環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系生產(chǎn)部審核記錄

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 總頁(yè)碼第 頁(yè)受審核部門(mén)：生技部(含車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)) 審核員/技術(shù)專(zhuān)家: 審核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3刪減合理性確認(rèn)E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 審核日期： 陪同人員： 序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估1職責(zé)權(quán)限Q:5.5.1E/S4.4.1部門(mén)主管： 部門(mén)人員受過(guò)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制和環(huán)保

2、、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn),能勝任本部門(mén)工作,在EMS和OHSMS中,負(fù)責(zé)本部門(mén)的EA和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制、工作環(huán)境控制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理；以上職責(zé)能認(rèn)真履行。生產(chǎn)場(chǎng)所2100平方米，水、電、通訊配套設(shè)施齊全。主要職責(zé)權(quán)限：制定生產(chǎn)計(jì)劃，并安排生產(chǎn)；生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；計(jì)量設(shè)備的管理；產(chǎn)品檢驗(yàn)；不合格品控制；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；糾正/預(yù)防措施的控制。資源：主要生產(chǎn)設(shè)備：焊機(jī)、剪板機(jī)、切割機(jī)等。查車(chē)間現(xiàn)場(chǎng): 道路基本暢通、區(qū)域標(biāo)識(shí)明確,工作環(huán)境基本符合規(guī)定要求。2質(zhì)量目標(biāo)Q:5.4.1見(jiàn)QMS公共條款記錄。注1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中

3、填“N3/6”，即共開(kāi)出6份不符合報(bào)告其中的第3份。 2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 表二 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 和 記 錄 總 頁(yè)碼第 頁(yè)序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案E/S:4.3.3S:4.3.4提供20.05.20由批準(zhǔn)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,共制定環(huán)管目標(biāo)指標(biāo)5個(gè),均制定的相應(yīng)的方案。目標(biāo)用于控制重要環(huán)境因素，指標(biāo)符合相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，有財(cái)務(wù)預(yù)算，落實(shí)了責(zé)任部門(mén)和完成期限。 提供 由 批準(zhǔn)的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,共制定環(huán)管目標(biāo)指標(biāo)4個(gè),均制定的相應(yīng)的方案。目標(biāo)用于控制重要環(huán)境因素，指標(biāo)符合相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，有財(cái)務(wù)

4、預(yù)算，落實(shí)了責(zé)任部門(mén)和完成期限。 目前上述目標(biāo)指標(biāo)每季度考核一次，均已完成，管理方案正在實(shí)施中。抽查：20 年二季度職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果20 年二季度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果均已實(shí)現(xiàn)。注1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6”，即共開(kāi)出6份不符合報(bào)告其中的第3份。 2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 表二 總 頁(yè)碼第 頁(yè)序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估3環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)E/S:4.3.1提供由 于20 識(shí)別的生技部的環(huán)境因素調(diào)查與評(píng)價(jià)表，識(shí)別了生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)境因素39項(xiàng)，識(shí)別基本全面。 抽查：已識(shí)別：水、電消耗、固廢廢棄、火災(zāi)、噪聲排放等。采用

5、評(píng)分法評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。評(píng)價(jià)出生技部的重要環(huán)境因素5個(gè)：其中排放 3 個(gè)：固廢排放、噪聲排放、化學(xué)品泄露，能源資源消耗1個(gè)，為：水、電消耗，緊急狀態(tài)和異常狀態(tài)表1 個(gè)，火災(zāi)爆炸。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視，其SEA無(wú)遺漏。評(píng)價(jià)人： 批準(zhǔn)：提供生技部的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表，識(shí)別了生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源41項(xiàng)。日期：2009.05.20。綜合考慮：a)辨識(shí)的業(yè)務(wù)分類(lèi)是否合理，地域、任務(wù)、過(guò)程有無(wú)遺漏，是否包括了常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)（三種狀態(tài)）；b)危險(xiǎn)源分類(lèi)合理，按分類(lèi)作的各類(lèi)排查充分；c)覆蓋了組織存在的危險(xiǎn)環(huán)境等?？紤]了可能受傷害的人員及傷害程度；d)危險(xiǎn)源的更新。抽查識(shí)別記錄中的3項(xiàng)，抽：觸電、火災(zāi)、職業(yè)病/傳染病

6、等。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，危險(xiǎn)源無(wú)漏識(shí)。 公司采用程序規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則用LEC法對(duì)危險(xiǎn)源作了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)考慮了時(shí)態(tài)、狀態(tài)、可能導(dǎo)致的事故、發(fā)生事故的可能性、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果、風(fēng)險(xiǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、法規(guī)要求、考慮了法規(guī)要求和方針要求等，評(píng)價(jià)方法適宜。評(píng)價(jià)出涉及本部門(mén)的重大危險(xiǎn)源5項(xiàng)，為：職業(yè)病/傳染病/中毒、潛在的火災(zāi)爆炸、觸電、機(jī)械傷害/物體打擊、化學(xué)品泄露等。注1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6”，即共開(kāi)出6份不符合報(bào)告其中的第3份。 2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 表二 總 頁(yè)碼第 頁(yè)序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估按其評(píng)價(jià)準(zhǔn)則抽查2

