工廠設(shè)備管理程序

1、設(shè)備管理程序1. 目的 確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，保持和發(fā)揮設(shè)備的正常技術(shù)狀態(tài)，減少故障停機，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量要求。2. 適用范圍 適用于本公司所有固定資產(chǎn)設(shè)備從選型、采購、安裝調(diào)試、使用維護及報廢的全過程管理和控制。3. 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)管理部負責(zé)從選型、采購、安裝調(diào)試、使用維護及報廢的全過程管理；3.2 工藝部負責(zé)設(shè)備選型、技術(shù)協(xié)議（方案）的簽訂及工藝驗收工作；3.3 生產(chǎn)準備部負責(zé)設(shè)備備件的采購和管理；3.4 人力資源與企業(yè)管理部在生產(chǎn)管理部的配合下負責(zé)作業(yè)人員的操作培訓(xùn)及采購合同、修理合同的審核。3.5 財務(wù)會計部負責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)的監(jiān)督和管理；3.6 各使用單位負責(zé)設(shè)備的日常使用、運行

2、、維修保養(yǎng)和管理。3.7 計劃部負責(zé)組織技改技措項目、大（項）修項目的評審、下達工作令號、項目驗收、考評等工作。4. 過程要素分析本過程的要素主要包括該過程的輸入、輸出、負責(zé)人、資源、作業(yè)原則及考評指標，如下圖所示：編制： 校對： 審核： 批準： 5. 工作流程輸入工作流程權(quán)責(zé)重點說明輸出年度經(jīng)營計劃企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃新產(chǎn)品或過程的需求報告工廠設(shè)施設(shè)備規(guī)劃生產(chǎn)管理部工藝部使用單位生產(chǎn)管理部組織工藝部、使用單位根據(jù)年度經(jīng)營計劃、企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品或過程的需求報告編制當年設(shè)備需求計劃。設(shè)備需求計劃技改技措計劃設(shè)備需求計劃設(shè)備需求采購計劃生產(chǎn)管理部工藝部使用單位1、設(shè)備選型由生產(chǎn)管理部組織工

3、藝部、設(shè)備使用單位通過評審的方式實施，并編制設(shè)備采購計劃；2、設(shè)備選型遵循的原則是：生產(chǎn)上適用、技術(shù)上實用、工藝上合理、價格上最優(yōu)。設(shè)備采購計劃(草案）設(shè)備采購計劃（草案）計劃審核YN總經(jīng)理主管副總經(jīng)理計劃部生產(chǎn)管理部工藝部質(zhì)量管理部使用單位1、標準設(shè)備、非標準設(shè)備、特殊定貨設(shè)備由使用單位負責(zé)人、工藝部部長、生產(chǎn)管理部部長會簽，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。由計劃部下發(fā)工作令號；2、檢驗、測量及實驗設(shè)備經(jīng)質(zhì)量管理部部長、工藝部部長會簽，主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。由計劃部下發(fā)工作令號。具有工作令號的設(shè)備采購計劃具有工作令號的采購計劃A組織設(shè)備采購生產(chǎn)管理部工藝部使用單位計劃部1、國內(nèi)標準設(shè)

4、備及進口標準設(shè)備統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部組織有資格的采購人員及技術(shù)人員通過招標或議標的形式簽訂正式合同，合同由財務(wù)會計部審價，計劃部蓋合同章，分別由生產(chǎn)管理部、財務(wù)會計部、計劃部存檔；2、非標設(shè)備、特殊訂貨設(shè)備在生產(chǎn)管理部及工藝部相關(guān)人員簽訂正式合同時，組織技術(shù)人員與廠家簽訂技術(shù)協(xié)議(方案)；3、重大設(shè)備訂貨合同由采購人員填寫重大特殊合同審查表，送人力資源與企業(yè)管理部企管科及相關(guān)部門審核。采購合同技術(shù)協(xié)議采購合同技術(shù)協(xié)議設(shè)備預(yù)驗收設(shè)備預(yù)驗收設(shè)備預(yù)驗收A生產(chǎn)管理部工藝部使用單位生產(chǎn)管理部根據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議內(nèi)容組織相關(guān)工藝部、使用單位、計劃部、財務(wù)部、人力資源與企業(yè)管理部、安技部、黨群部等部門在安裝現(xiàn)場進

