ISO9000標準在企業(yè)中的應(yīng)用

1、ISO9000族標準族標準在企業(yè)中的應(yīng)用在企業(yè)中的應(yīng)用IS0 9000族國際標準介紹族國際標準介紹IS0 9001質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求IS0 9000要求建立體系要求建立體系 第一章第一章 ISO組織簡介組織簡介1926年國際標準化組織年國際標準化組織(ISO)成立成立1942年因第二次世界大戰(zhàn)而解體年因第二次世界大戰(zhàn)而解體1946年年l0月月14日，中、美、英、法、蘇等日，中、美、英、法、蘇等25個個國家的代表在倫敦開會，決定成立新的標準化機國家的代表在倫敦開會，決定成立新的標準化機構(gòu)構(gòu)ISO1947年年2月月23日日ISO在英國倫敦正式成立。在英國倫敦正式成立。 總部

2、設(shè)在日內(nèi)瓦總部設(shè)在日內(nèi)瓦.IS0 9000族國際標準介紹族國際標準介紹是促進國際間的合作，發(fā)展共同的標準是促進國際間的合作，發(fā)展共同的標準.成立成立ISOTCl76技術(shù)委員會技術(shù)委員會 1979年年ISO批準成立了批準成立了“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會員會”（其注冊號為（其注冊號為TC176） ISO9000族標準的定義族標準的定義 IS0TCl76技術(shù)委員會制定的所有國際標準，技術(shù)委員會制定的所有國際標準， 即為即為IS09000族標準。族標準。 IS09000族標準到目前為止族標準到目前為止 已有三個版本已有三個版本l1987版版IS09000族標準族標準.l19

3、94版版IS09000族標準族標準.l2000版版IS09000族標準族標準.2000版版IS09000族標準的結(jié)構(gòu)族標準的結(jié)構(gòu) 核心標準核心標準 支持性標準支持性標準 技術(shù)報告技術(shù)報告 小小 冊冊 子子IS0 9000 IS0 9001 IS0 9004 IS0 19011 IS0 10012 IS0 10006 IS0 10007 IS0 10013 IS0 10014 IS0 10015IS0 10017質(zhì)量管理原理質(zhì)量管理原理選擇和使用指南選擇和使用指南小型企業(yè)的應(yīng)用小型企業(yè)的應(yīng)用 uIS09000：2000 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語基礎(chǔ)和術(shù)語uIS09001：2000 質(zhì)量

4、管理體系質(zhì)量管理體系要求要求uIS09004：2000 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南業(yè)績改進指南uIS0 19011 質(zhì)量和環(huán)境審核指南質(zhì)量和環(huán)境審核指南uIS0 10012 測量控制系統(tǒng)測量控制系統(tǒng) ISO 10006 項目管理指南項目管理指南 ISO 10007 技術(shù)狀態(tài)管理指南技術(shù)狀態(tài)管理指南 ISO 10013 質(zhì)量管理體系文件指南質(zhì)量管理體系文件指南 ISO 10014 質(zhì)量經(jīng)濟性管理指南質(zhì)量經(jīng)濟性管理指南 ISO 10015 質(zhì)量管理培訓指南質(zhì)量管理培訓指南 ISO 10017 統(tǒng)計技術(shù)指南統(tǒng)計技術(shù)指南 質(zhì)量管理原理質(zhì)量管理原理 選擇和使用指南選擇和使用指南 小型企業(yè)的應(yīng)用

5、小型企業(yè)的應(yīng)用IS0 9000:2000標準介紹標準介紹 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點 領(lǐng)導作用領(lǐng)導作用 全員參與全員參與 過程方法過程方法 管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法 持續(xù)改進持續(xù)改進基于事實的決策方法基于事實的決策方法 與供方互利的關(guān)系與供方互利的關(guān)系 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點 組織依存于顧客組織依存于顧客 因此，組織應(yīng)當理解顧客因此，組織應(yīng)當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。要求并爭取超越顧客期望。 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則 (2) 領(lǐng)導作用領(lǐng)導作用領(lǐng)

6、導者建立組織統(tǒng)一的宗旨及領(lǐng)導者建立組織統(tǒng)一的宗旨及 方向方向. 他們應(yīng)當創(chuàng)造并保持他們應(yīng)當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境織目標的內(nèi)部環(huán)境. 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則各級人員都是組織之本，只有他們的充分各級人員都是組織之本，只有他們的充分 參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。(3) 全員參與全員參與 (4)過程方法過程方法將活動的相關(guān)資源作為過程進行管理，可將活動的相關(guān)資源作為過程進行管理，可 以更高效地得到期望的結(jié)果。以更高效地得到期望的結(jié)果。 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則 管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法

7、將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率提高實現(xiàn)目標的有效性和效率. 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則 (6) 持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進總體業(yè)績應(yīng)當是組織的一個持續(xù)改進總體業(yè)績應(yīng)當是組織的一個永恒目標永恒目標 事物是在不斷發(fā)展的，都會經(jīng)歷一個由不完善到完事物是在不斷發(fā)展的，都會經(jīng)歷一個由不完善到完善、直到更新的過程，人們對過程結(jié)果的質(zhì)量要善、直到更新的過程，人們對過程結(jié)果的質(zhì)量要求也在不斷提高，因此，管理的重點應(yīng)關(guān)注變化求也在不斷提高，因此，管理的重點應(yīng)關(guān)注變化或更新產(chǎn)品所產(chǎn)生結(jié)果的有效性和效率，

