安徽電信劃小核算案例

1、中國(guó)電信安徽分公司中國(guó)電信安徽分公司2012013 3年年9 9月月 安徽公司劃小核算單元工作匯報(bào)安徽公司劃小核算單元工作匯報(bào)內(nèi)部資料內(nèi)部資料注意保密注意保密1 第2頁(yè)2支局劃小支局劃小持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制，奠定劃小工作基礎(chǔ)持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制，奠定劃小工作基礎(chǔ)u 20112011年，推進(jìn)農(nóng)村營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)承年，推進(jìn)農(nóng)村營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)承包包u 20122012年，引入重點(diǎn)發(fā)展調(diào)節(jié)系數(shù)年，引入重點(diǎn)發(fā)展調(diào)節(jié)系數(shù)u 20132013年，以營(yíng)業(yè)部作為四級(jí)收入年，以營(yíng)業(yè)部作為四級(jí)收入發(fā)展責(zé)任單元進(jìn)行管控，打造銷(xiāo)發(fā)展責(zé)任單元進(jìn)行管控，打造銷(xiāo)售服務(wù)型分公司售服務(wù)型分公司 資源預(yù)配資源預(yù)配+ +搶盤(pán)模式，資源向高

2、價(jià)搶盤(pán)模式，資源向高價(jià)值區(qū)域的傾斜值區(qū)域的傾斜2011年農(nóng)村營(yíng)業(yè)部主任競(jìng)標(biāo)提成配置模型收入值20%20%R2R2（標(biāo)底值）（標(biāo)底值）30%30% R2 R2中標(biāo)中標(biāo)（最終值）（最終值）2013年推廣銷(xiāo)售服務(wù)型分公司創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)機(jī)制總體視圖高認(rèn)購(gòu)、高完成高認(rèn)購(gòu)、高完成兌現(xiàn)高激勵(lì)兌現(xiàn)高激勵(lì)支局劃小支局劃小聚焦聚焦“六統(tǒng)一六統(tǒng)一”，完成基礎(chǔ)工作搭建，完成基礎(chǔ)工作搭建u 統(tǒng)一四級(jí)組織架構(gòu)統(tǒng)一四級(jí)組織架構(gòu)u 統(tǒng)一量收口徑統(tǒng)一量收口徑u 統(tǒng)一成本池統(tǒng)一成本池u 統(tǒng)一計(jì)算經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)統(tǒng)一計(jì)算經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)u 統(tǒng)一統(tǒng)一ITIT需求和支撐需求和支撐u 統(tǒng)一評(píng)選辦法統(tǒng)一評(píng)選辦法 口徑標(biāo)準(zhǔn)化、支撐集中化，圍繞口徑標(biāo)準(zhǔn)化、支撐集中

3、化，圍繞“六統(tǒng)一六統(tǒng)一”，實(shí)現(xiàn)全省，實(shí)現(xiàn)全省16個(gè)本地網(wǎng)個(gè)本地網(wǎng)1095個(gè)基層單元?jiǎng)澬『怂愎ぷ魅采w。個(gè)基層單元?jiǎng)澬『怂愎ぷ魅采w。支局劃小支局劃小口徑標(biāo)準(zhǔn)化，落實(shí)關(guān)鍵資源下沉口徑標(biāo)準(zhǔn)化，落實(shí)關(guān)鍵資源下沉u 統(tǒng)一量收口徑統(tǒng)一量收口徑 號(hào)碼型：量、收歸集到支局號(hào)碼型：量、收歸集到支局 非號(hào)碼型：歸集到非號(hào)碼型：歸集到區(qū)縣區(qū)縣u 建立統(tǒng)一成本池建立統(tǒng)一成本池 五五大類(lèi)，大類(lèi)，4949個(gè)成本指標(biāo)個(gè)成本指標(biāo) 統(tǒng)一成本驅(qū)動(dòng)統(tǒng)一成本驅(qū)動(dòng)因素因素u 通過(guò)通過(guò)“四級(jí)穿透四級(jí)穿透”促進(jìn)關(guān)鍵資源下促進(jìn)關(guān)鍵資源下沉沉 預(yù)算下達(dá)類(lèi)（預(yù)算下達(dá)類(lèi)（1515個(gè)）：資源直接下個(gè)）：資源直接下達(dá)到營(yíng)業(yè)部，達(dá)到營(yíng)業(yè)部， 按實(shí)際耗

