風(fēng)險(xiǎn)管理的要求

1、前 言企業(yè)是安全生產(chǎn)管理的主體。我公司作為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，一貫重視企業(yè)的安全管理工作。多年來，我公司在上級(jí)有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針政策以及地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，狠抓以“事故預(yù)防”為主線的安全管理基礎(chǔ)工作，使公司全體員工逐步形成“企業(yè)只有在防范事故發(fā)生的措施上下功夫，積極治理安全隱患，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證”的安全理念，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證，我們才能真正把握安全生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)。 構(gòu)成企業(yè)安全生產(chǎn)事故的原因雖然多種多樣，但歸納起來主要有三類，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)（包括危險(xiǎn)的環(huán)境），安全管理上的

2、失誤。由于安全管理的失誤，人的不安全行為得不到及時(shí)有效的糾正，物與環(huán)境的危險(xiǎn)得不到及時(shí)有效的消除，那么就不可避免地發(fā)生各種事故，甚至是重復(fù)發(fā)生。各級(jí)管理人員和全體員工必須牢固樹立“事故是可以預(yù)防”的觀念。因?yàn)槭鹿拾l(fā)生前都存在著不安全行為或危險(xiǎn)因素，只要我們認(rèn)識(shí)并制止了不安全行為的發(fā)生或控制了危險(xiǎn)因素的發(fā)展，事故就會(huì)避免。企業(yè)加強(qiáng)安全管理，制訂各項(xiàng)規(guī)章制度特別是安全生產(chǎn)責(zé)任制，以及進(jìn)行安全教育，開展安全檢查，實(shí)施安全獎(jiǎng)懲制度，編制安全措施計(jì)劃以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案等等，其目的都是糾正人的不安全行為和消除物與環(huán)境的不安全因素，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命安全。在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中，建章立制，即建立科學(xué)、

3、規(guī)范、適用的安全管理規(guī)章制度，促進(jìn)“雙基”工作建設(shè)，夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理，使我公司的所有活動(dòng)都能夠符合國(guó)家的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而建立起自我約束、不斷完善的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，創(chuàng)建長(zhǎng)周期的安全生產(chǎn)穩(wěn)定形勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全目標(biāo)。本手冊(cè)按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求對(duì)其中第二個(gè)A級(jí)要素風(fēng)險(xiǎn)管理所包含的相關(guān)文件記錄進(jìn)行闡述。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作“風(fēng)險(xiǎn)管理”要素相關(guān)文件目錄文件1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序（作業(yè)指導(dǎo)書）文件2重大危險(xiǎn)源管理制度文件3重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案安全標(biāo)準(zhǔn)化工作“風(fēng)險(xiǎn)管理”要素相關(guān)記錄目錄記錄1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程記錄記錄1-1危害辨識(shí)記錄表記錄1-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（作業(yè)危害分析）記錄表記錄1-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（

4、設(shè)備設(shè)施安全檢查）表記錄2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表記錄3重大風(fēng)險(xiǎn)記錄表（附風(fēng)險(xiǎn)控制措施）記錄4重大隱患記錄表記錄5風(fēng)險(xiǎn)信息更新記錄記錄6重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄記錄6-1重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)存場(chǎng)所）辨識(shí)記錄記錄6-2重大危險(xiǎn)源（生產(chǎn)場(chǎng)所）辨識(shí)記錄記錄7重大危險(xiǎn)源檔案記錄8-1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（重大危險(xiǎn)源備案）單位基本情況表記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險(xiǎn)源備案）基本特征表記錄8-3生產(chǎn)場(chǎng)所（重大危險(xiǎn)源備案）基本特征表記錄8-4重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境基本情況表記錄9重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控記錄記錄9-1重大危險(xiǎn)源檢測(cè)記錄記錄9-2重大危險(xiǎn)源評(píng)估記錄記錄9-3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄記錄10重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄記錄11重大危

5、險(xiǎn)源防護(hù)距離規(guī)范符合性評(píng)價(jià)記錄（防范措施，整頓計(jì)劃）安全標(biāo)準(zhǔn)化工作“風(fēng)險(xiǎn)管理”要素相關(guān)文件文件1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序（作業(yè)指導(dǎo)書）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織組 長(zhǎng)：周輝放副組長(zhǎng)：王玉興、侯云彬、岳 穎、劉吉?jiǎng)偝?員：榮衛(wèi)雷、韓道華、胡丕磊、徐法振、張 振、孔德圣、李曰志、趙志強(qiáng)、林澤功、王宗建、趙秋玲、李克豹、楊 磊、徐豐凱。3、危害識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的范圍：適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。4、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：3.1 公司長(zhǎng)承諾常規(guī)