8、這就是或更新產(chǎn)品所產(chǎn)生結(jié)果的有效性和效率，這就是持續(xù)改進的活動。持續(xù)改進的活動。 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則(7) 基于事實的決策方法基于事實的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上和信息分析的基礎(chǔ)上. 八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則 (8)與供方互利的關(guān)系與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力 術(shù)語及定義術(shù)語及定義 IS09000：2000標準列出了標準列出了80條術(shù)語，共分為條術(shù)語，共分為10部部分。主要術(shù)語有分。主要術(shù)語有質(zhì)量質(zhì)量: 一組固有特性滿足要求的程度

9、。一組固有特性滿足要求的程度。質(zhì)量管理質(zhì)量管理 : 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系: 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量方針質(zhì)量方針: 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量宗旨和方向。 質(zhì)量目標質(zhì)量目標 : 在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量目標應(yīng)是在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量目標應(yīng)是可以測量的可以測量的 術(shù)語及定義術(shù)語及定義 質(zhì)量控制質(zhì)量控制: 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。質(zhì)量保證

10、質(zhì)量保證: 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。會得到滿足的信任。二者的區(qū)別與聯(lián)系二者的區(qū)別與聯(lián)系: l質(zhì)量控制是為了達到規(guī)定的質(zhì)量要求而開展的一系列質(zhì)量控制是為了達到規(guī)定的質(zhì)量要求而開展的一系列的活動。而質(zhì)量保證是提供客觀證據(jù)證實已經(jīng)達到規(guī)的活動。而質(zhì)量保證是提供客觀證據(jù)證實已經(jīng)達到規(guī)定的質(zhì)量要求的各項活動。質(zhì)量保證主要是關(guān)注預期定的質(zhì)量要求的各項活動。質(zhì)量保證主要是關(guān)注預期的產(chǎn)品。的產(chǎn)品。l組織必須有效地實施質(zhì)量控制，在此基礎(chǔ)上才能提供組織必須有效地實施質(zhì)量控制，在此基礎(chǔ)上才能提供質(zhì)量保證。質(zhì)量保證。 術(shù)語及定義術(shù)語及定義質(zhì)量改進質(zhì)量改

11、進 : 質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì) 量要求的能力量要求的能力持續(xù)改進持續(xù)改進: 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動增強滿足要求的能力的循環(huán)活動有效性有效性: 完成策劃的活動和達到策劃結(jié)果的程度完成策劃的活動和達到策劃結(jié)果的程度效率效率: 達到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系達到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系過程過程: 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動用的活動產(chǎn)品產(chǎn)品: 過程的結(jié)果過程的結(jié)果. 服務(wù)；軟件；硬件；流程性材料服務(wù)；軟件；硬件；流程性材料.程序程序: 為進行某項活動或過程所決定的途徑。為進行某項活動

12、或過程所決定的途徑。 程序一般包括程序一般包括5W1H的內(nèi)容的內(nèi)容Why(為什么做為什么做)，What(做做什么什么)，Who(誰去做誰去做)，When(什么時候做什么時候做)，Where(在哪在哪里做里做)，How(怎么做怎么做)。 術(shù)語及定義術(shù)語及定義質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃: 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃: 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源

13、以實現(xiàn)質(zhì)量目標。二者的區(qū)別和聯(lián)系二者的區(qū)別和聯(lián)系質(zhì)量策劃是活動，質(zhì)量計劃是文件。質(zhì)量策劃是活動，質(zhì)量計劃是文件。質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，可以是質(zhì)量計劃，也可質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，可以是質(zhì)量計劃，也可以是其他管理文件。以是其他管理文件。 質(zhì)量計劃將特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同與現(xiàn)有的質(zhì)量計劃將特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同與現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系聯(lián)系起來，起到了應(yīng)有的橋梁作用。質(zhì)量管理體系聯(lián)系起來，起到了應(yīng)有的橋梁作用。企業(yè)導入企業(yè)導入ISO9000的必要性的必要性國際貿(mào)易競爭的需要國際貿(mào)易競爭的需要.提高產(chǎn)品競爭能力的需要提高產(chǎn)品競爭能力的需要.建立企業(yè)文化，提高企業(yè)素質(zhì)的需要建立企業(yè)文化，提

14、高企業(yè)素質(zhì)的需要.提高企業(yè)質(zhì)量管理水平的需要提高企業(yè)質(zhì)量管理水平的需要.企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要.企業(yè)保護消費者利益之社會責任感確立企業(yè)保護消費者利益之社會責任感確立的需要的需要 .企業(yè)推行企業(yè)推行ISO9000的益處的益處(1) 有利于企業(yè)工作的科學化、規(guī)范化、制度化有利于企業(yè)工作的科學化、規(guī)范化、制度化.(2) 有利于企業(yè)管理的法制化有利于企業(yè)管理的法制化.(3) 有利于沖刷掉陳舊的、不好的管理習慣有利于沖刷掉陳舊的、不好的管理習慣.(4) 打破貿(mào)易技術(shù)壁壘打破貿(mào)易技術(shù)壁壘.(5) 有利于企業(yè)素質(zhì)的提高有利于企業(yè)素質(zhì)的提高.(6) 有利于提升企業(yè)形象、增強企業(yè)知名度有利于提升企

15、業(yè)形象、增強企業(yè)知名度.(7) 有利于企業(yè)內(nèi)的協(xié)調(diào)與溝通，創(chuàng)造和諧的人際關(guān)系有利于企業(yè)內(nèi)的協(xié)調(diào)與溝通，創(chuàng)造和諧的人際關(guān)系.(8) 有利于員工質(zhì)量意識的提高有利于員工質(zhì)量意識的提高. 于年元月在同行業(yè)首家 通過了 ISO 9001質(zhì)量管理體系 認證. 于年元月順利通過了質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化 管理體系認證。ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 ISO9001:2000標準是由引言、正文、和附錄標準是由引言、正文、和附錄 三部分組成三部分組成 正文部分為八章內(nèi)容：正文部分為八章內(nèi)容：.范圍范圍.引用標準引用標準.術(shù)語和定義術(shù)語和定義.質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體