4、用歸集按實(shí)際耗用歸集 事后歸集類(lèi)（事后歸集類(lèi)（3434個(gè)）：不下達(dá)預(yù)算個(gè)）：不下達(dá)預(yù)算，按統(tǒng)一規(guī)則事后歸集，按統(tǒng)一規(guī)則事后歸集 u 搭建搭建“四級(jí)穿透四級(jí)穿透”系統(tǒng)，自動(dòng)提取數(shù)據(jù)系統(tǒng)，自動(dòng)提取數(shù)據(jù) 涉及涉及4 4大類(lèi)大類(lèi)1717張報(bào)表，張報(bào)表，出具出具指標(biāo)指標(biāo)24612461項(xiàng)，其中需手工錄入僅項(xiàng)，其中需手工錄入僅3232項(xiàng)，項(xiàng)，報(bào)表報(bào)表指標(biāo)自動(dòng)取數(shù)指標(biāo)自動(dòng)取數(shù)已達(dá)到已達(dá)到98.69%98.69%。u 20132013年年5 5月月按月出具各級(jí)經(jīng)營(yíng)單元管理報(bào)表按月出具各級(jí)經(jīng)營(yíng)單元管理報(bào)表支局劃小支局劃小支撐集中化，數(shù)據(jù)自動(dòng)提取支撐集中化，數(shù)據(jù)自動(dòng)提取分類(lèi)分類(lèi)基礎(chǔ)表名基礎(chǔ)表名備注備注指標(biāo)量指標(biāo)量

5、指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)來(lái)源M8系統(tǒng)系統(tǒng)EDA系系統(tǒng)統(tǒng)財(cái)輔系統(tǒng)財(cái)輔系統(tǒng) 系統(tǒng)運(yùn)算系統(tǒng)運(yùn)算手工錄入手工錄入基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表 1.預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況表805805 2.成本池執(zhí)行預(yù)算情況表成本池執(zhí)行預(yù)算情況表432432 3.主要業(yè)務(wù)量完成情況表主要業(yè)務(wù)量完成情況表301301 4.支局預(yù)算下達(dá)類(lèi)完成表支局預(yù)算下達(dá)類(lèi)完成表147147 5.集團(tuán)集團(tuán)-支局經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表支局經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表8888 6.集團(tuán)集團(tuán)-支局業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)支局業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)2525 7.支局成本效率分析表支局成本效率分析表6262 8.其他評(píng)價(jià)體系其他評(píng)價(jià)體系77專(zhuān)業(yè)表專(zhuān)業(yè)表 9.前端展示表前端展示表分專(zhuān)業(yè)展示預(yù)算執(zhí)行情分專(zhuān)業(yè)展示預(yù)算執(zhí)行情況況767

6、610.后端展示表后端展示表303011.管控展示表管控展示表454512.人力展示表人力展示表3535取數(shù)中取數(shù)中間表間表13.預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況表-M81157573314.預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況表-財(cái)輔財(cái)輔1157723615.其他系統(tǒng)接口取數(shù)指標(biāo)其他系統(tǒng)接口取數(shù)指標(biāo)1421420手工錄手工錄入表入表16.其他手工錄入表其他手工錄入表資產(chǎn)原值、車(chē)輛等數(shù)據(jù)資產(chǎn)原值、車(chē)輛等數(shù)據(jù)1641217.預(yù)算下達(dá)類(lèi)成本手工調(diào)預(yù)算下達(dá)類(lèi)成本手工調(diào)整錄入整錄入當(dāng)表當(dāng)表4需要調(diào)整，調(diào)整數(shù)需要調(diào)整，調(diào)整數(shù)據(jù)錄入該表?yè)?jù)錄入該表2020合計(jì)合計(jì)24617545776182132預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況