5、行預(yù)驗收工作（包括操作試驗、試加工、技術(shù)培訓(xùn)等）。預(yù)驗收紀要采購合同技術(shù)協(xié)議設(shè)備開箱驗收生產(chǎn)管理部生產(chǎn)準備部使用單位計劃部1、設(shè)備到貨的開箱驗收由生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)準備部、使用單位進行。計劃部負責(zé)設(shè)備包裝物的回收；2、開箱驗收前檢查外包裝上標識是否與所簽合同中設(shè)備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家相符，在運輸過程中設(shè)備有無缺損；3、開箱后根據(jù)隨機裝箱單清點機床附件、技術(shù)文件、備件是否與裝箱單相符，并填寫設(shè)備開箱驗收單，參加驗收人員在驗收單上簽字，隨機技術(shù)文件（說明書、裝箱單、合格證、非標設(shè)備整套圖紙及底圖）由生產(chǎn)管理部登記列出明細后移交技術(shù)部資料室；4、開箱中出現(xiàn)的缺損、缺件等問題由生產(chǎn)管理部門負責(zé)處理

6、解決；5、隨機附具備件由生產(chǎn)準備部查收統(tǒng)一入庫管理；6、生產(chǎn)管理部負責(zé)辦理設(shè)備出入庫手續(xù)。設(shè)備開箱驗收單設(shè)備入庫單設(shè)備安裝就位工藝部計劃部生產(chǎn)管理部使用單位1、工藝部負責(zé)設(shè)備安裝位置的定置；2、設(shè)備基礎(chǔ)施工由計劃部聯(lián)系有資質(zhì)的施工公司進行；3、生產(chǎn)管理部負責(zé)組織使用單位實施設(shè)備的安裝，如果需要委外的，則聯(lián)系有資質(zhì)的安裝公司進行；4、合同或協(xié)議中指明由設(shè)備制造廠家安裝的則由制造廠家完成。設(shè)備定置草圖基礎(chǔ)驗收合格單B設(shè)備調(diào)試生產(chǎn)管理部工藝部生產(chǎn)準備部B使用單位1、設(shè)備的調(diào)試由生產(chǎn)管理部組織設(shè)備使用單位進行，協(xié)議中需制造廠調(diào)試的由制造廠服務(wù)人員完成，工藝部負責(zé)工藝調(diào)試，生產(chǎn)準備部負責(zé)刀具工裝提供；2

7、、設(shè)備調(diào)試中出現(xiàn)問題和分歧時由生產(chǎn)管理部進行協(xié)調(diào)解決；3、調(diào)試完成后生產(chǎn)管理部負責(zé)、使用單位配合，進行設(shè)備精度檢測、產(chǎn)品試制，生產(chǎn)管理部負責(zé)填寫設(shè)備精度檢查報告、設(shè)備安裝調(diào)試完工單，并將首件檢驗單一并報送工藝部進行確認。設(shè)備精度檢查報告設(shè)備安裝調(diào)試完工單首件檢驗單調(diào)試結(jié)果設(shè)備終驗收生產(chǎn)管理部工藝部計劃部財務(wù)會計部使用單位1、設(shè)備安裝調(diào)試竣工后，交付驗收工作由生產(chǎn)管理部組織工藝部、使用單位、財務(wù)會計部、計劃部進行，生產(chǎn)管理部填寫設(shè)備安裝驗收移交單，由以上其它部門在"驗收結(jié)論"欄簽署驗收結(jié)論；2、生產(chǎn)管理部負責(zé)出終驗收紀要。設(shè)備安裝驗收移交單終驗收紀要操作培訓(xùn)生產(chǎn)管理部使用單位