16、系.管理職責管理職責.資源管理資源管理.產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn).測量分析和改進測量分析和改進ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 1范圍范圍u1.1總則總則 (標準條文)本標準為有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理本標準為有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：體系要求：需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求。旨在增強顧客滿意。規(guī)要求。旨在增

17、強顧客滿意。ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求12應(yīng)用應(yīng)用 (標準條文)本標準規(guī)定的所有要求是能用的，旨在適用于各本標準規(guī)定的所有要求是能用的，旨在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織。種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織。當本標準的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點而不當本標準的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點而不適用時，可以考慮對其進行刪減。適用時，可以考慮對其進行刪減。除非刪減僅限于本標準第除非刪減僅限于本標準第7章中那些不影響組織章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求，否則不能聲

18、稱符合本標準?；蜇熑蔚囊?，否則不能聲稱符合本標準。ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 2.引用標準引用標準 (標準條文)下列標準所包含的條文，通過在本標準下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。中引用而構(gòu)成為本標準的條文。ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 3.術(shù)語和定義術(shù)語和定義 (標準條文)本標準采用本標準采用ISO9000中的術(shù)語和定義。中的術(shù)語和定義。本標準表述了供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，本標準表述了供應(yīng)鏈所使用的以

19、下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當前的使用情況：供方以反映當前的使用情況：供方組織組織顧客顧客本標準中的術(shù)語本標準中的術(shù)語“組織組織”用以取代用以取代ISO9000：1994所使用的術(shù)語所使用的術(shù)語“供方供方”，術(shù)語，術(shù)語“供方供方” 用以用以取代術(shù)語取代術(shù)語“分承包方分承包方“。本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品產(chǎn)品”，也可指，也可指“服務(wù)服務(wù)”。 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 標準理解標準理解 (1)使用使用IS09001：2000標準的目的標準的目的 能夠證實本組織有能力能夠證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量

20、管理體系穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用的有效應(yīng)用,使顧客滿意使顧客滿意。 (2)標準的應(yīng)用范圍標準的應(yīng)用范圍 標準是通用的，適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織。標準是通用的，適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織。(3)標準的用途標準的用途 用于組織內(nèi)部質(zhì)量管理。用于第二方的評價、認定或注冊。用于第三用于組織內(nèi)部質(zhì)量管理。用于第二方的評價、認定或注冊。用于第三方質(zhì)量管理體系認證或注冊。在訂貨合同中引用，規(guī)定對供方質(zhì)量管理方質(zhì)量管理體系認證或注冊。在訂貨合同中引用，規(guī)定對供方質(zhì)量管理體系的要求。為規(guī)范所引用，作為強制性要求。體系的要求。為

21、規(guī)范所引用，作為強制性要求。 用于建立行業(yè)的質(zhì)用于建立行業(yè)的質(zhì)量管理體系要求的基礎(chǔ)量管理體系要求的基礎(chǔ).(4)IS09001：2000標準采用過程方法模式。標準采用過程方法模式。(5)允許的剪裁允許的剪裁ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 4.質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系u41總要求總要求 該條文是對組織建立、實施和保持質(zhì)量管理該條文是對組織建立、實施和保持質(zhì)量管理 體體系的總體性要求。這些要求包括：系的總體性要求。這些要求包括： 建立文件化質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進。建立文件化質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進。 運用過程方法管理質(zhì)量管理體系運用過程方法管理質(zhì)量管理

22、體系ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求.標準理解標準理解 把標準作為系統(tǒng)進行思考和理解把標準作為系統(tǒng)進行思考和理解注意過程的層次注意過程的層次用過程方法理解每一條款（輸入、輸出、活用過程方法理解每一條款（輸入、輸出、活動）動）標準主要包括四大過程：管理職責、資源管標準主要包括四大過程：管理職責、資源管理理 、產(chǎn)品實現(xiàn)、產(chǎn)品實現(xiàn) 、測量、分析與改進、測量、分析與改進四大過程是一個持續(xù)四大過程是一個持續(xù) PDCA 循環(huán)過程，每個循環(huán)過程

23、，每個子過程的分解也是子過程的分解也是 PDCA 循環(huán)過程循環(huán)過程ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 標準的內(nèi)容概況標準的內(nèi)容概況 4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 4.1 總要求總要求 4.2 文件要求文件要求 4.2.1 總則總則 4.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊 4.2.3 文件控制文件控制 4.2.4記錄控制記錄控制ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 5 管理職責管理職責5.1 管理承諾管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針5.4 策劃策劃5.4.1 質(zhì)量目標質(zhì)量目標5.4.2 質(zhì)量管理體系策

24、劃質(zhì)量管理體系策劃ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求 5.5 職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責和權(quán)限職責和權(quán)限 5.5.2 管理者代表管理者代表 5.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通 5.6 管理評審管理評審 5.6.1 總則總則 5.6.2 評審輸入評審輸入 5.6.3 評審輸出評審輸出ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求n6 資源管理資源管理n6.1 資源提供資源提供n6.2 人力資源人力資源n6.2.1 總則總則n6.2.2 能力、意識和培訓能力、意識和培訓n6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施n6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境IS

25、O9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求7.3 設(shè)計與開發(fā)7.3.1 設(shè)計與開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計與開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計與開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計與開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計與開發(fā)驗證7.3.6 設(shè)計與開發(fā)確認7.3.7 設(shè)計與開發(fā)更改的控制ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求7.4 采購采購7.4.1 采購過程采購過程7.