6、活動(dòng)每年一次。（一般不超過12個(gè)月）。3.2 非常規(guī)活動(dòng)開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前： 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。 技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。 生產(chǎn)設(shè)施的變更項(xiàng)目。5、評(píng)價(jià)方法 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，確定選擇：工作危害表分析 （JHA）的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：6.1 有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定。6.2 有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6.3 我公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6.4 我公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。6.5 合同規(guī)定。事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則見附表1；事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則見附表2；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施見附表36、依據(jù)確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，將經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)程度確定是否在可接受范圍的全過

7、程。7、評(píng)價(jià)過程如下圖所示:公司的安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)安全法律，法規(guī)要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)：合同規(guī)定行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)劃分作業(yè)活動(dòng)確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍與目標(biāo)按作用任務(wù)按生產(chǎn)流程的階段按生產(chǎn)/服務(wù)階段按地理區(qū)域按部門按裝置危害辨識(shí)有害的作用環(huán)境作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為管理上的缺陷評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)可容忍（）應(yīng)采取的行動(dòng)控制措施巨大風(fēng)險(xiǎn)（20-25）重大風(fēng)險(xiǎn)（15-16）中等（）輕微或略小的風(fēng)險(xiǎn)（）確定是否可接受風(fēng)險(xiǎn)有條件有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理兩年內(nèi)治理立即或近期整改立刻實(shí)施期限指定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃評(píng)審控制計(jì)劃的適宜性8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)束，寫出報(bào)告，本單位留存外，還應(yīng)通報(bào)上一級(jí)管理部門備案。附表1

8、：事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范

9、、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。附表2：事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)、其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)合標(biāo)準(zhǔn)死亡大于50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力大于252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)英雄3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力損傷、慢性病大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損附表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判

10、定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度（L×S）等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量、評(píng)估立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采取控制措施，但需保存記錄文件2重大危險(xiǎn)源管理制度重大危險(xiǎn)源管理制度1、重大危險(xiǎn)源的定義指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。

11、一般來說，重大危險(xiǎn)源總是涉及易燃易爆、有毒腐蝕的危險(xiǎn)物質(zhì)。2、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)按照重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB182182000）中的規(guī)定，重大危險(xiǎn)源的定義為：長(zhǎng)期的或臨時(shí)的生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。根據(jù)2010年12月份山東齊信安全評(píng)價(jià)有限公司對(duì)我公司的安全評(píng)價(jià)結(jié)果，我公司未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。3、重大危險(xiǎn)源的管理3.1重大危險(xiǎn)源的登記在對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，對(duì)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，我公司的重大危險(xiǎn)源由安全管理部門負(fù)責(zé)登記、建檔，并制訂了科學(xué)有效的安全管理措施。建檔內(nèi)容主要包括重點(diǎn)危險(xiǎn)源名稱、所在位置、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量名稱

12、及管理措施。3.2重大危險(xiǎn)源的定期檢測(cè)、評(píng)估安全報(bào)告要求各單位應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，對(duì)已辨識(shí)和評(píng)價(jià)的重大危險(xiǎn)源向上一級(jí)主管部門提交安全報(bào)告。如屬新建的有重大危害性的設(shè)施，則應(yīng)在其投入運(yùn)轉(zhuǎn)之前進(jìn)行評(píng)價(jià)提交安全報(bào)告。安全報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明重大危險(xiǎn)源情況，可能引發(fā)事故的危險(xiǎn)因素以及前提條件，安全操作和預(yù)防失誤的措施，可能發(fā)生的事故類型，事故發(fā)生的可能性及后果的措施，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急計(jì)劃等。安全報(bào)告應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源變化以及新知識(shí)和技術(shù)進(jìn)展的情況進(jìn)行修改和增補(bǔ)，并接受濟(jì)上級(jí)安監(jiān)部門的經(jīng)常性檢查和評(píng)審。3.3制定應(yīng)急計(jì)劃我公司應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援方案（見重大危險(xiǎn)源化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案），并且定期檢驗(yàn)和評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援預(yù)案的

