公司樣品制作管理規(guī)定

1、 研發(fā)部樣品制作管理辦法一、目的 為了規(guī)范公司樣品制作的管理流程，提高樣品制作效率和質(zhì)量，確保按時完成，依據(jù)公司實際情況，特制定本制度。二、適用范圍 2.1 項目投標傳統(tǒng)燈具樣品訂單。 2.2 項目投標LED燈具樣品訂單。 2.3 僅適用于項目投標樣品制作。三、樣品發(fā)外加工程序 3.1 研發(fā)部以書面的形式書寫發(fā)外加工申請單（申請人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理 三人簽名），并書寫加工要求和需求日期、貨物名稱、數(shù)量和所用項目，然后交給采購部。 3.2 采購部接到申請單后，安排發(fā)外日期，并在申請單上注明供應(yīng)商名稱和單價交給物流部。 3.3 物流部接到申請單書寫委外加工單，并把相應(yīng)的貨物發(fā)給供應(yīng)商，以電子表格的

2、形式，在里面填寫發(fā)外加工貨物名稱、數(shù)量和所用項目。 3.4 供應(yīng)商加工完工后，把貨物送到物流部，并在送貨單上書寫清楚數(shù)量、名稱和單價。收料員收完貨后通知外發(fā)加工部門申請領(lǐng)料，物流部在其委外加工的電子表格里進行相應(yīng)的記錄。四、樣品制作流程圖： 樣品訂單 內(nèi)控部 產(chǎn)品研發(fā)部 產(chǎn)品部 樣品單評審 檢測中心 標準樣品 定制樣品 產(chǎn)品研發(fā)部 技術(shù)資料 樣品組 樣品指令 樣品備料 樣品組裝 樣品測試、老化、調(diào)試 不合格 樣品檢測 合格 包裝 樣品入倉 通知發(fā)貨五、樣品制作程序5.1 樣品訂單操作細則5.1.1 樣品訂單由營銷中心下達到內(nèi)控部。5.1.2 樣品訂單需填寫公司統(tǒng)一格式申請表。5.1.3 樣品申

3、請表需附帶樣品規(guī)格書、項目投標書、項目配電圖及其相關(guān)資料。5.1.4 樣品申請必須注明單號、項目名稱、客戶名稱、樣品型號、樣品名稱、樣品數(shù)量、樣品交期及詳細技術(shù)要求。5.1.5 樣品單變更、暫停或取消，營銷中心及時通知內(nèi)控部。5.1.6 樣品申請單不清楚，內(nèi)控部可拒絕執(zhí)行并書面通知業(yè)務(wù)員。5.1.7 樣品技術(shù)變更時，樣品交期要從變更之時起重新確認。5.1.8 樣品申請單數(shù)量變更時，增加樣品的交期要從變更之時起重新計算。減少樣品數(shù)量不影響交期除外。5.1.9 樣品申請單暫停后，如重新啟動樣品制作，樣品交期要重新確認。5.1.10 樣品取消后，重新啟動樣品制作，不得在原樣品申請單中更改，需重新下單

4、。5.2 內(nèi)控部的樣品訂單操作細則5.2.1 內(nèi)控部根椐營銷中心下達樣品申請單，確認后并向產(chǎn)品研發(fā)部下達樣品制作指令。5.2.2 內(nèi)控部要及時反饋樣品申請單更改、暫停或取消等信息給研發(fā)部。5.2.3 內(nèi)控部及時將樣品制作過程中出現(xiàn)的非技術(shù)性問題反饋到營銷中心。5.2.4 內(nèi)控部及時將已完成訂單樣品通知營銷中心，并辦理相關(guān)手續(xù)發(fā)貨。5.3. 產(chǎn)品研發(fā)部的樣品訂單操作細則5.3.1 產(chǎn)品研發(fā)部接到內(nèi)控部樣品制作指令，24小時內(nèi)完成樣品訂單審核（特殊情況除外）。5.3.2 樣品訂單審核完成后，24小時內(nèi)完成樣品訂單技術(shù)確認（特殊情況除外）。5.3.3 樣品訂單技術(shù)確認完成后，24小時內(nèi)完成樣品規(guī)格書

5、填寫，并下達樣品制作指令（特殊情況除外）。5.3.4 產(chǎn)品研發(fā)部將樣品規(guī)格書，樣品制作清單及檢測標準傳達到樣品組，同時抄送到產(chǎn)品部及檢測中心。5.3.5 訂單評審由產(chǎn)品研發(fā)負責(zé)人、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負責(zé)人、產(chǎn)品電子負責(zé)人及樣品組共同完成。5.3.6 樣品訂單技術(shù)確認由產(chǎn)品研發(fā)部負責(zé)人、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負責(zé)人、產(chǎn)品電子負責(zé)人共同完成。5.3.7 樣品規(guī)格書由業(yè)務(wù)員填寫，未填寫部分由產(chǎn)品研發(fā)部完成。5.4 樣品單評審細則5.4.1 樣品申請單由產(chǎn)品研發(fā)部、產(chǎn)品部及檢測中心同時評審。5.4.2 評審后向樣品組下達制作指令。5.4.3 檢測中心根據(jù)評審意見，負責(zé)按樣品規(guī)格書進行檢測。5.4.5 產(chǎn)品研發(fā)部評審確認常規(guī)標