26、4.2 采購信息采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求u7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供u7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制u7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認u7.5.3 標識和可追隨性標識和可追隨性u7.5.4 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)u7.5.5 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護u7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求l8 測量、分析和改進測量、分析和改進l8.1 總則總則l8.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量l8.2

27、.1 顧客滿意顧客滿意l8.2.2 內(nèi)部審核內(nèi)部審核l8.2.3 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量l8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系標準質(zhì)量管理體系標準 要求要求u8.3 不合格品的控制不合格品的控制u8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析u8.5 改進改進u8.5.1 持續(xù)改進持續(xù)改進u8.5.2 糾正措施糾正措施u8.5.3 預防措施預防措施 第三章第三章:如何按如何按ISO9000標準要求標準要求 建立體系文件建立體系文件 4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 4.1總要求總要求 理解與實施理解與實施n該條文是對組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性該條文是

28、對組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求。它包括：要求。它包括：(1)建立文件化質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進。建立文件化質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進。(2)運用過程方法管理質(zhì)量管理體系。過程方法管理內(nèi)容運用過程方法管理質(zhì)量管理體系。過程方法管理內(nèi)容:n識別過程。識別過程。n確定過程的順序和相互作用。確定過程的順序和相互作用。 n制定過程運行和控制的準則與方法。制定過程運行和控制的準則與方法。n確保充足的信息和資源，以支持過程的運行和控制確保充足的信息和資源，以支持過程的運行和控制n測量、監(jiān)控、分析過程的有效性。測量、監(jiān)控、分析過程的有效性。n采取必要的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和達到持續(xù)改進。

29、采取必要的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和達到持續(xù)改進。第三章第三章: 如何按如何按ISO9000標準標準 要求建立體系文件要求建立體系文件 4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 .總則總則 該條款是對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求該條款是對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求 主要的質(zhì)量管理體系文件主要的質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系文件的范圍和詳細程度質(zhì)量管理體系文件的范圍和詳細程度 一般的書面程序有一般的書面程序有 文件的存在形式文件的存在形式 第三章第三章: 如何按如何按ISO9000標準標準 要求建立體系文件要求建立體系文件n質(zhì)量體系的建立應(yīng)遵循的原則有：質(zhì)量體系的建立應(yīng)遵循的原則有：n1強調(diào)質(zhì)量策劃的原則n2

30、整體優(yōu)化的原則n3強調(diào)預防為主的原則n4強調(diào)滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求n5強調(diào)過程概念的原則n6強調(diào)質(zhì)量與效益統(tǒng)一的原則n7強調(diào)持續(xù)的質(zhì)量改進原則n8強調(diào)全面質(zhì)量管理作用的原則第三章第三章: 如何按如何按ISO9000標準標準 要求建立體系文件要求建立體系文件 質(zhì)量管理手冊的結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理手冊的結(jié)構(gòu) 封面封面 手冊發(fā)布令手冊發(fā)布令 目錄目錄 手冊說明手冊說明(適用領(lǐng)域、手冊控制等適用領(lǐng)域、手冊控制等) 手冊版序控制手冊版序控制 術(shù)語與定義術(shù)語與定義(如需要如需要) 企業(yè)概況企業(yè)概況 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 組織結(jié)構(gòu)與職責組織結(jié)構(gòu)與職責 過程的描述過程的描述(IS09001各條款的描述

31、各條款的描述) 支持性資料附錄支持性資料附錄(如需要如需要) 質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全 一一 體化管理手冊體化管理手冊 (第第B版版) 發(fā)布實施令發(fā)布實施令n 為了對公司產(chǎn)品質(zhì)量實施有效的控制，確保顧客滿意，并對本公司在為了對公司產(chǎn)品質(zhì)量實施有效的控制，確保顧客滿意，并對本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所造成的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害加以控制和預防，生產(chǎn)經(jīng)營活動中所造成的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害加以控制和預防，我們編制了我們編制了質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理手冊質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理手冊。本。本手冊手冊規(guī)定了我公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方法及質(zhì)量、環(huán)境與職規(guī)

32、定了我公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方法及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的具體內(nèi)容，是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康業(yè)健康安全一體化管理體系的具體內(nèi)容，是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件。經(jīng)審查，符合安全管理的法規(guī)性文件。經(jīng)審查，符合GBT19001 -2000(idt ISO9001：2000)、GBT24001-2004(idt ISO 14001：2004)和和 GBT28001 -2001(idt OHSASl8001：1999)標準的要求及本公司標準的要求及本公司的實際情況，現(xiàn)批準發(fā)布。的實際情況，現(xiàn)批準發(fā)布。n 本手冊作為本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的企業(yè)標準和

33、公司質(zhì)量、本手冊作為本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的企業(yè)標準和公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的最高層次的文件，無條件地適用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的最高層次的文件，無條件地適用于 集團集團有限公司所屬各部門。公司各級領(lǐng)導和全體員必須深刻領(lǐng)會，嚴格貫徹有限公司所屬各部門。公司各級領(lǐng)導和全體員必須深刻領(lǐng)會，嚴格貫徹執(zhí)行，以不斷提高公司全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識、職業(yè)健康執(zhí)行，以不斷提高公司全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識、職業(yè)健康安全意識以及公司的綜合管理水平。安全意識以及公司的綜合管理水平。n手冊現(xiàn)行版本：手冊現(xiàn)行版本：B 總裁：王紀年總裁：王紀年 二二00五年十月二十日五年十月