7、表支局劃小支局劃小營(yíng)業(yè)部四級(jí)穿透系統(tǒng)應(yīng)用展示營(yíng)業(yè)部四級(jí)穿透系統(tǒng)應(yīng)用展示支局經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表支局經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表支局劃小支局劃小利潤(rùn)指標(biāo)納入考核體系，并與薪酬掛鉤利潤(rùn)指標(biāo)納入考核體系，并與薪酬掛鉤u 多途徑調(diào)整，將利潤(rùn)指標(biāo)多途徑調(diào)整，將利潤(rùn)指標(biāo)納入考核體系納入考核體系u 20132013年年7 7月起，員工薪酬與月起，員工薪酬與考核結(jié)果掛鉤考核結(jié)果掛鉤方式方式2方式方式1l 重新構(gòu)建考核體系，利潤(rùn)指標(biāo)在重新構(gòu)建考核體系，利潤(rùn)指標(biāo)在月度權(quán)重占月度權(quán)重占40%l 年度收入承包提成兌現(xiàn)，亦引入年度收入承包提成兌現(xiàn)，亦引入利潤(rùn)指標(biāo)，占比達(dá)利潤(rùn)指標(biāo)，占比達(dá)40%l 維持現(xiàn)有農(nóng)村營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)承包維持現(xiàn)有農(nóng)村營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)承包

8、模式和考核激勵(lì)辦法模式和考核激勵(lì)辦法l 原原100分折算分折算60分分l 再引入再引入40分利潤(rùn)指標(biāo)分利潤(rùn)指標(biāo)營(yíng)業(yè)廳劃小營(yíng)業(yè)廳劃小推進(jìn)店面運(yùn)營(yíng)機(jī)制創(chuàng)新，提升收入推進(jìn)店面運(yùn)營(yíng)機(jī)制創(chuàng)新，提升收入第9頁(yè)2013年安徽營(yíng)業(yè)廳終端區(qū)場(chǎng)租、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)變化7 7月較月較1 1月增長(zhǎng)月增長(zhǎng)90.25%90.25%，占收入比重已達(dá)，占收入比重已達(dá)21.3%21.3%單位：萬(wàn)元u 100100家旗艦店家旗艦店100%100%實(shí)施實(shí)施店長(zhǎng)責(zé)任制店長(zhǎng)責(zé)任制，建立，建立駐廳商評(píng)價(jià)體系，公開(kāi)競(jìng)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)終端區(qū)收駐廳商評(píng)價(jià)體系，公開(kāi)競(jìng)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)終端區(qū)收入持續(xù)增長(zhǎng)入持續(xù)增長(zhǎng)建立分等分級(jí)制度：通過(guò)評(píng)估把駐廳商建立分等分級(jí)制度：通過(guò)評(píng)估

9、把駐廳商分為分為ABCD四級(jí)，實(shí)施優(yōu)勝劣汰，對(duì)四級(jí)，實(shí)施優(yōu)勝劣汰，對(duì)7家家駐廳商進(jìn)行淘汰駐廳商進(jìn)行淘汰統(tǒng)一信息庫(kù)：省公司統(tǒng)一發(fā)布統(tǒng)一信息庫(kù)：省公司統(tǒng)一發(fā)布97家駐廳家駐廳商信息庫(kù)，統(tǒng)一協(xié)議模板商信息庫(kù)，統(tǒng)一協(xié)議模板公開(kāi)招標(biāo)：市分公司組織竟標(biāo)工作，并公開(kāi)招標(biāo)：市分公司組織竟標(biāo)工作，并持續(xù)推進(jìn)駐廳商月度考核及季度評(píng)價(jià)持續(xù)推進(jìn)駐廳商月度考核及季度評(píng)價(jià)u 10031003家中小營(yíng)業(yè)廳家中小營(yíng)業(yè)廳100%100%開(kāi)展開(kāi)展經(jīng)營(yíng)承經(jīng)營(yíng)承包制包制，與社會(huì)渠道進(jìn)行資源置換或，與社會(huì)渠道進(jìn)行資源置換或開(kāi)展內(nèi)部競(jìng)標(biāo)開(kāi)展內(nèi)部競(jìng)標(biāo)營(yíng)業(yè)廳劃小營(yíng)業(yè)廳劃小建立市場(chǎng)化分配機(jī)制，激發(fā)基層活力建立市場(chǎng)化分配機(jī)制，激發(fā)基層活力第10