8、生產(chǎn)管理部在制造商配合下，對操作、維修人員進行培訓(xùn)。經(jīng)考試合格發(fā)放操作合格證后，方可操作設(shè)備。操作證發(fā)放記錄編制設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)管理部使用單位主管副總經(jīng)理 由生產(chǎn)管理部組織使用單位設(shè)備技術(shù)員編制設(shè)備維護保養(yǎng)操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)管理部部長審核，主管副總經(jīng)理批準后下發(fā)張貼在設(shè)備的醒目處。設(shè)備維護保養(yǎng)操作規(guī)程設(shè)備安裝驗收移交單終驗收紀要設(shè)備移交生產(chǎn)管理部財務(wù)會計部使用單位1、由生產(chǎn)管理部會同財務(wù)部根據(jù)設(shè)備安裝驗收移交單終驗收紀要將合格設(shè)備正式移交給使用單位；2、生產(chǎn)管理部負責(zé)辦理設(shè)備出庫手續(xù)；3、財務(wù)部依據(jù)設(shè)備安裝驗收移交單辦理交付手續(xù)，并納入固定資產(chǎn)管理。設(shè)備出庫單技術(shù)協(xié)議預(yù)驗收紀要設(shè)備開箱驗收單C設(shè)

9、備精度檢查報告設(shè)備安裝驗收移交單終驗收紀要C建立臺帳、檔案生產(chǎn)管理部財務(wù)會計部使用單位1、生產(chǎn)管理部設(shè)備固定資產(chǎn)管理員依據(jù)財務(wù)會計部簽發(fā)安裝設(shè)備移交單，按照機械部1991年修改補充的設(shè)備統(tǒng)一分類及編號目錄進行資產(chǎn)編號、建帳。包括：設(shè)備固定資產(chǎn)總臺帳（按機型建立）設(shè)備固定資產(chǎn)分臺帳（按使用單位建立）關(guān)鍵設(shè)備臺帳起重設(shè)備臺帳設(shè)備轉(zhuǎn)移臺帳（動態(tài)臺帳）報廢設(shè)備臺帳潤滑臺帳2、生產(chǎn)管理部負責(zé)建立設(shè)備檔案。包括：技術(shù)協(xié)議、預(yù)驗收紀要、設(shè)備開箱驗收單、設(shè)備精度檢查報告、設(shè)備安裝驗收移交單、終驗收紀要、合格證；3、財務(wù)會計部建立全公司固定資產(chǎn)臺帳；4、使用單位設(shè)備員建立固定資產(chǎn)分臺帳、關(guān)鍵設(shè)備分臺帳及負責(zé)資產(chǎn)

10、標牌的標識。設(shè)備臺帳及檔案ED設(shè)備使用生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部使用單位工藝部生產(chǎn)準備部1、工藝部根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，制定設(shè)備定置平面圖，并移交生產(chǎn)管理部；2、生產(chǎn)管理部負責(zé)下發(fā)設(shè)備維護保養(yǎng)任務(wù)；檢查考核設(shè)備使用與維護情況；并負責(zé)設(shè)備事故的處理和管理；負責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)的內(nèi)、外部轉(zhuǎn)移手續(xù)的辦理；參與職工上崗培訓(xùn)，負責(zé)設(shè)備操作證發(fā)放；3、生產(chǎn)管理部編制關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備故障的應(yīng)急計劃，并送主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4、計劃部負責(zé)職工崗位技術(shù)培訓(xùn)及考核；5、安技部負責(zé)組織安全操作規(guī)程的編制，負責(zé)特殊工種的崗位培訓(xùn)；6、生產(chǎn)準備部負責(zé)檢驗、測量、試驗儀器等計量器具的巡檢，分類制定周期鑒定計劃并送檢。生產(chǎn)管理部負責(zé)制定設(shè)備儀表周