34、二十日 質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全 一一 體化管理手冊體化管理手冊 (第第B版版) 前前 言言n本本管理手冊管理手冊是根據(jù)是根據(jù)GBT19001 -2000 (idt ISO9001：2000) GBT24001-2004 (idt ISO 14001：2004) 和和 GBT28001 -2001 (idt OHSASl8001：1999) 三個管理體系標準的要求及公司質(zhì)量、環(huán)境與三個管理體系標準的要求及公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀進行編制職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀進行編制n修訂和換版經(jīng)集團公司管理者代表審定和總裁批準后發(fā)布實施修訂和換版經(jīng)集團公司管理者代表審定和總裁

35、批準后發(fā)布實施n手冊手冊的各項規(guī)定通過公司內(nèi)部管理體系審核、管理評審、和自我評價的各項規(guī)定通過公司內(nèi)部管理體系審核、管理評審、和自我評價等來驗證其適宜性、充分性、有效性和效率等來驗證其適宜性、充分性、有效性和效率n手冊手冊的內(nèi)容對的內(nèi)容對GBT19001 -2000 (idt ISO9001：2000)標準沒標準沒 有剪裁有剪裁.本公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品不存在對本公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品不存在對GBT19001 標準的剪裁問題標準的剪裁問題.質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化職業(yè)健康安全一體化管理手冊（第管理手冊（第B版）版）手冊說明u一體化管理手冊一體化管理手冊是依據(jù)是依據(jù)GBT190012000

36、“質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系要求”、GBT240012004“環(huán)境管理體系要求及使用指南環(huán)境管理體系要求及使用指南”和和GBT280012001“職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范”的要求，并結(jié)合本公司的質(zhì)量、環(huán)的要求，并結(jié)合本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作實際情況編制的。境與職業(yè)健康安全管理工作實際情況編制的。u本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針，引用了質(zhì)量、本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針，引用了質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序的核心內(nèi)容，并對管理體系的過程順序環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序的核心內(nèi)容，并對管理體系的過程順序和相

37、互作用進行了描述，是我公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運和相互作用進行了描述，是我公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。行的綱領(lǐng)性文件。u本手冊的各項規(guī)定用于證實公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的本手冊的各項規(guī)定用于證實公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品以及對環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全的高度重視。法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品以及對環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全的高度重視。 u本手冊的各項規(guī)定無條件地適用于本手冊的各項規(guī)定無條件地適用于 集團有限公司所屬各相關(guān)部門。集團有限公司所屬各相關(guān)部門。 u本手冊描述的管理體系要求，適用于公司本手冊描述的管理體系要求

38、，適用于公司 所有部門產(chǎn)品從產(chǎn)品的設(shè)計、開所有部門產(chǎn)品從產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等全過程的質(zhì)量管理，對公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、服發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等全過程的質(zhì)量管理，對公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)健康安全危害的有效控制、預防以及質(zhì)量、務(wù)活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)健康安全危害的有效控制、預防以及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的持續(xù)改進。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的持續(xù)改進。質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化職業(yè)健康安全一體化管理手冊（第管理手冊（第B版）版）企業(yè)概況p 集團公司擁有大量優(yōu)秀的技術(shù)人才、先進的電力系統(tǒng)自動化集團公司擁有大量優(yōu)秀的技術(shù)人才、先進的電

39、力系統(tǒng)自動化控制與保護核心技術(shù)、現(xiàn)代化的管理機制、遍及各地的營銷控制與保護核心技術(shù)、現(xiàn)代化的管理機制、遍及各地的營銷網(wǎng)絡(luò)，是集網(wǎng)絡(luò)，是集“科、工、貿(mào)、金科、工、貿(mào)、金”為一體的國家大型綜合性電為一體的國家大型綜合性電氣企業(yè)集團氣企業(yè)集團公司占地面積公司占地面積50萬平方米，總資達萬平方米，總資達80億元。億元?，F(xiàn)有員工現(xiàn)有員工5000余名，其中工程技術(shù)人員余名，其中工程技術(shù)人員3000余名余名公司公司是目前國內(nèi)同行業(yè)是目前國內(nèi)同行業(yè)“產(chǎn)品品種最多、配套能力最強、經(jīng)濟效產(chǎn)品品種最多、配套能力最強、經(jīng)濟效益最好益最好”的企業(yè)。的企業(yè)。p 近年來，公司認真堅持近年來，公司認真堅持“讓我們的客戶充分享

40、受高可靠性、讓我們的客戶充分享受高可靠性、高科技的裝備高科技的裝備”的的 使命宣言以及使命宣言以及“在中國的電力裝備行業(yè)做在中國的電力裝備行業(yè)做到最優(yōu)、最強、最大到最優(yōu)、最強、最大”的的 發(fā)展目標，堅定不移地狠抓質(zhì)量、發(fā)展目標，堅定不移地狠抓質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，有效地提高了企業(yè)的整體素質(zhì)、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，有效地提高了企業(yè)的整體素質(zhì)、經(jīng)濟效益和社會效益，使公司得到了長足的發(fā)展。經(jīng)濟效益和社會效益，使公司得到了長足的發(fā)展。p公司先后榮獲國家及全國等諸多榮譽稱號公司先后榮獲國家及全國等諸多榮譽稱號 文件內(nèi)容文件內(nèi)容闡述企業(yè)的質(zhì)量方針、目標。概括闡述企業(yè)的質(zhì)量方針、目標。概括性、原則