7、 項(xiàng)重大危險(xiǎn)源：職業(yè)病/傳染病/中毒、潛在的火災(zāi)，評(píng)價(jià)基本合理。上述重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源已制訂了風(fēng)險(xiǎn)控制措施：目標(biāo)指標(biāo)管理方案和應(yīng)急預(yù)案。編制： 審批： 年5月20日4運(yùn)行控制E/S:4.4.64.5.1車(chē)間面積2100平方米。已編制：運(yùn)行控制控制程序廢棄物管理程序相關(guān)方施加影響管理程序員工職業(yè)健康安全控制程序安全生產(chǎn)責(zé)任制廢棄物分類(lèi)細(xì)則用電管理制度交通、消防安全控制規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)管理制度公司編制了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、設(shè)備操作規(guī)程對(duì)公司所使用的基礎(chǔ)設(shè)施按標(biāo)準(zhǔn)的要求作了規(guī)定，從而保證了基礎(chǔ)設(shè)施在采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)和報(bào)廢等方面進(jìn)行控制。以上控制策劃基本可行。針對(duì)SEA固廢廢棄：生技部已按廢棄物管

8、理程序規(guī)定的控制要求將固廢分為：可回收、不可回收和危險(xiǎn)固廢等，不可回收固廢全部送到公司指定位置，由環(huán)衛(wèi)人員收集處理?？苫厥展虖U主要分為：機(jī)加工下腳料，主要為鋼材；焊接焊條頭；上述固廢由車(chē)間相關(guān)人員收集，統(tǒng)一由回收站收購(gòu)再利用。注1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6”，即共開(kāi)出6份不符合報(bào)告其中的第3份。 2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 表二 總 頁(yè)碼第 頁(yè)序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估E/S:4.4.64.5.1機(jī)油桶等化學(xué)品容器等，由供應(yīng)廠家回收重復(fù)利用；廢機(jī)油收集后，用作燃料等。廢棄油抹布、油手套等由附近居民收集，用作燃料等。查車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)，可回收固廢和

9、不可回收固廢混放?；瘜W(xué)品泄露的控制：化學(xué)品如機(jī)油等存放在指定的地方。使用原包裝桶盛放，蓋子擰緊，使用時(shí)，由專(zhuān)用桶盛放，無(wú)泄漏的情況發(fā)生。機(jī)油等存放處現(xiàn)場(chǎng)有禁止煙火標(biāo)識(shí)等。 現(xiàn)場(chǎng)提供有機(jī)油的MSDS。針對(duì)噪聲排放的控制：噪聲主要來(lái)源：生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音。目前生產(chǎn)設(shè)備安裝在廠房?jī)?nèi)，生產(chǎn)期間關(guān)閉好車(chē)間門(mén)窗，可以阻礙噪聲排放；設(shè)備維修人員定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，使生產(chǎn)設(shè)備處于正常工作工況，減少噪音排放；設(shè)備運(yùn)行控制在白天，夜間設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)。車(chē)間周邊分別為：工廠、馬路、農(nóng)田等，附近無(wú)居民居住?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：廠界噪聲基本不明顯，基本不會(huì)對(duì)周?chē)斐擅黠@影響。20 年7月23日-24日由鹽山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)公司噪聲進(jìn)行檢測(cè)，

10、符合GB12348-2008標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，廠界噪聲達(dá)標(biāo)。N3/4注1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6”，即共開(kāi)出6份不符合報(bào)告其中的第3份。 2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 表二 總 頁(yè)碼第 頁(yè)序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估E/S:4.4.64.5.1針對(duì)節(jié)能降耗利費(fèi)的控制：開(kāi)展節(jié)能降耗宣傳教育，培養(yǎng)節(jié)電節(jié)水意識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)有節(jié)約用水、節(jié)約用電的標(biāo)識(shí)牌。長(zhǎng)時(shí)間不使用設(shè)備時(shí)，關(guān)閉電源?，F(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈、設(shè)備空轉(zhuǎn)的情況。針對(duì)潛在火災(zāi)的控制：已制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)，提高消防意識(shí)和應(yīng)急響應(yīng)能力。公司已配置了5個(gè)干粉滅火器，基本符合要求。

11、提供消防器材臺(tái)帳，共登記5個(gè)MFZ/ABC型干粉滅火器。狀態(tài)：良好。查現(xiàn)場(chǎng)已配置了滅火器、垃圾桶等環(huán)保消防設(shè)施正常。針對(duì)職業(yè)病/傳染病/中毒等重大危險(xiǎn)源的控制：對(duì)公司相關(guān)人員開(kāi)展職業(yè)病/傳染病/中毒知識(shí)培訓(xùn)，提高對(duì)職業(yè)病/傳染病/中毒防治意識(shí)和能力。對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所實(shí)施每天清掃衛(wèi)生，及時(shí)清理生活垃圾，保持生產(chǎn)場(chǎng)所清潔衛(wèi)生。及時(shí)發(fā)放勞保用品，做好人身防護(hù)，防止職業(yè)病。積極鍛煉身體，提高免疫能力。對(duì)于車(chē)間操作人員及時(shí)檢查是否有發(fā)燒等異常情況，如有及時(shí)到醫(yī)院檢查、確認(rèn)，如有異常，及時(shí)采取隔離措施，防治傳染病疫情的蔓延?，F(xiàn)場(chǎng)查看，車(chē)間地面平整，配備有排氣扇等。查車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：現(xiàn)場(chǎng)打磨操作人員未佩戴口罩、防護(hù)