10、頁(yè)u 旗艦店店長(zhǎng)實(shí)施競(jìng)標(biāo)認(rèn)購(gòu)旗艦店店長(zhǎng)實(shí)施競(jìng)標(biāo)認(rèn)購(gòu)依據(jù)認(rèn)購(gòu)目標(biāo)確定店長(zhǎng)全年薪酬依據(jù)認(rèn)購(gòu)目標(biāo)確定店長(zhǎng)全年薪酬店長(zhǎng)個(gè)人績(jī)效與業(yè)務(wù)發(fā)展緊密掛鉤店長(zhǎng)個(gè)人績(jī)效與業(yè)務(wù)發(fā)展緊密掛鉤u 中小營(yíng)業(yè)廳承包人實(shí)施收入競(jìng)標(biāo)中小營(yíng)業(yè)廳承包人實(shí)施收入競(jìng)標(biāo)開(kāi)展動(dòng)態(tài)評(píng)估開(kāi)展動(dòng)態(tài)評(píng)估實(shí)施優(yōu)勝劣汰實(shí)施優(yōu)勝劣汰l 對(duì)二級(jí)營(yíng)業(yè)廳比照三級(jí)經(jīng)營(yíng)單元進(jìn)行管理l 承包團(tuán)隊(duì)(店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)、支撐經(jīng)理等)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)承包，根據(jù)業(yè)績(jī)完成情況實(shí)行臺(tái)階式薪酬l 薪酬總額實(shí)行月度預(yù)發(fā)、按季度預(yù)清算，年度進(jìn)行總清算蕪湖北京西路旗艦店店長(zhǎng)承包方案業(yè)績(jī)承包績(jī)效系數(shù)（元/月）完成100%及以上1.5萬(wàn)90%-100%900080%以下6000實(shí)際業(yè)績(jī)完成率=智能3G

11、終端完成率*40%+寬帶完成率*30%+一體化完成率*20%+移動(dòng)完成率*10%示例示例營(yíng)業(yè)廳劃小營(yíng)業(yè)廳劃小分流營(yíng)業(yè)人員結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效分流營(yíng)業(yè)人員結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效第11頁(yè)u 引入民營(yíng)化機(jī)制，提高旗艦店駐引入民營(yíng)化機(jī)制，提高旗艦店駐廳商人員占比，實(shí)現(xiàn)自有人員有廳商人員占比，實(shí)現(xiàn)自有人員有序退出序退出u 規(guī)范中小廳承包經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)自有規(guī)范中小廳承包經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)自有人員分流人員分流制定三年人員分流規(guī)劃制定三年人員分流規(guī)劃自營(yíng)廳人工成本、外包費(fèi)用下降明自營(yíng)廳人工成本、外包費(fèi)用下降明顯顯-40.7%單位：人單位：人-32.3%營(yíng)業(yè)廳劃小營(yíng)業(yè)廳劃小統(tǒng)一酬金考核，集約支撐營(yíng)業(yè)廳劃小統(tǒng)一酬金考核，集約支撐營(yíng)