11、期鑒定計劃并下發(fā)各單位，使用單位負責(zé)送檢；7、使用單位負責(zé)設(shè)備的憑證操作，正確使用，維護保養(yǎng)，組織檢查評比本單位的設(shè)備維護保養(yǎng)工作。設(shè)備定置平面圖設(shè)備故障檢修記錄設(shè)備日常點檢紀錄表設(shè)備固定資產(chǎn)調(diào)撥單設(shè)備事故報告單關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備應(yīng)急計劃日常維護保養(yǎng)D生產(chǎn)管理部使用單位1、設(shè)備使用期間發(fā)生故障，操作者應(yīng)立即停機，通知本單位機、電修人員進行維修。維修完畢，維修人員組織填寫設(shè)備故障檢修記錄，操作者簽字驗收后，交使用單位設(shè)備科科長保存，月底由生產(chǎn)管理部組織進行設(shè)備故障的統(tǒng)計分析，根據(jù)分析結(jié)果制定預(yù)防性和預(yù)見性維護計劃、改進措施及關(guān)鍵設(shè)備的備件計劃，并進行設(shè)備完好率及設(shè)備故障停機率的統(tǒng)計。2、使用單位操作人

12、應(yīng)按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范的要求嚴格進行設(shè)備保養(yǎng)：a) 日常保養(yǎng)規(guī)范：操作人在班前對設(shè)備各部位進行檢查，關(guān)鍵設(shè)備填寫設(shè)備日常點檢記錄表，按規(guī)定加油潤滑，確認設(shè)備正常后方能使用設(shè)備；操作人在下班前利用15分鐘左右時間，認真清掃、擦拭設(shè)備。對于多班生產(chǎn)的設(shè)備，操作人需將設(shè)備保養(yǎng)后的狀況寫入交接班記錄本；b) 周保養(yǎng)規(guī)范：每周一下午，操作者利用14小時對設(shè)備進行徹底保養(yǎng)，擦拭、潤滑設(shè)備、清掃現(xiàn)場。對于有集中排屑器的設(shè)備，以操作者為主，維修工配合在每月的第一周保養(yǎng)對集中排屑器進行徹底保養(yǎng)。設(shè)備故障檢修記錄設(shè)備日常點檢記錄表設(shè)備完好率報表設(shè)備（周保）檢查記錄機電產(chǎn)品需求計劃明細表預(yù)防性和預(yù)見性維護計劃設(shè)備故障檢修

13、記錄設(shè)備（周保）檢查記錄機電產(chǎn)品需求計劃F一、二級保養(yǎng)生產(chǎn)管理部生產(chǎn)準備部使用單位1、設(shè)備一級保養(yǎng)：每二至三個月（單班三個月，兩班二個月）由使用單位主管、設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)組織，以操作人員為主、維修人員參與，對設(shè)備按一級保養(yǎng)規(guī)范要求進行。2、設(shè)備定期檢修（二級保養(yǎng)）：每年11月25日前由生產(chǎn)管理部組織使用單位根據(jù)設(shè)備實際使用和維修保養(yǎng)狀況編制關(guān)鍵設(shè)備定期檢修（二保）和定期精度檢查年度計劃。并要求生產(chǎn)準備部做好關(guān)鍵設(shè)備的備件儲備。年度定期檢修（二保）計劃設(shè)備定期檢修驗收單設(shè)備精度檢查記錄設(shè)備大修F使用單位每年10月31日前由使用單位根據(jù)本單位設(shè)備使用狀況及設(shè)備故障的分析結(jié)果填下年度設(shè)備大（項）修申請表

