流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部時間項(xiàng)目部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部開始小型分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位編制招標(biāo)文件時的技術(shù)支持審查招標(biāo)文件的編

41、制等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標(biāo)底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查工單位的比選審批未通過通過編制施工合同審查編制的施工合同從財(cái)務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1 12 24 43 35 56 67 78 89 91010111112121313141416161717151518181919202021212222 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司27流程名稱：小型（分項(xiàng)）

42、項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明流程編號：流程編號：4.54.5流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1小型工程或分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件項(xiàng)目部組織實(shí)施2工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進(jìn)行施工單位的選擇3規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等4戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施

43、工單位5預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn)批準(zhǔn)單6發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn)招標(biāo)文件確定的施工單位內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等工程量清單等8工程管理部參與協(xié)助確定施工單位9對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)單10項(xiàng)目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判11必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助12簽訂施工合同簽訂的施工合同13審查施工合同合同審查單14資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對施工合同進(jìn)行審查合同審查單15規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進(jìn)行審查合同審查單 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房

44、地產(chǎn)開發(fā)有限公司28流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：4.54.5流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明16戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進(jìn)行審查合同審查單17公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行批準(zhǔn)批準(zhǔn)單18項(xiàng)目部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進(jìn)行備案、檢查21資金財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì)劃撥付工程施工資金資金計(jì)劃資金22工程管

45、理部在合同實(shí)施期間，對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司29流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程編號：流程編號：4.64.6流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部開始結(jié)束組織圖紙會審和設(shè)計(jì)交底組織評審項(xiàng)目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確項(xiàng)目施工實(shí)施細(xì)則審批修改通過通過未通過組織施工單位進(jìn)場組織工程各階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收現(xiàn)場臨建施工和施工準(zhǔn)備制定施工組織設(shè)計(jì)，組織分包單位進(jìn)場審批通過未通過基礎(chǔ)工程施工主體結(jié)構(gòu)施工裝飾、專業(yè)安裝施工現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67

46、 78 8111110109 91717時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)施工單位工程管理部項(xiàng)目部現(xiàn)場巡視檢查1212項(xiàng)目付款計(jì)劃工程款支付月資金計(jì)劃總體平衡審批1515131314141616申報月資金計(jì)劃批準(zhǔn)的資金計(jì)劃撥付月資金資金財(cái)務(wù)部 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司30流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明流程編號：流程編號：4.64.6流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會審

47、施工圖交底記錄項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過細(xì)化，制定具體計(jì)劃項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場等。3工程管理部組織對項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目建設(shè)總體方案進(jìn)行評審，由各部門經(jīng)理共同參加評審意見書4各部門評審?fù)ㄟ^后，報公司高層評議確定批示5工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的組建授權(quán)以及明確職責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目部制定具體的工作計(jì)劃和目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書，項(xiàng)目工作計(jì)劃書確定具體的考核指標(biāo)及獎懲細(xì)則，明確具體的目標(biāo)在責(zé)任

48、6項(xiàng)目部組織中標(biāo)總包單位進(jìn)駐臨時水電的移交，控制樁移交7經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)總包單位確定項(xiàng)目經(jīng)理部人員；組織進(jìn)場，制定施工組織計(jì)劃細(xì)化的施工組織設(shè)計(jì)文件包括細(xì)化的監(jiān)理大綱審查8項(xiàng)目部對施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部人員進(jìn)行核實(shí)、審批、確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理證等審核結(jié)果9規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求材料進(jìn)場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)材料進(jìn)入施工現(xiàn)場項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時進(jìn)行材料的復(fù)試10項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款驗(yàn)收單據(jù)、工程款支付項(xiàng)目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)施工條件，組織分階段驗(yàn)收11總包單位負(fù)責(zé)分階

49、段施工每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收單、各種材料進(jìn)程前的驗(yàn)收單及取樣復(fù)試監(jiān)理檢查確認(rèn)、項(xiàng)目部抽查檢驗(yàn)、檢驗(yàn)單留擋備案嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo) 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：4.64.6流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明12工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào)檢查記

50、錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)13按照公司批準(zhǔn)的施工詳細(xì)方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項(xiàng)目部認(rèn)可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部14工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計(jì)劃對比，進(jìn)行年度平衡，報集團(tuán)公司資金需求表15公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)資金需求表審批單16項(xiàng)目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款工程款支付項(xiàng)目部對工程款的撥付時間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán)17項(xiàng)目部組織四方驗(yàn)收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收、環(huán)境測試、竣工驗(yàn)收竣工圖、質(zhì)量保證書

51、、用戶使用手冊等滿足規(guī)范規(guī)程要求 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司32流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程編號：流程編號：4.74.7流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部未通過時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束施工單位工程管理部（二次）分項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙會審設(shè)計(jì)交底評審批準(zhǔn)項(xiàng)目部按照總體（單項(xiàng)）項(xiàng)目計(jì)劃編制計(jì)劃選擇三家以上施工單位比價組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗(yàn)收現(xiàn)場臨建施工和工程施工制定施工組織設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃審批通過現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67 78 811111010

52、9 91616組織施工單位進(jìn)場審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價結(jié)果等內(nèi)容批準(zhǔn)未通過通過現(xiàn)場巡視檢查分項(xiàng)（小型）工程施工資金計(jì)劃資金計(jì)劃及月資金撥付計(jì)劃1212131314141515資金財(cái)務(wù)部月資金計(jì)劃總體平衡批準(zhǔn)17171818通過 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司33流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明流程編號：流程編號：4.74.7流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管