13、有效程度，每年進(jìn)行一次修訂。應(yīng)急救援預(yù)案的目的是抑制突發(fā)事件，減少事故對(duì)員工、居民和環(huán)境的危害。因此，應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)提出詳盡、實(shí)用、明確和有效的技術(shù)與組織措施。我公司預(yù)案及安全報(bào)告和有關(guān)資料應(yīng)提供給濟(jì)南市安監(jiān)局備案參考，以便制定公司外應(yīng)急預(yù)案，且能快捷高效的與我公司預(yù)案銜接。3.4管理措施我公司對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)行總經(jīng)理、經(jīng)理承包制度，承包人對(duì)分管的重大危險(xiǎn)源要根據(jù)具體檢查內(nèi)容定期（每月一次）進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，檢查要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，檢查情況要做好記錄，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即責(zé)令整改，一時(shí)整不了的，要制定計(jì)劃，限期進(jìn)行整改。隱患在未消除前，要有應(yīng)急的防范措施。主管單位要在重大危險(xiǎn)處設(shè)立醒目的標(biāo)志，要將重大危險(xiǎn)源

14、的安全管理工作列為安全管理工作的首位，把實(shí)現(xiàn)無死亡、無重傷、無火災(zāi)、無爆炸、無中毒事故 作為管理目標(biāo)并制定保障措施，切實(shí)組織實(shí)現(xiàn)。重大危險(xiǎn)源的操作規(guī)程人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵守紀(jì)律、服從管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程并在緊急情況下應(yīng)具有一定的應(yīng)急應(yīng)變能力；新調(diào)入人員，上崗前必須進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗操作；在崗職工應(yīng)每年進(jìn)行一次安全技術(shù)考核，考核不合格者須重新培訓(xùn)，考核合格后才能繼續(xù)上崗操作；重大危險(xiǎn)源嚴(yán)禁使用退休職工、臨時(shí)工、外包工頂崗操作。重大危險(xiǎn)源所在部門應(yīng)積極推行安全科學(xué)的管理方法和手段，掌握事故發(fā)生規(guī)律，對(duì)事故進(jìn)行預(yù)測(cè)、預(yù)防，變事故分析為事件分析，采取預(yù)防對(duì)策，消除或控制事故發(fā)生。

15、除重大危險(xiǎn)源的操作人員、工作人員、檢修人員以及我公司安全、保衛(wèi)、生產(chǎn)等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以進(jìn)入外，其他人員一律禁止進(jìn)入重大危險(xiǎn)源區(qū)域。重大危險(xiǎn)源所在區(qū)域要建立外來人員登記制度，到該區(qū)域參觀、實(shí)習(xí)人員，應(yīng)事先經(jīng)我公司有關(guān)部門同意，進(jìn)行安全教育，發(fā)證后持證進(jìn)入，參觀實(shí)習(xí)人員不得亂動(dòng)設(shè)備、亂竄崗位。重大危險(xiǎn)源應(yīng)列為安全檢查的重點(diǎn)，除領(lǐng)導(dǎo)干部定期進(jìn)行檢查外，我公司有關(guān)部門和危險(xiǎn)源所在單位要經(jīng)常對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查。重大危險(xiǎn)源崗位人員應(yīng)保持高度警惕，堅(jiān)守崗位，精心操作，認(rèn)真做好操作記錄和交接班記錄。對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢修，要派專人值班看守，以防丟失物品，必要時(shí)經(jīng)保衛(wèi)處檢查后，進(jìn)行封閉。重大危險(xiǎn)源應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安

16、全保衛(wèi)措施，如：欄桿、圍墻、鐵絲網(wǎng)等，還應(yīng)根據(jù)需要配備必要的消防器材、防毒用品及專用護(hù)具等。重大危險(xiǎn)源所在崗位的操作人員必須加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，熟悉防護(hù)器材的使用，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，使其處于良好備用狀態(tài)。4.附則：本制度由公司安全管理部門解釋。文件3重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案本公司未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源，事故應(yīng)急預(yù)案見附件。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作“風(fēng)險(xiǎn)管理”要素相關(guān)記錄記錄1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程記錄記錄1-1危害辨識(shí)記錄表危害辨識(shí)記錄表生產(chǎn)工序危害物質(zhì)熔鋁工序霧化制粉工序冷卻分級(jí)工序包裝工序倉庫公用工程火災(zāi)爆炸容器爆炸中毒窒息灼燙起重傷害觸電機(jī)械傷害物體打擊高出墜落坍塌車輛傷害淹溺噪聲振東粉塵記錄1-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（作業(yè)危害分析）

