醫(yī)院信息化項目管理系統(tǒng)方法

1、張家港市第一人民醫(yī)院信息化項目管理辦法版本 1.00信息中心2014-04-02標準第一章總則第一條 為貫徹醫(yī)院以病人為中心的基本思想， 使用醫(yī)院信息化工作更好的為病人服務(wù)，理順醫(yī)院信息化項目管理中人、財、物的關(guān)系，明確工作責任，充分體現(xiàn)人盡其才， 物盡其用的原則， 遵照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院其他有關(guān)規(guī)定， 特制定本制度。第二章定義第二條遵循項目負責人負責制的原則，通過項目負責人和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預定目標。第三條適用范圍1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝

2、工程等。2、軟件工程：凡醫(yī)院自行開發(fā)及實施軟件項目， 包括 ERM 、HIS、PACS、RIS、CIS、ERP 等。3、綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。4、其他應該實行項目管理的工程。第四條名詞解釋1、項目立項負責人：在項目合同簽訂前的負責人，主要負責完成項目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，直至項目合同簽訂。2、項目小組負責人：在項目簽約之后的項目實施負責人，主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細設(shè)計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。3、項目組成員：按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。4、文檔管理員：負責項目中所有產(chǎn)生文檔的管理，并負責編制項目編號。文案

3、標準第三章流 程第五條項目準備1、項目需求的管理2、項目小組的確定第六條項目立項1、立項2、跟蹤3、簽訂合同第七條項目實施1、確定實施小組2、制定實施計劃3、執(zhí)行實施計劃4、完成驗收5、提交文檔第八條項目終止第九條項目文件歸檔第四章項目準備第十條適用范圍：信息中心第十一條項目需求的管理1、任務(wù)：項目需求信息調(diào)研，收集、匯總2、工作流程：項目聯(lián)系人每日項目立項負責人匯報項目立項負責人每日信息中心主任匯報信息中心主任每周分管院長匯報3、形式：口頭、書面、隨時報告；科室例會4、報表：信息化項目需求日報表 、信息化項目需求周報表文案標準第十二條項目小組的確定1、項目小組由信息中心管理組討論確定；2、項

4、目小組負責人由信息中心主任推薦，經(jīng)院分管領(lǐng)導確定。3、報表：信息化項目組確認表第五章項目立項第十三條 定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過三個月）醫(yī)院需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的信息化項目。第十四條 適用范圍：信息中心實施的信息化項目。第十五條任務(wù)1、提出立項申請2、項目跟蹤3、項目合同簽訂第十六條立項審批流程：1、 程序：由項目小組負責人向信息中心主任提出，然后會同信息中心技術(shù)小組進行可行性分析，再按一般項目由分管院長審批，重大項目由院長審批。2、 流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限）立項項目編號第十七條可行性分析的內(nèi)容1、醫(yī)院技術(shù)能否支持

5、；文案標準2、醫(yī)院資源能否支持；3、是否符合相關(guān)醫(yī)院政策；4、預計開始實施時間；5、成功的可能性；6、供應商的相關(guān)情況；7、其它需要提供的分析資料。8、立項報表：信息化項目立項申請表 信息化項目可行性分析第十八條 項目跟蹤1、任務(wù)：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設(shè)計任務(wù)書、形成項目總體設(shè)計方案，審核、審批總體設(shè)計方案。2、工作流程安排、分配工作任務(wù)項目負責人項目小組成員匯報、反饋工作信息3、設(shè)計方案的管理：送交業(yè)務(wù)部門之前必須經(jīng)技術(shù)小組負責人簽字，業(yè)務(wù)部門負責人簽字確認，并由信息中心文檔管理員在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：一般項目：信息中心主

6、任重大項目：分管院長5、審批表格：項目設(shè)計方案審批表第十九條項目招標1、一般項目：項目金額十萬以內(nèi)，院內(nèi)招標，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、重大項目：項目金額十萬以上，公開招標，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條提交項目合同實施情況由項目小組負責人負責將項目合同副本歸檔在信息中心文檔管理員處。第六章項目實施第二十一條 定義：實行項目小組負責人負責制，項目小組負責人負責管理此項文案標準目的各項費用開銷，通過項目負責人的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預定目標。第二十二條 適用范圍：各部門。第二十三條 項目實施的任務(wù)1、制定實施計劃2、執(zhí)行實施計劃3、項目內(nèi)部評審4、完成驗收5、提交文檔6

7、、其他應當由項目小組完成的任務(wù)第二十四條 制定實施計劃1、詳細設(shè)計方案（施工設(shè)計方案）2、項目實施方案3、項目任務(wù)書4、材料計劃5、人員計劃6、項目進度計劃7、質(zhì)量控制計劃8、項目物資供應計劃9、培訓計劃第二十五條 實施計劃的審批1、程序：由項目負責人協(xié)同信息中心技術(shù)小組負責人、業(yè)務(wù)部門負責人對實施計劃進行審核，最終必須得到信息中心管理小組的審批，才可以實施。2、報表：實施計劃審批表第二十六條 執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中， 處理與業(yè)務(wù)部門及供應商的協(xié)調(diào)關(guān)系。第二十七條 項目內(nèi)部評審文案標準項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓總結(jié)，項目成員工作考核，