53、理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會審施工圖或二次施工圖設(shè)計(jì)圖交底記錄項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2按照工程總體或單項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過細(xì)化，制定具體計(jì)劃項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃或按照總體施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。3工程管理部組織對項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目建設(shè)總體方案進(jìn)行評審，由各部門經(jīng)理共同參加評審意見書確定分項(xiàng)工程的各節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)、是否采取甲供料等4分項(xiàng)工程或小型工程資金計(jì)劃，報資金財(cái)務(wù)部作為集團(tuán)公司總體資金計(jì)劃的內(nèi)容，通盤考慮工程資金計(jì)劃總體資金計(jì)劃表5提出符合工程要求的技術(shù)要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)選擇三家以上的

54、施工單位進(jìn)行內(nèi)部比價，選擇價格最低的施工單位技術(shù)說明或要求選擇的施工單位6工程管理部審查項(xiàng)目部編制的技術(shù)要求，選擇的施工單位及報價情況評審意見書7公司主管批準(zhǔn)批件8項(xiàng)目部協(xié)調(diào)施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工臨建消防審批、規(guī)劃審批開工證項(xiàng)目部準(zhǔn)備施工現(xiàn)場施工條件9施工單位組織編寫施工組織設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃等施工組織設(shè)計(jì)、計(jì)劃10項(xiàng)目部對施工組織設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃進(jìn)行審批審批單邀請監(jiān)理的項(xiàng)目，項(xiàng)目部組織監(jiān)理進(jìn)行審查、項(xiàng)目部批準(zhǔn)11施工單位搭建臨時設(shè)施、按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收、各種材料進(jìn)程前的驗(yàn)收及取樣復(fù)試監(jiān)理或項(xiàng)目部檢查確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保

55、證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo) 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司34流程名稱：分項(xiàng)（小型）工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）流程名稱：分項(xiàng)（小型）工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：4.74.7流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明12按照施工組織設(shè)計(jì)，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項(xiàng)目部認(rèn)可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，13工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡資金需求表、資金計(jì)劃與年初資金計(jì)劃對比，進(jìn)行年度平衡，報集團(tuán)

56、公司14工程管理部報月資金計(jì)劃審批單公司主管審批15規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求（有甲供材時）材料進(jìn)場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)材料進(jìn)入施工現(xiàn)場項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時進(jìn)行材料的復(fù)試16項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款驗(yàn)收單據(jù)、工程款項(xiàng)目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)施工條件，組織分階段驗(yàn)收17工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào)檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)18項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，組織編制竣工圖、質(zhì)量

57、保證資料、設(shè)備說明書等竣工驗(yàn)收等竣工驗(yàn)收備案、竣工圖、質(zhì)保資料等規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)單位參加 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司35流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程流程編號：流程編號：4.84.8流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部時間項(xiàng)目部3 3總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部現(xiàn)場三通一平前期開發(fā)部手續(xù)2 21 1工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部施工隊(duì)圍墻及臨建圍墻及臨建施工招標(biāo)圍墻及臨建施工圖施工圖會審設(shè)計(jì)交底項(xiàng)目建設(shè)總體方案 審核Y YN N總包單位進(jìn)場總包單位招標(biāo)委托質(zhì)檢安全監(jiān)督委托沉降防雷觀測 手續(xù)工程開工開工手續(xù)7 76

58、65 54 48 89 910101313121211111414151516161717開始 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司36流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程（續(xù)一）流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程（續(xù)一）流程編號：流程編號：4.84.8流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部戰(zhàn)略發(fā)展部時間項(xiàng)目部總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部放線驗(yàn)線基礎(chǔ)施工驗(yàn)收聯(lián)系設(shè)計(jì)院銷售部辦理售房許可證 參加驗(yàn)收主體施工、驗(yàn)收 參加驗(yàn)收聯(lián)系設(shè)計(jì)院甲供材進(jìn)場 裝飾、機(jī)電安裝 二次設(shè)計(jì)、施工單位招標(biāo) 甲供材進(jìn)場 配套管網(wǎng)施工、驗(yàn)收 施工招標(biāo)、參加驗(yàn)收 手續(xù) 施工圖設(shè)計(jì)、聯(lián)系設(shè)計(jì)人 甲供

59、材進(jìn)場 基礎(chǔ)挖槽地基驗(yàn)槽勘察設(shè)計(jì)院181819192020基礎(chǔ)墊層2121222223232424252526262727282839392929303031313333323234343535363637373838 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司37流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程（續(xù)二）流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程（續(xù)二）流程編號：流程編號：4.84.8流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部時間總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部項(xiàng)目部綠化、道路施工、驗(yàn)收規(guī)劃、消防、人防竣工驗(yàn)收審核結(jié)束N N手續(xù)施工圖設(shè)計(jì)、聯(lián)系設(shè)計(jì)人施工招標(biāo)、參加驗(yàn)收手續(xù)參

60、加驗(yàn)收施工圖設(shè)計(jì)、聯(lián)系設(shè)計(jì)人竣工結(jié)算審核審核Y Y出結(jié)算單移交物業(yè)43434141404042424444454546464747494948485353525251515050 信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信陽華貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司38流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程說明流程編號：流程編號：4.84.8流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1選定三通一平施工隊(duì)施工合同2辦理土地、臨時水、臨時電等手續(xù)各種手續(xù)3施工隊(duì)進(jìn)場做三通一平4規(guī)劃技術(shù)部提供圍墻及臨建施工圖工