12、業(yè)廳劃小第12頁(yè)統(tǒng)一營(yíng)業(yè)人員薪酬體系統(tǒng)一營(yíng)業(yè)人員薪酬體系酬金考核系統(tǒng)已開(kāi)始在六個(gè)地市試點(diǎn)，年內(nèi)全省推廣酬金考核系統(tǒng)已開(kāi)始在六個(gè)地市試點(diǎn)，年內(nèi)全省推廣u 三個(gè)目標(biāo)：三個(gè)目標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化集約化集約化實(shí)時(shí)化實(shí)時(shí)化u 四個(gè)統(tǒng)一：四個(gè)統(tǒng)一：統(tǒng)一核算模型統(tǒng)一核算模型統(tǒng)一考核指標(biāo)統(tǒng)一考核指標(biāo)統(tǒng)一計(jì)件激勵(lì)統(tǒng)一計(jì)件激勵(lì)統(tǒng)一查詢(xún)展示統(tǒng)一查詢(xún)展示建設(shè)營(yíng)業(yè)人員酬金考核系統(tǒng)建設(shè)營(yíng)業(yè)人員酬金考核系統(tǒng)營(yíng)業(yè)廳劃小營(yíng)業(yè)廳劃小成效顯現(xiàn)，推進(jìn)營(yíng)業(yè)廳劃小應(yīng)用成效顯現(xiàn)，推進(jìn)營(yíng)業(yè)廳劃小應(yīng)用第13頁(yè)u 安徽自營(yíng)廳安徽自營(yíng)廳100%100%實(shí)施劃小核算。實(shí)施劃小核算。截至截至7 7月底，全省營(yíng)業(yè)廳效益顯著月底，全省營(yíng)業(yè)廳效益顯著提升提升u

13、 省公司省公司20132013年年“最佳店長(zhǎng)最佳店長(zhǎng)”評(píng)選評(píng)選引入店面收入利潤(rùn)率指標(biāo)引入店面收入利潤(rùn)率指標(biāo)u 對(duì)分公司對(duì)分公司渠道縱向?qū)I(yè)考核渠道縱向?qū)I(yè)考核引入引入盈利廳占比指標(biāo)盈利廳占比指標(biāo)u 20132013年年3 3季度全省統(tǒng)一季度全省統(tǒng)一店長(zhǎng)店長(zhǎng)KPIKPI考考核核嘗試引入模擬利潤(rùn)指標(biāo)嘗試引入模擬利潤(rùn)指標(biāo)+18%+32%營(yíng)業(yè)廳劃小營(yíng)業(yè)廳劃小夯實(shí)基礎(chǔ)管理，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量夯實(shí)基礎(chǔ)管理，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量第14頁(yè)序號(hào)指標(biāo)取數(shù)公式選取說(shuō)明1電信人均人工成本人工成本/電信員工結(jié)果小于15002房屋成本環(huán)比波動(dòng)較大(房屋成本-上月房屋成本)/上月房屋成本結(jié)果大于5%3人工成本環(huán)比波動(dòng)較大(人工成

14、本-上月人工成本)/上月人工成本結(jié)果大于10%或小于-10%4電信人均外包成本過(guò)高總外包費(fèi)/外包員工結(jié)果大于100005電信人均外包成本過(guò)低總外包費(fèi)/外包員工結(jié)果小于3006人工成本環(huán)比波動(dòng)較大絕對(duì)值(總外包費(fèi)-上月總外包費(fèi))/上月總外包費(fèi)100% 同時(shí) 絕對(duì)值(總外包費(fèi)-上月總外包費(fèi))200TRUE7同時(shí)有電信及外包人員，外包人均大于電信2倍電信員工、外包員工均不為0(總外包費(fèi)/外包員工)/(人工成本/電信員工)結(jié)果大于28宣傳費(fèi)按從大到小排序Top109業(yè)務(wù)用品費(fèi)按從大到小排序Top1010電信人員、人工成本不同時(shí)為0電信員工=0，人工成本=0這2個(gè)判斷的異或值TRUE 設(shè)置數(shù)據(jù)審核指標(biāo)體