17、記錄表工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東信能新材料有限公司工作崗位：熔鋁車間工作任務(wù)：灌爐液鋁 日期：2011年1月10日序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進(jìn)措施1準(zhǔn)備工作1方案不完善發(fā)生事故 執(zhí)行安全操作規(guī)程236嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程2準(zhǔn)備工作2勞保用品佩戴不完善、不齊全發(fā)生人身事故 員工勞保用品使用制度248嚴(yán)格執(zhí)行員工勞保用品使用制度3準(zhǔn)備工作3安全教育不到位發(fā)生人身事故 有安全教育制度2510進(jìn)行專項(xiàng)安全教育4準(zhǔn)備工作4天車檢查不到位發(fā)生事故執(zhí)行設(shè)備巡檢和定期檢修制度2510嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備巡檢和定期檢修制度5吊裝作業(yè)1無吊裝方案物體打擊、人員墜落、設(shè)備損壞執(zhí)行吊裝安

18、全管理制度2510嚴(yán)格對(duì)吊裝作業(yè)方案的把關(guān)6吊裝作業(yè)2吊裝作業(yè)信號(hào)不良物體打擊、人身傷害執(zhí)行吊裝安全管理制度2487吊裝作業(yè)3吊裝作業(yè)指揮掛高工和吊裝工配合不當(dāng)物體打擊、人身傷害執(zhí)行吊裝作業(yè)統(tǒng)一信號(hào)248吊裝工、掛鉤工持證上崗8現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)1監(jiān)護(hù)人離開或責(zé)任心不強(qiáng)人身傷害八項(xiàng)安全作業(yè)管理制度2489現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)2無滅火器火災(zāi)八項(xiàng)安全作業(yè)管理制度14410傾倒操作傾倒鋁液速度不當(dāng)鋁液溢流或在包口凝固鋁液添加操作規(guī)程339嚴(yán)格執(zhí)行鋁液添加操作規(guī)程工作危害分析（JHA）記錄表單 位：山東信能新材料有限公司 工作崗位：包裝車間工作任務(wù)：收粉操作 日 期：2011年1月10日序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制

19、措施LSR建議改進(jìn)措施1準(zhǔn)備工作1方案不完善發(fā)生事故 執(zhí)行安全操作規(guī)程226嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程2準(zhǔn)備工作2勞保用品佩戴不完善、不齊全發(fā)生人身事故 員工勞保用品使用制度248嚴(yán)格執(zhí)行員工勞保用品使用制度3準(zhǔn)備工作3安全教育不到位發(fā)生人身事故 有安全教育制度2510進(jìn)行專項(xiàng)安全教育4準(zhǔn)備工作4閥門檢查不到位發(fā)生漏粉事故執(zhí)行定期檢修制度2510嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期檢修制度5收粉作業(yè)1無作業(yè)方案物體打擊執(zhí)行收粉操作安全管理制度2510嚴(yán)格執(zhí)行收粉操作安全管理制度6收粉作業(yè)2工器具準(zhǔn)備不充分設(shè)備漏粉、操作速度慢執(zhí)行收粉作業(yè)安全操作規(guī)程248執(zhí)行收粉作業(yè)安全操作規(guī)程工作危害分析（JHA）記錄表單 位：山東信

20、能新材料有限公司 工作崗位：包裝車間工作任務(wù)：鋁粉運(yùn)輸 日 期：2011年1月10日序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進(jìn)措施1車輛準(zhǔn)備缺水、機(jī)油、燃料油、電壓不足缸體磨損影響工作駕駛員安全操作規(guī)程1332準(zhǔn)備工作2氣壓不足交通事故、車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1443準(zhǔn)備工作3輪胎氣壓不足交通事故、車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1444車輛行駛工作1進(jìn)入廠區(qū)不安阻火器、不開進(jìn)車工作票火災(zāi)爆炸事故駕駛員安全操作規(guī)程248加強(qiáng)檢查5車輛行駛工作2剎車管破裂、輪胎漏氣、爆胎、方向失靈交通事故車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1556車輛行駛工作3駕駛精力不集中、疲勞駕駛、夜間行駛無燈光交通事故車