41、性、綱領(lǐng)性地描述質(zhì)量管性、原則性、綱領(lǐng)性地描述質(zhì)量管理體系。理體系。描述為實施質(zhì)量管理體系，各描述為實施質(zhì)量管理體系，各門及有關(guān)人員應(yīng)開展的活動門及有關(guān)人員應(yīng)開展的活動詳細的作業(yè)文件詳細的作業(yè)文件 公司管理體系文件公司管理體系文件第一層文件第一層文件第二層文件第二層文件第三層文件第三層文件 公司管理體系文件公司管理體系文件.文件要求公司主要的體系文件有文件要求公司主要的體系文件有a)公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標聲明；公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標聲明；b)公司管理體系的文件，即公司管理體系的文件，即管理手冊管理手冊。c)質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃/項目計劃。項目計劃。d)按標準要求

42、和公司需要所形成的文件程序。按標準要求和公司需要所形成的文件程序。程序文件是管理手冊的支持性文件，具體閘述了企業(yè)落實程序文件是管理手冊的支持性文件，具體閘述了企業(yè)落實管管理手冊理手冊所要求的活動的方法和途徑所要求的活動的方法和途徑e)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如各部門現(xiàn)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如各部門現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定、制度等；行的有關(guān)規(guī)定、制度等； f)記錄記錄(包括體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄包括體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄)或表格。它是作為評或表格。它是作為評價和追溯管理體系運行是否有效的體系依據(jù)和信息資料；價和追溯管理體系運行是否有效的體系依據(jù)和信息資料；

43、g)有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件等。有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件等。 公司管理體系文件公司管理體系文件n4.2.1 編制管理體系文件的原則要求編制管理體系文件的原則要求n要體現(xiàn)公司為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標所建立的管理體系的要求：n既要符合標準的要求，又要結(jié)合公司管理體系運行的實際情況；n職責和權(quán)限明確、落實無交叉； n所有活動的接口清晰，可操作性強；n盡量在原有基礎(chǔ)上修改和補充文件，不要輕易取消現(xiàn)行有效的文件；n文字精煉、準確、通順。 公司管理體系文件公司管理體系文件.管理手冊管理手冊p是規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系是規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件。的文件。p是由公司管理

44、者代表組織遵照是由公司管理者代表組織遵照GBT19001-2000(idt Is0 9001：2000)、GB/T240012004(idt ISO 14001：2004)和和GB/T280012001(idt OHSASl8001：999)標準并結(jié)合公標準并結(jié)合公司實際管理狀況進行編寫司實際管理狀況進行編寫.p經(jīng)總裁批準后發(fā)布實施。經(jīng)總裁批準后發(fā)布實施。 公司管理體系文件公司管理體系文件n管理手冊的內(nèi)容包括：管理手冊的內(nèi)容包括：n管理體系的范圍，任何刪減的細節(jié)與合理性、程序文件的引用、質(zhì)量管管理體系的范圍，任何刪減的細節(jié)與合理性、程序文件的引用、質(zhì)量管理體系過程和環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全要素

45、的相互關(guān)系的表述。理體系過程和環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全要素的相互關(guān)系的表述。n管理手冊管理手冊的管理由質(zhì)管部具體負責，其中應(yīng)包括但不限于的管理由質(zhì)管部具體負責，其中應(yīng)包括但不限于 a)文件編寫、監(jiān)督并向管理者代表和總裁匯報其執(zhí)行情況；文件編寫、監(jiān)督并向管理者代表和總裁匯報其執(zhí)行情況；b)文件印刷；文件印刷；c)建立文件發(fā)放或領(lǐng)取登記辦法，嚴格履行領(lǐng)取登記簽字手續(xù)；建立文件發(fā)放或領(lǐng)取登記辦法，嚴格履行領(lǐng)取登記簽字手續(xù)；d)對在用文件實施必要的查驗，以確保全部對在用文件實施必要的查驗，以確保全部“受控受控”文件處于有效狀態(tài)；文件處于有效狀態(tài)；e)負責對文件進行解釋。負責對文件進行解釋。n當文件不能

46、滿足管理體系正常運行時，應(yīng)進行手冊的更改或換版。由相當文件不能滿足管理體系正常運行時，應(yīng)進行手冊的更改或換版。由相關(guān)人員提出文件更改意見，并擬定改稿，經(jīng)標準化審核、管理者代表審關(guān)人員提出文件更改意見，并擬定改稿，經(jīng)標準化審核、管理者代表審定、總裁批準后實施。質(zhì)管部負責對失效的文件統(tǒng)一收回和銷毀。要嚴定、總裁批準后實施。質(zhì)管部負責對失效的文件統(tǒng)一收回和銷毀。要嚴格按照文件控制程序中對管理手冊編寫、管理、修訂以及失效文件處理格按照文件控制程序中對管理手冊編寫、管理、修訂以及失效文件處理的有關(guān)規(guī)定編制并保持本管理手冊。的有關(guān)規(guī)定編制并保持本管理手冊。 公司管理體系文件公司管理體系文件n.文件控制文件

47、控制公司建立并保持文件控制程序，以便對管理體系要求的文公司建立并保持文件控制程序，以便對管理體系要求的文件進行有效的控制件進行有效的控制a)文件發(fā)放之前由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容是充分和適宜文件發(fā)放之前由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容是充分和適宜的；的； b)文件和資料的管理部門對受控文件和資料在發(fā)放前進行標文件和資料的管理部門對受控文件和資料在發(fā)放前進行標識，標識應(yīng)與受控件目錄的標識相一致。對文件修改的評識，標識應(yīng)與受控件目錄的標識相一致。對文件修改的評審、批準和修訂應(yīng)做好相應(yīng)的標識；審、批準和修訂應(yīng)做好相應(yīng)的標識；c)公司每年在管理評審時對現(xiàn)有體系文件進行一次全面的評公司每年在管理評審時對現(xiàn)有體