15、系u 完善業(yè)務(wù)收入核算完善業(yè)務(wù)收入核算統(tǒng)一社會(huì)渠道酬金體系標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一社會(huì)渠道酬金體系標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)計(jì)算，提高核算可比性自動(dòng)計(jì)算，提高核算可比性u(píng) 固化成本取數(shù)，減少手工填報(bào)固化成本取數(shù)，減少手工填報(bào)物業(yè)、房產(chǎn)稅等，按面積分?jǐn)偽飿I(yè)、房產(chǎn)稅等，按面積分?jǐn)偡课輸備N(xiāo)、設(shè)備修理等，按發(fā)生額分?jǐn)偡课輸備N(xiāo)、設(shè)備修理等，按發(fā)生額分?jǐn)倁 增設(shè)審核、校驗(yàn)指標(biāo)增設(shè)審核、校驗(yàn)指標(biāo)統(tǒng)一設(shè)置數(shù)據(jù)審核、校驗(yàn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置數(shù)據(jù)審核、校驗(yàn)規(guī)則實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)指標(biāo)異常監(jiān)控實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)指標(biāo)異常監(jiān)控示例示例數(shù)據(jù)質(zhì)量是劃小工作的靈魂投資劃小投資劃小堅(jiān)持效益導(dǎo)向，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)堅(jiān)持效益導(dǎo)向，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)引入投資劃小，通過(guò)引入投資劃小，通過(guò)資源利用率與投資關(guān)聯(lián)、

16、端口占用納入支局成本、后評(píng)估結(jié)資源利用率與投資關(guān)聯(lián)、端口占用納入支局成本、后評(píng)估結(jié)果與投資及具體人員掛鉤果與投資及具體人員掛鉤等手段，有效促進(jìn)投資效益提升等手段，有效促進(jìn)投資效益提升以以項(xiàng)目項(xiàng)目為單位開(kāi)展效益評(píng)估為單位開(kāi)展效益評(píng)估與基本經(jīng)營(yíng)單元（營(yíng)業(yè)部）的與基本經(jīng)營(yíng)單元（營(yíng)業(yè)部）的責(zé)權(quán)利不統(tǒng)一，需求的準(zhǔn)確性、責(zé)權(quán)利不統(tǒng)一，需求的準(zhǔn)確性、資源利用率、成本核算、考核資源利用率、成本核算、考核激勵(lì)等沒(méi)有形成系統(tǒng)性、市場(chǎng)激勵(lì)等沒(méi)有形成系統(tǒng)性、市場(chǎng)化考慮化考慮投資劃小投資劃小為手段為手段以以營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部為單位開(kāi)展整體評(píng)估為單位開(kāi)展整體評(píng)估形成從需求、資源、評(píng)估和考核的市場(chǎng)化形成從需求、資源、評(píng)估和考核的

17、市場(chǎng)化響應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利統(tǒng)一；響應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利統(tǒng)一；p 利用率與投資關(guān)聯(lián)，端口占用納入支利用率與投資關(guān)聯(lián)，端口占用納入支局劃小成本核算；局劃小成本核算；項(xiàng)目效益項(xiàng)目效益評(píng)估與需評(píng)估與需求提出單元績(jī)效掛鉤求提出單元績(jī)效掛鉤建立資源利用率與建立資源利用率與投資匹配模型投資匹配模型結(jié)合項(xiàng)目效益評(píng)估結(jié)合項(xiàng)目效益評(píng)估進(jìn)行考核激勵(lì)進(jìn)行考核激勵(lì)第15頁(yè)投資劃小投資劃小指導(dǎo)投資決策指導(dǎo)投資決策,開(kāi)展效益評(píng)估與考核開(kāi)展效益評(píng)估與考核營(yíng)業(yè)部數(shù)量營(yíng)業(yè)部數(shù)量占比占比有效用戶(hù)端口有效用戶(hù)端口利用率分布利用率分布寬帶投資寬帶投資匹配匹配0.5%0.5%0 0，30%30%不投資不投資18%18%（30%30%，47

18、%47%嚴(yán)控嚴(yán)控36%36%（47%47%，57%57%按項(xiàng)目審核按項(xiàng)目審核45%45%（57%57%，100%100%優(yōu)先，優(yōu)先，按需投資按需投資全省營(yíng)業(yè)部寬帶端口利用率分布全省營(yíng)業(yè)部寬帶端口利用率分布項(xiàng)目建設(shè)前項(xiàng)目建設(shè)前前后端簽訂投前后端簽訂投資意向書(shū)資意向書(shū):前端前端 承諾發(fā)展數(shù)承諾發(fā)展數(shù)后端后端承諾建設(shè)時(shí)承諾建設(shè)時(shí)限限 項(xiàng)目建成后項(xiàng)目建成后前后端開(kāi)展評(píng)前后端開(kāi)展評(píng)估，落實(shí)：估，落實(shí)：投資清算投資清算績(jī)效考核績(jī)效考核 前后端投資約束激勵(lì)機(jī)制前后端投資約束激勵(lì)機(jī)制u 將寬帶端口利用率引入到寬帶投將寬帶端口利用率引入到寬帶投資項(xiàng)目審批中資項(xiàng)目審批中 寬帶端口利用率劃小到營(yíng)業(yè)部寬帶端口利用率劃