12、眼鏡等勞動(dòng)防護(hù)用品。N4/4注1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6”，即共開(kāi)出6份不符合報(bào)告其中的第3份。 2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 表二 總 頁(yè)碼第 頁(yè)序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估E/S:4.4.64.5.1針對(duì)觸電的控制：已制定用電管理制度，規(guī)定了安全用電和節(jié)約用電的要求。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全用電的教育、培訓(xùn)，提高安全用電意識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)查看：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)插座完好，無(wú)裸露電線，無(wú)亂接亂拉電線，電線無(wú)破損，基本符合要求。設(shè)備完好，無(wú)破損漏電的情況。針對(duì)機(jī)械傷害/物體打擊的控制：公司編制了安全生產(chǎn)責(zé)任制、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、設(shè)備操作規(guī)程對(duì)公司所使用的基礎(chǔ)設(shè)施按

13、標(biāo)準(zhǔn)的要求作了規(guī)定，從而保證了基礎(chǔ)設(shè)施在使用、維護(hù)、保養(yǎng)和報(bào)廢等方面進(jìn)行控制。當(dāng)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，能及時(shí)維修，目前公司未出現(xiàn)故障較大的情況。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)的教育、培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)查看：焊機(jī)、剪板機(jī)、切割機(jī)等狀態(tài)完好，正常工作，設(shè)備上均配置了安全防護(hù)設(shè)施，如鉆床、空壓機(jī)傳輸帶使用防護(hù)罩，切割機(jī)沙片使用防護(hù)罩等，基本符合要求。鉆床操作人員未佩戴線手套。操作人員均能按操作規(guī)程操作。查倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)：提供有倉(cāng)庫(kù)管理制度，配備有2個(gè)干粉滅火器。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)機(jī)油等化學(xué)品存放在指定地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)存放4桶5kg機(jī)油，避開(kāi)陽(yáng)光直射，無(wú)高溫、火源等，基本符合要求。通過(guò)文件傳遞、口頭告知等方式對(duì)相關(guān)

14、方的施加影響。注1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6”，即共開(kāi)出6份不符合報(bào)告其中的第3份。 2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 總 頁(yè)碼第 頁(yè)序號(hào)審 核 內(nèi) 容條款審 核 證 據(jù)評(píng)估6應(yīng)急準(zhǔn)備于響應(yīng)E/S4.4.7車(chē)間可能發(fā)生的緊急情況為火災(zāi)隱患、機(jī)械傷害、觸電等；現(xiàn)有控制措施和控制現(xiàn)狀為：規(guī)范操作，預(yù)防為主；制定有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，控制措施符合程序規(guī)定，實(shí)施EMS以來(lái)，無(wú)此類(lèi)事故發(fā)生。公司于20.08.20進(jìn)行了消防應(yīng)急演練，總指揮：，參加人員：總經(jīng)理及公司各部門(mén)人員。演練后由夏先富進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)論為“方案是可行的”。監(jiān)測(cè)和測(cè)量及不符合糾正預(yù)防措施的實(shí)施E/S：4.5.

15、1E：4.5.3S：4.5.2公司已制定并實(shí)施了監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序,程序規(guī)定了對(duì)SEA和重大危險(xiǎn)源運(yùn)行控制效果、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和環(huán)境績(jī)效的檢查頻次,檢查方法到要求,基本覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求。 1運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)：提供環(huán)境安全檢查表，每月進(jìn)行一次檢查，檢查內(nèi)容涉及：環(huán)境衛(wèi)生、安全管理、水、電使用等情況。提供有員工體檢報(bào)告，檢查結(jié)論：均為正常。抽查： ，檢查項(xiàng)目：一般檢查、五官檢查、胸部透視檢查等，結(jié)論：體檢正常。見(jiàn)附件。提供有：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)單，見(jiàn)附件。提供建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告（E）。水質(zhì)監(jiān)測(cè)？鍋爐煙氣監(jiān)測(cè)？ 2目標(biāo)指標(biāo)方案完成情況監(jiān)測(cè)已在4.3.3條款審核中描述, 目前管理方案正在實(shí)施中。抽查：20年1月-9月職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果。20年1月-9月環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果。均已實(shí)現(xiàn)。不符合,糾正預(yù)防措施的實(shí)施Q:8.5.2/8.5.3E：4.5.3S：4.5.2公司已制定并實(shí)施事故、事件、不符合管理程序，糾正和預(yù)防措