6、準產(chǎn)品時，可直接向樣品組下達制作指令。5.4.6 產(chǎn)品研發(fā)部評審確認特殊定制產(chǎn)品時，要整理技術(shù)資料，方可向樣品組下達制作指令。5.4.7 樣品單評審不通過時，要返回內(nèi)控部并直接與業(yè)務(wù)員確認。5.4.8 樣品單評審?fù)瓿珊?，樣品組要明確答復(fù)樣品交期。5.4.9 樣品單更改后，將重新計算樣品交期。5.5. 樣品制作細則5.5.1 樣品制作指令由產(chǎn)品研發(fā)部負責(zé)人下達到樣品組。5.5.2 樣品制作指令，除特殊情況外，均要通過產(chǎn)品研發(fā)部下達。5.5.3 樣品組接到樣品制作指令后要擬定樣品制作計劃。5.5.4 樣品組接到樣品制作指令，由樣品組負責(zé)人安排樣品裝配人員。5.6 樣品備料細則5.6.1 制作標準樣

7、品時，物料員要在24小時內(nèi)完成庫存物料查詢，并下達生產(chǎn)加工協(xié)作單和物料采購單。5.6.2 制作定制樣品時，物料員要在24小時內(nèi)協(xié)同產(chǎn)品負責(zé)人，確認技術(shù)資料完成時間表，完成庫存物料查。5.6.3 在定制樣品物料準備時，已確定的由物料員準備，未確定部分由產(chǎn)品負責(zé)人提供技術(shù)資料或物料，并提供技術(shù)資料或物料完成時間。5.6.4 物料員按照樣品制作計劃，及時更新樣品制作進度表，并向相關(guān)部門或個人提供樣品制作情況。5.6.5 樣品技術(shù)資料提供的承諾到期后，產(chǎn)品負責(zé)人未按時提供準確的技術(shù)資料或合格物料，物料員要及時跟進并向上級匯報。5.6.6 加工樣品的物料采購到期后，未按時完成物料的采購，物料員要及時跟進

8、并向上級匯報。5.6.7 樣品物料或技術(shù)資料出現(xiàn)質(zhì)量問題，物料員要及時跟進并向上級匯報。5.6.8 物料員負責(zé)檢測樣品物料，對樣品制作物料質(zhì)量負責(zé)。5.6.9 樣品物料替換使用，需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品負責(zé)人確認方可執(zhí)行。5.6.10 樣品物料更改使用，需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品負責(zé)人確認方可執(zhí)行。5.6.11 樣品物料強制使用，需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品負責(zé)人確認方可執(zhí)行5.6.12 樣品物料倉由物料員或樣品組長進行管理，其它人員不得隨意進入。5.7 樣品組裝細則5.7.1 按照樣品制作計劃，根據(jù)樣品制作物料準備情況，由樣品組長安排樣品組裝。5.7.2 樣品組裝配人員接到工作任務(wù)后，按照要求的時間完成樣品組裝，并保證樣品質(zhì)量

9、。5.7.3 樣品組裝過程中，裝配人員需檢查各物料質(zhì)量符合要求。5.7.4 樣品組裝需按作業(yè)指導(dǎo)書進行，按照物料清單進行樣品組裝。5.7.5 樣品組裝完成后，裝配人員需進行自檢，確認樣品已完成裝配。5.7.6 樣品組裝完成后，裝配人員需對樣品組裝所使用的特殊物料、光源品牌、光源型號、電器品牌、電品型號，透鏡角度、電源線規(guī)格及參數(shù)等進行樣品制作記錄。5.7.7 樣品組裝完成后，經(jīng)檢測人員驗收后，填寫樣品入倉單簽字結(jié)束樣品制作。5.8 樣品測試、老化及調(diào)試的細則5.8.1 樣品組裝完成后，LED類樣品燈具要進行防水測試、高低溫測試、配光測試、EMC測試、振動測試、跌落測試等一系列測試。5.8.2