19、小到營(yíng)業(yè)部 不同的端口利用率，不同的寬帶投不同的端口利用率，不同的寬帶投資匹配資匹配u 建立前后端投資約束激勵(lì)機(jī)制建立前后端投資約束激勵(lì)機(jī)制鏈接：投資前后端的激勵(lì)約束機(jī)制鏈接：后評(píng)估結(jié)果與投資及具體人員掛鉤u FTTHFTTH資源利用率提升資源利用率提升截至截至6 6月份，安徽公司月份，安徽公司FTTHFTTH資源利用率達(dá)到資源利用率達(dá)到40.48%40.48%，較年初提升，較年初提升2.16pp2.16pp，整體利用率，整體利用率高于全國(guó)高于全國(guó)6.7pp6.7pp，高于南方平均，高于南方平均4.4pp4.4ppu 投資效益提升投資效益提升在蕪湖、合肥試點(diǎn)基礎(chǔ)上，三季度全面推在蕪湖、合肥試點(diǎn)

20、基礎(chǔ)上，三季度全面推廣廣三季度累計(jì)節(jié)約投資三季度累計(jì)節(jié)約投資49024902萬(wàn)元萬(wàn)元投資劃小投資劃小實(shí)現(xiàn)資源利用率、投資效益雙提升實(shí)現(xiàn)資源利用率、投資效益雙提升項(xiàng)目個(gè)數(shù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比占比項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額占比占比審核通過(guò)審核通過(guò)1627162770%70%7878787862%62%審核未通過(guò)審核未通過(guò)69369330%30%4902490238%38%合計(jì)合計(jì)232023201278112781全省三季度投資項(xiàng)目前評(píng)估審批情況1 第18頁(yè)2u開(kāi)展工作檢查，推進(jìn)開(kāi)展工作檢查，推進(jìn)支局劃小支局劃小工作深入工作深入u優(yōu)化成本池體系，優(yōu)化成本池體系，開(kāi)展?fàn)I業(yè)部資源定額區(qū)間分析開(kāi)展?fàn)I業(yè)部資源定額區(qū)間分析，

21、探索影，探索影響基層活力驅(qū)動(dòng)因子響基層活力驅(qū)動(dòng)因子u推進(jìn)營(yíng)業(yè)廳銷(xiāo)售流程優(yōu)化項(xiàng)目，提升業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)降本推進(jìn)營(yíng)業(yè)廳銷(xiāo)售流程優(yōu)化項(xiàng)目，提升業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)降本增效增效u執(zhí)行投資前后端約束機(jī)制，強(qiáng)化投資清算及責(zé)任人績(jī)效考執(zhí)行投資前后端約束機(jī)制，強(qiáng)化投資清算及責(zé)任人績(jī)效考核落實(shí)核落實(shí)下一步工作安排下一步工作安排開(kāi)展接入網(wǎng)維護(hù)劃小工作開(kāi)展接入網(wǎng)維護(hù)劃小工作u 引入競(jìng)標(biāo)承包等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)引入競(jìng)標(biāo)承包等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過(guò)成本匹配，激發(fā)一制，通過(guò)成本匹配，激發(fā)一線維護(hù)人員內(nèi)生動(dòng)力線維護(hù)人員內(nèi)生動(dòng)力u 利用資源分配市場(chǎng)化、統(tǒng)一利用資源分配市場(chǎng)化、統(tǒng)一責(zé)權(quán)利等機(jī)制，促進(jìn)人員結(jié)責(zé)權(quán)利等機(jī)制，促進(jìn)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化、集約化維護(hù)