21、輛損壞交通法規(guī)1557車輛停止1手剎未拉車輛損壞駕駛員安全操作規(guī)程1448車輛停止2未關(guān)電源開關(guān)漏電144記錄1-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（設(shè)備設(shè)施安全檢查）表安全檢查（SCL）分析記錄表工段：壓縮機(jī)房設(shè)備名稱：氮?dú)鈮嚎s機(jī)及附屬設(shè)施分析人員：王玉興、侯云彬日期：2011年1月10日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）建議整改/控制措施1管理制度和操作規(guī)程有效、張貼在現(xiàn)場(chǎng)違反法規(guī)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行1552資料、年檢情況資料齊全，按規(guī)定防雷監(jiān)測(cè)違反法規(guī)每半年監(jiān)測(cè)一次，并有效、合格1553現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施、報(bào)警裝置、安全標(biāo)志有效、醒目違反法規(guī)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行15

22、54靜電接地裝置接地電阻10，接地裝置完好，無生銹、老化現(xiàn)象靜電積聚，放電導(dǎo)致爆炸定期檢測(cè)，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行2365安全閥、壓力表定期檢查、檢定，指示正確蒸發(fā)量加大，超壓，超量灌裝，指示異常日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行2366使用工具銅制或木制產(chǎn)生火花，引起爆炸日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行2368支承基礎(chǔ)、周圍環(huán)境無裂紋、無沉降，整潔泄漏、爆炸，污染環(huán)境日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行，有可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器3412做好沉降檢查刻度標(biāo)記記錄工段：收粉車間設(shè)備名稱：離心分機(jī)器及附屬設(shè)施分析人員：王玉興、侯云彬日期：2011年1月10日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施L

23、S風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）建議整改/控制措施1基礎(chǔ)表面無裂紋設(shè)備損壞1、大修檢查326每季度檢查一次無明顯沉降設(shè)備損壞1、大修檢查224每季度檢查一次2容器壁表面無裂紋泄露1、 大修檢查2、 車間安全員巡檢3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2510容器壁表面無裂紋設(shè)備損壞1、 大修檢查2、 車間安全員巡檢3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2363附屬指示儀器有合格指示儀器影響產(chǎn)品質(zhì)量1、 日常檢查2、 定期清洗、更換3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品248發(fā)生泄露、火災(zāi)事故1、 日常檢查、更換2、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品3、 正確穿戴防護(hù)用品4、 制定應(yīng)急預(yù)案5、 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)定期檢測(cè)。35151、

24、 重要控制參數(shù)采用兩套不同儀器指示。4接管處接管處無裂紋泄漏1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2、日常檢查3、正確穿戴防護(hù)用品4、制定有應(yīng)急預(yù)案248接管處無泄漏泄漏1. 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2. 車間安全員每天巡檢3. 正確穿戴防護(hù)用品4. 制定有應(yīng)急預(yù)案2485內(nèi)部?jī)?nèi)部無裂紋設(shè)備損壞1、 大修檢查2、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品248內(nèi)部塵垢達(dá)標(biāo)影響正常生產(chǎn)1、 大修檢查2、 定期清除2366電機(jī)電流小于220A電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應(yīng)急預(yù)案248各連鎖點(diǎn)完好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2

25、、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應(yīng)急預(yù)案248電機(jī)絕緣性良好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)，人員觸電1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 做好接地，并定期檢查。4、 制定有應(yīng)急預(yù)案2510電機(jī)溫度不高于規(guī)定值電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應(yīng)急預(yù)案248安全檢查（SCL）分析記錄表工段：鋁粉倉庫設(shè)備名稱： 分析人員：王玉興、侯云彬、劉吉?jiǎng)側(cè)掌冢?011年1月10日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）建議整改/控制措施1管理制度和操作規(guī)程有效、張貼在現(xiàn)場(chǎng)違反法規(guī)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行

26、1552防雷監(jiān)測(cè)及接地裝置接地電阻10，接地裝置完好，無生銹現(xiàn)象雷擊放電導(dǎo)致爆炸定期檢測(cè)，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行1553現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施、報(bào)警裝置、安全標(biāo)志有效、醒目違反法規(guī)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行，有可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器2364使用工具銅制或木制產(chǎn)生火花，引起爆炸日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行，有可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器2365電氣設(shè)施和線路防爆，無移動(dòng)電氣設(shè)施短路產(chǎn)生火花，引起火災(zāi)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行，有可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器3396物品堆放及搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏、墜落傷人日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行2367外來車輛及人員無攜帶煙火，車輛排煙