8、作為項目獎懲的依據(jù)。第二十八條 組織竣工驗收協(xié)同醫(yī)院各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審竣工驗收。第二十九條 提交竣工文檔在項目驗收合格后， 匯編項目有關(guān)文件， 向文檔管理員提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認第三十條項目設(shè)計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設(shè)計變更導致項目合同的變更，必須及時向信息中心主任匯報， 合同變更按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。日常可以通過項目聯(lián)系單與供應商及時溝通，聯(lián)系單副本及時在文檔管理員處歸檔。第八章項目中止第三十一條項目中止：辦理項目暫時中止。當項目出現(xiàn)下面幾種情況之一時，由項目負責人判斷并提出申請，經(jīng)信息中心管理小組討論并報分管院長批準

9、，暫時中止項目。1、經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項目實施經(jīng)費嚴重超出預算；2、項目的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢，進一步進展已不可能；3、項目被無限期延長；4、項目關(guān)鍵人員發(fā)生變動；第九章項目終結(jié)第三十二條項目終結(jié)：項目驗收完成，辦理項目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入醫(yī)院項目終結(jié)程序，由醫(yī)院內(nèi)部逐級審批（見項目終結(jié)審批表 ）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序。第十章項目文件歸檔第三十三條 項目歸檔：匯集項目文檔，按醫(yī)院資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。文案標準第十一章項目管理的考核第三十四條 考核時間：項目任務(wù)結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)，信息中心管理組進行考核。第三十

10、五條項目組考核1從項目進度、 項目質(zhì)量、文檔提交情況三個方面進行考核 , 各項考核內(nèi)容和相應權(quán)重見下表：部門考核內(nèi)容及標準考核內(nèi)考核指標及計算標準描述分值容公式設(shè)項目延期率為 X，項目延期率考核得分率40為 A，則：項目延期率 =（項當 -20% X 0 時， A=100+100 × |X|項 目 進目實際執(zhí)行天數(shù) -（備注：當 X -20%時，按照 X=-20%項目計劃執(zhí)行天計算）度數(shù)） 項目計劃執(zhí)當 X=0 時， A=100行天數(shù) *100%當 0 X 20%時， A=100-100 × |X| ×2當 X>20%時， A=0考核得分 =分值×

11、 A30項 目 質(zhì)存在一個問題扣減 5 分存在 5 個以上問題，本項指標計0 分量存在嚴重質(zhì)量問題的, 項目考核為 0少提交1 份文檔扣減5 分30文 檔 提少提交5 份以上文檔，本項指標計0交情況分不提交文檔的，項目考核為02考核流程(1)項目啟動前，各部門負責人根據(jù)項目立項申請表內(nèi)容擬訂工作目標/ 考核表，經(jīng)領(lǐng)導審核后，共同簽字確認， 項目工作目標 / 考核表是項目考核的標準和依據(jù)。(2)部門任務(wù)完成，信息中心管理小組其同填寫工作目標/ 考核表中的考核得分，提請領(lǐng)導審核。第三十六條項目組成員考核1由項目組負責人負責考核。2項目完成后由項目組負責人根據(jù)項目組考核所得管理獎，填寫項目組成員管理

12、獎發(fā)放表，經(jīng)領(lǐng)導審批后發(fā)放。第三十七條管理獎的計算1. 項目管理獎中 10%由信息中心用于科室管理和建設(shè)。2. 項目組管理獎 =項目管理金額 *0.9* （考核得分 /100 ）。3. 中途退出項目組的成員原則上不計算管理獎。4. 項目負責人管理獎 =項目組成員平均管理獎 *2文案標準項目實施計劃表項目名稱項目編號相關(guān)科室啟動日期年月日完成日期年月日（計劃）項目負責人參加人員計劃時間段計劃實施工作實施人員06.01.01-06.01.05備注項目負責人：信息中心意見文案標準項目培訓計劃表項目名稱項目編號相關(guān)科室啟動日期200 年月日完成日期200 年月日（計劃）項目負責人參加人員培訓時間培訓部

13、門培訓內(nèi)容培訓講師備注文案標準信息項目培訓簽到表培訓對象培訓日期培訓時間培訓負責人培訓地點培訓內(nèi)容培訓簽到培訓人簽到培訓人簽到培訓人簽到培訓人簽到備注：實到人數(shù)復核人文案標準項目設(shè)計方案審批表項目名稱設(shè)計人員設(shè)計日期項目負責人送交日期設(shè)計思想：1項目特點2技術(shù)特點3其它信息中心意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字：年月日備注：文案標準項目中止審批表項目名稱項目編號 中止日期項目中止原因情況：項目負責人簽字：年月日備注：信息中心意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字：年月日文案標準項目終結(jié)審批表項目名稱項目編號終結(jié)日期項目執(zhí)行情況：1、完成部分2、未完成部分3、未完成原因項目負責人簽字：年月日備注：信息中心意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字：年月日文案標準項目資料交付清單項目名稱項目編號項目負責人序號資料說明介質(zhì)交付人簽字接受人簽字12345678910111213141516171819備注文案標準項目實施周報項目名稱項目編號項目負責人時間范圍本周實施內(nèi)容實施進度狀況實際進展與計劃比較人力資源情況（人員是否到位，是否需要增減人員，請詳細描述人力需求技術(shù)條件）工作遇到的問題及采取的對策（項目中出現(xiàn)