22、等改革構(gòu)優(yōu)化、集約化維護(hù)等改革措施深入推進(jìn)措施深入推進(jìn)分等分級(jí)，開(kāi)展最佳經(jīng)營(yíng)者、最佳管理者評(píng)選分等分級(jí)，開(kāi)展最佳經(jīng)營(yíng)者、最佳管理者評(píng)選項(xiàng)目城市、農(nóng)村營(yíng)業(yè)部權(quán)重政企分部權(quán)重收入發(fā)展類(lèi)指標(biāo)：60%60% 收入增長(zhǎng)率 20%20% 智能機(jī)發(fā)展 10%10% 移動(dòng)發(fā)展 8%6% 寬帶發(fā)展 6%5% 3G用戶(hù)戶(hù)均流量 5%5% 3個(gè)月欠費(fèi)回收率 5%5% 專(zhuān)線收入 3%3% 信息化發(fā)展 3%6%經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)類(lèi)指標(biāo)：40%40% 利潤(rùn)完成率 30%30% 收入利潤(rùn)率 10%10%項(xiàng)目權(quán)重智能終端銷(xiāo)量提升率40%重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展增長(zhǎng)率30%累計(jì)利潤(rùn)增量15%累計(jì)收入利潤(rùn)率15%營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部政企分部政企分部營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)

23、廳最佳經(jīng)營(yíng)者評(píng)選模型最佳經(jīng)營(yíng)者評(píng)選模型類(lèi)型類(lèi)型項(xiàng)目項(xiàng)目權(quán)重權(quán)重寬帶資源利用率（70分）FTTH利用率20%非FTTH利用率20%利用率提升10%營(yíng)業(yè)部達(dá)標(biāo)率10%新增投資效益10%電量定額管理（30分）萬(wàn)元收入單位能耗10%營(yíng)業(yè)部達(dá)標(biāo)率10%定額偏差管理10%最佳管理者評(píng)選模型最佳管理者評(píng)選模型謝謝22u 項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容 包括包括FTTHFTTH改造、普通寬帶調(diào)配建設(shè)等改造、普通寬帶調(diào)配建設(shè)等 不包括網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力項(xiàng)目（如無(wú)線網(wǎng)、不包括網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力項(xiàng)目（如無(wú)線網(wǎng)、承載網(wǎng)、本地光纜網(wǎng)、承載網(wǎng)、本地光纜網(wǎng)、ODNODN網(wǎng)絡(luò)布局等）網(wǎng)絡(luò)布局等）u 確認(rèn)流程確認(rèn)流程 審核確定最終建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)審核確定最終建設(shè)項(xiàng)目庫(kù) 雙方簽前端三級(jí)單元按季度提交項(xiàng)目雙方簽前端三級(jí)單元按季度提交項(xiàng)目需求到網(wǎng)運(yùn)部需求到網(wǎng)運(yùn)部 網(wǎng)運(yùn)部訂建設(shè)投資意向書(shū)（完成時(shí)限、網(wǎng)運(yùn)部訂建設(shè)投資意向書(shū)（完成時(shí)限、預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模等）預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模等） 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后三、六個(gè)月進(jìn)行評(píng)估，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后三、六個(gè)月進(jìn)行評(píng)估，予以考核、激勵(lì)予以考核、激勵(lì) 應(yīng)急項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需要可實(shí)時(shí)發(fā)起，及時(shí)響應(yīng)投資劃小投資劃小市場(chǎng)響應(yīng)類(lèi)項(xiàng)目約束確認(rèn)機(jī)制市場(chǎng)響應(yīng)類(lèi)項(xiàng)目約束確認(rèn)機(jī)制BACKu 項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容 ICTICT類(lèi)項(xiàng)目類(lèi)項(xiàng)目 非非ICTICT類(lèi)的：如客戶(hù)專(zhuān)線、信息化等類(lèi)別項(xiàng)目類(lèi)的：如客戶(hù)專(zhuān)線、信