27、管有阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行2368建筑物、高層貨架牢固、無沉降，擺放整齊泄漏、污染環(huán)境，貨物墜落傷人日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行3412貨架之間固定牢固記錄2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動(dòng)名稱潛在的危害風(fēng)險(xiǎn)度（L×S）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一車間熔鋁工序灌爐發(fā)生事故10中等危險(xiǎn)一車間熔鋁工序更換噴嘴發(fā)生事故記錄3重大風(fēng)險(xiǎn)記錄表（附風(fēng)險(xiǎn)控制措施）重大風(fēng)險(xiǎn)記錄表重大風(fēng)險(xiǎn)名稱所在部門（崗位）控制措施責(zé)任部門責(zé)任人記錄4重大隱患記錄表重大隱患記錄表序號(hào)重大隱患名稱所在部門現(xiàn)有控制措施是否發(fā)生過事故責(zé)任部門責(zé)任人備注記錄5風(fēng)險(xiǎn)信息更新記錄風(fēng)險(xiǎn)等

28、級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動(dòng)名稱潛在的危害風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原風(fēng)險(xiǎn)度現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)度原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)記錄6重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄記錄6-1重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)存場(chǎng)所）辨識(shí)記錄重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)存場(chǎng)所）辨識(shí)記錄編號(hào)所在部門儲(chǔ)存場(chǎng)所臨界量（t）儲(chǔ)存場(chǎng)所實(shí)際量（t）是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源記錄6-2重大危險(xiǎn)源（生產(chǎn)場(chǎng)所）辨識(shí)記錄重大危險(xiǎn)源（生產(chǎn)場(chǎng)所）辨識(shí)記錄編號(hào)所在部門生產(chǎn)場(chǎng)所臨界量（t）生產(chǎn)場(chǎng)所實(shí)際量（t）是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源記錄7重大危險(xiǎn)源檔案公司重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳序號(hào)名稱所 在部 門防護(hù)監(jiān)控措施本年度演練情況是否向上級(jí)部門備案責(zé)任人備注填表部門： 填表時(shí)間： 填表人：記錄8重大危險(xiǎn)源備案表記錄8-1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（重大危險(xiǎn)源備

29、案）單位基本情況表生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位基本情況表法人單位名稱單位代碼填報(bào)單位名稱（蓋章）通訊地址郵政編碼填報(bào)單位負(fù)責(zé)人姓名電 話經(jīng)濟(jì)類型1 國(guó)有經(jīng)濟(jì) 2 集體經(jīng)濟(jì) 3 私營(yíng)經(jīng)濟(jì) 4 有限責(zé)任公司5 聯(lián)營(yíng)經(jīng)濟(jì) 6 股份合作 7 外商投資 8 港澳臺(tái)投資9 其它經(jīng)濟(jì)所在行業(yè)A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B 采掘業(yè)C 制造業(yè)D 電力、煤氣及水的生成和供應(yīng)業(yè)E 建筑業(yè)F 地質(zhì)勘查業(yè)、水利管理業(yè)G 交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)業(yè)及郵電通信業(yè)H 批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè)I 金融保險(xiǎn)業(yè)J 房地產(chǎn)業(yè)K 社會(huì)服務(wù)業(yè)L 衛(wèi)生、體育和社會(huì)福利業(yè)M 教育文化藝術(shù)及廣電業(yè)N 科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)O 國(guó)家機(jī)關(guān)政黨機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體P 其它行業(yè)成立時(shí)間占地面積m2行業(yè)管理部門職工總數(shù)人固定資產(chǎn)總值萬元年總收入萬元年利潤(rùn)萬元主要產(chǎn)品填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期： 記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險(xiǎn)源備案）基本特征表貯罐區(qū)（貯罐）基本特征表編 號(hào)貯罐區(qū)名稱具體位置所處環(huán)境功能區(qū)1工業(yè)區(qū) 2農(nóng)業(yè)區(qū) 3商業(yè)區(qū) 4居民區(qū) 5行政辦公區(qū) 6交通樞紐區(qū) 7科技文化區(qū) 8水源保護(hù)區(qū) 9 文物保護(hù)區(qū)貯罐區(qū)面積m2有無防護(hù)堤1