48、系文件進行一次全面的評審，出現(xiàn)重大情況變化時隨時進行評審，以確定其有效性審，出現(xiàn)重大情況變化時隨時進行評審，以確定其有效性和是否需要修改或更新。需要修訂時，發(fā)布前應(yīng)再次履行和是否需要修改或更新。需要修訂時，發(fā)布前應(yīng)再次履行審批手續(xù)；審批手續(xù)；d)確保文件保持清晰、易于識別；確保文件保持清晰、易于識別； 公司管理體系文件公司管理體系文件n.文件控制（續(xù)）文件控制（續(xù)）e)確保對管理體系有效運行起重要作用的場所能得到相應(yīng)文件現(xiàn)行有效確保對管理體系有效運行起重要作用的場所能得到相應(yīng)文件現(xiàn)行有效版本；版本； f)規(guī)定文件的編目、存檔、檢索和借閱辦法；規(guī)定文件的編目、存檔、檢索和借閱辦法； g)文件管理

49、部門負責文件及資料的復制或更換。其他部門如工作需要文件管理部門負責文件及資料的復制或更換。其他部門如工作需要對文件及資料進行復制時，須向文件及資料的管理部門提出申請，經(jīng)對文件及資料進行復制時，須向文件及資料的管理部門提出申請，經(jīng)批準后可進行復制，復制后的文件及資料應(yīng)注明其有效性；批準后可進行復制，復制后的文件及資料應(yīng)注明其有效性； h)保持及時了解標準、法規(guī)修訂狀態(tài)的工作程序。確保相關(guān)的外來文件保持及時了解標準、法規(guī)修訂狀態(tài)的工作程序。確保相關(guān)的外來文件(包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標準等包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標準等)在使用前得到確認，按在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；規(guī)

50、定范圍分發(fā)并記錄； i)規(guī)定作廢文件的標識、收回、隔離措施的辦法，以防止誤用作廢文件。規(guī)定作廢文件的標識、收回、隔離措施的辦法，以防止誤用作廢文件。對所有作廢的文件及時撤離工作現(xiàn)場或做上作廢標記予以保存參考，對所有作廢的文件及時撤離工作現(xiàn)場或做上作廢標記予以保存參考，以防止作廢文件的非預期使用。以防止作廢文件的非預期使用。 公司管理體系文件公司管理體系文件.記錄的控制記錄的控制u公司對記錄的填寫、標識、收集、歸檔和保管實公司對記錄的填寫、標識、收集、歸檔和保管實行歸口分級管理。行歸口分級管理。u質(zhì)管部負責歸口管理公司記錄的總目錄并負責有質(zhì)管部負責歸口管理公司記錄的總目錄并負責有關(guān)記錄的填寫和管

51、理。關(guān)記錄的填寫和管理。u各有關(guān)部門負責建立本部門的記錄分目錄并負責各有關(guān)部門負責建立本部門的記錄分目錄并負責有關(guān)記錄的填寫和管理。有關(guān)記錄的填寫和管理。u供方應(yīng)提交的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，按程序規(guī)定進行管供方應(yīng)提交的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，按程序規(guī)定進行管理；理；u公司編制并保持記錄控制程序，并對控制內(nèi)容做公司編制并保持記錄控制程序，并對控制內(nèi)容做出規(guī)定：出規(guī)定： 公司管理體系文件公司管理體系文件51管理承諾管理承諾總裁對建立、實施和改進公司的管理體系做出鄭重承總裁對建立、實施和改進公司的管理體系做出鄭重承諾，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的有效開諾，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的有效開展為其承諾提供客觀證

52、據(jù)：展為其承諾提供客觀證據(jù)：n不斷提高自身的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識，采取培不斷提高自身的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識，采取培訓、考核、等方式，向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律、訓、考核、等方式，向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，并通過法規(guī)要求的重要性，并通過“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“內(nèi)、外部信息交流與溝通內(nèi)、外部信息交流與溝通”、“設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入”、“顧客滿意度的監(jiān)視和測量顧客滿意度的監(jiān)視和測量”等一系列工作加以落實：等一系列工作加以落實：n制訂公司的管理方針和目標；制訂公司的管理方針和目標；n確定并不斷完善公司的組織結(jié)構(gòu)，提高組織效率；

53、確定并不斷完善公司的組織結(jié)構(gòu)，提高組織效率；n為公司管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源，包為公司管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源，包括人、財、物、技術(shù)、信息等：括人、財、物、技術(shù)、信息等：n任命并授權(quán)管理者代表負責公司管理體系的建立、實施和任命并授權(quán)管理者代表負責公司管理體系的建立、實施和保持的具體事宜：保持的具體事宜：a)主持公司管理評審。主持公司管理評審。 公司管理體系文件公司管理體系文件52以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點總裁應(yīng)遵循并在公司認真貫徹總裁應(yīng)遵循并在公司認真貫徹“以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點的原則，以確保：的原則，以確保：a)識別顧客明確的或隱含的要求和期望

54、，包括公司應(yīng)盡識別顧客明確的或隱含的要求和期望，包括公司應(yīng)盡的責任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求；的責任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求；b)確保這些要求轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安確保這些要求轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、有關(guān)規(guī)定和各項合同條款，并在公司內(nèi)全方針、目標、有關(guān)規(guī)定和各項合同條款，并在公司內(nèi)部各個層次上進行充分的溝通，通過合理調(diào)配公司的整部各個層次上進行充分的溝通，通過合理調(diào)配公司的整體資源和管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；體資源和管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；c)公司承諾對所生產(chǎn)的產(chǎn)品和公司的顧客終身負責，并公司承諾對所生產(chǎn)的產(chǎn)品和公司的顧客終身負責，并對各相關(guān)方負責。對各