10、樣品完成后，按照產(chǎn)品技術(shù)要求及檢測標準，進行不少于24小時的老化測試。5.8.3 LED類樣品帶控制的要進行聯(lián)機調(diào)試，同時進行老化，要進行不少于24小時的老化測試。5.8.4 樣品老化及調(diào)式完成后，還需進行點亮測試和系統(tǒng)調(diào)試，確認檢測樣品的各項性能是否正常。 5.9 樣品檢測細則5.9.1 樣品質(zhì)量由檢測中心委派專人負責(zé)驗收，并對所驗收樣品的質(zhì)量負責(zé)。5.9.2 樣品質(zhì)量驗收依據(jù)是樣品單的技術(shù)參數(shù)，如業(yè)務(wù)員有書面通知或郵件傳達其它要求，也可作為驗收依據(jù)。5.9.3 樣品檢測合格轉(zhuǎn)入樣品包裝階段，樣品檢測不合格返回樣品組裝，重新改進并完成檢測、老化、調(diào)試，完成后重新驗收。5.9.4 樣品驗收不合

11、格，不得辦理相關(guān)手續(xù)發(fā)貨。5.9.5 樣品驗收部分不合格，特殊情況下可申請上級或相關(guān)業(yè)務(wù)員放行，經(jīng)上組領(lǐng)導(dǎo)批準，業(yè)務(wù)員書面確認，方可辦理相關(guān)手續(xù)發(fā)貨。5.10 樣品包裝細則5.10.1 標準樣品需按標準包裝執(zhí)行，定制樣品無法使用標準包裝，由樣品組長選擇合適的包裝。5.10.2 樣品包裝完成后，根據(jù)樣品包裝及運輸情況，確定是否需要打木架或加強包裝。5. 10.3 樣品包裝完成后，按照相應(yīng)的標識說明完成包裝處理。5.10.4 樣品包裝完成后，需質(zhì)檢員驗收合格。5.11 樣品入倉細則5.11.1 樣品驗收全部合格，經(jīng)樣品組長、質(zhì)檢員、部門負責(zé)簽字確認辦理入倉手續(xù)。5.11.2 樣品完成后，樣品要在2

12、4小時內(nèi)辦理入倉手續(xù)。5.11.3 樣品辦理入倉手續(xù)時，物流部未及時辦理相關(guān)手續(xù)，樣品及入倉單要及時跟蹤收回保存。5.11.4 未通知發(fā)貨的樣品，完成辦理入倉手續(xù)后，要按物流部規(guī)定將樣品送到指定地點，存放由物流部負責(zé)完成。5.11.5 樣品辦理入倉手續(xù)時，入倉單要可靠地粘貼在樣品的包裝上，不得隨意放置。5.11.6 物流部拒絕辦理入倉手續(xù)，要在入倉單上注明拒辦原因和理由。5.11.7 完成入倉手續(xù)辦理后，入倉單的收回由填寫樣品入倉單負責(zé)人跟進。5.11.8 入倉單據(jù)保存由產(chǎn)品研發(fā)部的文員負責(zé)。5.11.9 產(chǎn)品研發(fā)部文員根據(jù)入倉單記錄，統(tǒng)計樣品制數(shù)量，完成樣品制作費用核算。5.11.10 特殊

13、情況下，樣品未辦理入倉手續(xù)就發(fā)貨，要按程序補辦入倉手續(xù)。5.11.11 特殊情況下樣品未辦理入倉手續(xù)發(fā)貨，物流部拒辦相關(guān)手續(xù)，要注明拒辦原因和理由。5.12 樣品發(fā)貨細則5.12.1 樣品入倉手續(xù)辦理完成后，由樣品組負責(zé)人在OA系統(tǒng)中，會簽結(jié)束樣品制作流程。5.12.2 內(nèi)控部根據(jù)樣品完成情況和公司發(fā)貨流程，通知業(yè)務(wù)員寫樣品發(fā)貨單。六、本制度由總經(jīng)理批準后開始實施。 附：項目樣品驗收表 項目樣品驗收表編制： 質(zhì)檢員： 審核： 批準： 201 年 月 日基本信息產(chǎn)品名稱：項目名稱：產(chǎn)品型號：客戶名稱：產(chǎn)品代碼：合同單號：產(chǎn)品數(shù)量：產(chǎn)品交期：驗收要求產(chǎn)品外形尺寸：合格 不合格 其它： 產(chǎn)品外觀質(zhì)量

14、：合格 不合格 其它：整燈功率：合格 不合格 其它：出光顏色：合格 不合格 其它：光源色溫：合格 不合格 其它：光源品牌：合格 不合格 其它：光源顯色指數(shù)：合格 不合格 其它：配光角度合格 不合格 其它：出光效果:合格 不合格 其它：電源品牌：合格 不合格 其它：防水等級：合格 不合格 其它：電源線規(guī)格合格 不合格 其它：信號線規(guī)格：合格 不合格 其它：產(chǎn)品包裝合格 不合格 其它：產(chǎn)品標貼:合格 不合格 其它：產(chǎn)品跌落測試:合格 不合格 其它：產(chǎn)品制作記錄:有 無 其它：使用說明書：有 無 其它：產(chǎn)品接線圖有 無 其它色溫一致性:合格 不合格 其它亮度一致性合格 不合格 其它燈具出線長度：合格 不合格 其它燈具供電方式：符合項目要求 不符合項目要求