14、，報生產(chǎn)管理部設(shè)備大修管理員進行匯總。設(shè)備大（項）修申請表設(shè)備大（項）修申請表J狀況調(diào)查是否有修復(fù)價值？主管副總經(jīng)理生產(chǎn)管理部計劃部使用單位1、由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員，對申請大（項）修設(shè)備進行分析：大修后，設(shè)備技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的直接納入報廢行列；2、生產(chǎn)管理部根據(jù)確定后的設(shè)備大修申請表于11月30日前對設(shè)備大（項）修計劃進行審核、匯總，編制本公司下年度設(shè)備大（項）修計劃，經(jīng)生產(chǎn)管理部部長審核、主管副總經(jīng)理批準，報送計劃部及生產(chǎn)管理部，同生產(chǎn)計劃一起下達。設(shè)備大修管理員將結(jié)果及時反饋給使用單位，并保存計劃申請表。年度設(shè)大修計劃年度設(shè)大修計劃IH設(shè)備修復(fù)生產(chǎn)管理部使用

15、單位承修單位1、生產(chǎn)管理部大修管理員按照季度大（項）修計劃，聯(lián)系數(shù)家有承修能力的單位，并對其進行考查，對設(shè)備修理費進行比價，與主管領(lǐng)導(dǎo)、使用單位設(shè)備技術(shù)人員和承修單位簽定技術(shù)協(xié)議及承攬合同。技術(shù)協(xié)議由使用單位設(shè)備技術(shù)人員起草，設(shè)備大修管理員對其進行審核，使其符合設(shè)備大（項）修驗收標準的有關(guān)要求；2、承修單位應(yīng)嚴格按照相關(guān)專業(yè)的修理技術(shù)規(guī)范實施設(shè)備大（項）修工作，并由相關(guān)人員（技術(shù)員、主修）填寫“維修工作記錄”及換件明細；3、設(shè)備大修管理員對設(shè)備大（項）修過程、修理進度嚴格按照相關(guān)的修理技術(shù)規(guī)范進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)修理質(zhì)量及修理進度拖期問題，及時督促糾正。維修工作記錄I精度驗收H生產(chǎn)管理部使用單位承修

16、單位設(shè)備大（項）修理竣工后，由設(shè)備大修管理員組織使用單位設(shè)備技術(shù)員、設(shè)備操作人對設(shè)備進行試切及精度驗收。驗收記錄合格 E生產(chǎn)管理部使用單位承修單位1、如驗收不合格，要求承修單位限期整改，并對承修單位最后匯總的設(shè)備大（項）修鑒定書進行審核，對其中填寫不規(guī)范處，要求承修單位有關(guān)人員予以糾正。設(shè)備大修管理員年終時，將設(shè)備大（項）修鑒定書存入設(shè)備檔案；2、對于大修后確實不能達到出廠精度但能滿足工藝要求的設(shè)備，由大修管理員提出書面申請，經(jīng)設(shè)備主管副總審核，技術(shù)主管副總批準后投入使用。設(shè)備大（項）修鑒定書設(shè)備報廢處理申請J使用單位1、設(shè)備報廢：符合下列條件之一的設(shè)備應(yīng)予以報廢：a)使用年限已超過國家規(guī)定的

17、老舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和主要零部件已損壞、精度、效率達不到最低工藝要求，不能修復(fù)或修復(fù)價值喪失者；b) 因建筑物改造或工藝布置改變，不能遷移必須拆除者；c)因災(zāi)害或事故使設(shè)備受到嚴重破壞，無法使用，不能修復(fù)或無修復(fù)價值者；d)嚴重影響人身安全或造成環(huán)境污染者；e)自制非標設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)驗證和技術(shù)鑒定不能使用，無法修復(fù)改造者。2、凡符合報廢條件的設(shè)備，由使用單位設(shè)備員向生產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理員提出報廢申請，并填寫設(shè)備固定資產(chǎn)報廢單。設(shè)備固定資產(chǎn)報廢單設(shè)備固定資產(chǎn)報廢單批準總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)主管副總經(jīng)理生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理員組織相關(guān)專業(yè)部室有關(guān)人員鑒定后報公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)批準。報廢設(shè)備臺帳設(shè)備處理財務(wù)會計部生產(chǎn)管理部1、由財務(wù)會計部估價外調(diào)；2、可利用的零部件拆除留用，不