55、相關(guān)方負責。確定顧客的需求和期望確定顧客的需求和期望 公司管理體系文件公司管理體系文件 53質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 a)與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b)體現(xiàn)了滿足顧客要求并超越顧客期望以及持續(xù)改進和污染預防、體現(xiàn)了滿足顧客要求并超越顧客期望以及持續(xù)改進和污染預防、確保員工健康安全的承諾，對遵守法律、法規(guī)和其它要求的承確保員工健康安全的承諾，對遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾；諾；c)為建立和評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標提供框架和基礎(chǔ)；為建立和評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標提供框架和基礎(chǔ)；d)體現(xiàn)了體現(xiàn)了“八項質(zhì)量管理原則八項質(zhì)量管理原則”；e

56、)便于在各部門進行溝通和理解，并予貫徹執(zhí)行；便于在各部門進行溝通和理解，并予貫徹執(zhí)行；f)通過公司對外信息交流的部門，向相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量環(huán)通過公司對外信息交流的部門，向相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并可為公眾獲??；境職業(yè)健康安全方針，并可為公眾獲??；g)便于對其在執(zhí)行中的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。便于對其在執(zhí)行中的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。 公司管理體系文件公司管理體系文件公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理方針是：安全一體化管理方針是： p質(zhì)量為魂質(zhì)量為魂 行業(yè)爭先行業(yè)爭先p預防污染預防污染 節(jié)約挖潛節(jié)約挖潛p以人為本以人為本

57、 確保安全確保安全p遵規(guī)守法遵規(guī)守法 持續(xù)發(fā)展持續(xù)發(fā)展 公司管理體系文件公司管理體系文件.1目標、指標和管理方案目標、指標和管理方案公司年度目標以文件形式下發(fā)、分解和考核。各單位根公司年度目標以文件形式下發(fā)、分解和考核。各單位根據(jù)公司目標和本單位具體情況制訂本單位目標并在內(nèi)部據(jù)公司目標和本單位具體情況制訂本單位目標并在內(nèi)部適當層次上進行分解和落實。適當層次上進行分解和落實。企業(yè)發(fā)展部和質(zhì)管部負責組織制訂質(zhì)量目標及環(huán)境職企業(yè)發(fā)展部和質(zhì)管部負責組織制訂質(zhì)量目標及環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標，并將目標、指標落實到各相關(guān)業(yè)健康安全目標、指標，并將目標、指標落實到各相關(guān)部門，由管理者代表審定、總裁批準后下

58、發(fā)各相關(guān)部門部門，由管理者代表審定、總裁批準后下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行。執(zhí)行。企業(yè)發(fā)展部和質(zhì)管部負責對目標、指標的實施情況進行企業(yè)發(fā)展部和質(zhì)管部負責對目標、指標的實施情況進行監(jiān)測，并及時將情況向管理者代表匯報。監(jiān)測，并及時將情況向管理者代表匯報。 當公司方針、產(chǎn)品、活動、服務(wù)、過程和法律、法規(guī)及當公司方針、產(chǎn)品、活動、服務(wù)、過程和法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化或公司重要環(huán)境因素和重大危險源發(fā)其它要求發(fā)生變化或公司重要環(huán)境因素和重大危險源發(fā)生改變時，應(yīng)對目標、指標作及時的更新和調(diào)整。生改變時，應(yīng)對目標、指標作及時的更新和調(diào)整。根據(jù)每年管理評審結(jié)果，依據(jù)更新的方針、重要環(huán)境因根據(jù)每年管理評審結(jié)果，依據(jù)更新

59、的方針、重要環(huán)境因素重大危險源及當前的環(huán)境與安全績效制定新的目標、素重大危險源及當前的環(huán)境與安全績效制定新的目標、指標。指標。 公司管理體系文件公司管理體系文件n5.42管理體系策劃管理體系策劃n總裁應(yīng)組織有關(guān)部門對管理體系進行總體策劃，形成公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，并通過活動確保公司目標的實現(xiàn)。n環(huán)境因素及危險源的識別n環(huán)境因素及危險源的評價n環(huán)境因素和危險源的更新 n法律、法規(guī)及其它要求 公司管理體系文件公司管理體系文件551職責和權(quán)限職責和權(quán)限l公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營工作的特點和需要，設(shè)置相應(yīng)的組公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營工作的特點和需要，設(shè)置相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)?？椊Y(jié)構(gòu)。l組織結(jié)

60、構(gòu)及職責的確定與變更，由總裁批準后以公司文件組織結(jié)構(gòu)及職責的確定與變更，由總裁批準后以公司文件形式發(fā)布。形式發(fā)布。l公司的管理體系組織結(jié)構(gòu)主要分為決策、管理和執(zhí)行三個公司的管理體系組織結(jié)構(gòu)主要分為決策、管理和執(zhí)行三個層次：層次： a)決策：管理決策和管理體系總責任人為總裁決策：管理決策和管理體系總責任人為總裁. b)管理：管理策劃和體系運行監(jiān)督由管理者代表負責。管管理：管理策劃和體系運行監(jiān)督由管理者代表負責。管理體系運行的日常性管理為質(zhì)管部及其他職能部門理體系運行的日常性管理為質(zhì)管部及其他職能部門 c)執(zhí)行：公司各部門在主管的領(lǐng)導下，按管理體系要求，執(zhí)行：公司各部門在主管的領(lǐng)導下，按管理體系要