品質(zhì)保證流程圖

1、文件申請單文件名稱品質(zhì)保證系統(tǒng)與品質(zhì)保證活動流程圖制訂部門品質(zhì)部版本編號1.1文件編號WI-QA-022生效日期2006/6/1 總頁數(shù)3頁 制訂 修訂 廢止（作廢日期： 年 月 日）原因 工作需要。受到影響的文件 發(fā) 放 部 門 MKT、R&D、PE、LCD2F、LCD3F、LCM、QA、IQC、STO、PUR、PMC 制 訂 人審 查 人批 準(zhǔn) 人修訂日期版本編號制訂人批準(zhǔn)人更改描述2005-11-11.02006-6-11.1 DCC-02 1.0品質(zhì)保證流程圖制定人審查人批準(zhǔn)人簽 署日 期NO.流程文件說明管理事項相關(guān)文件責(zé)任部門策 劃SERVICE SERVICEPRODUC

2、TION PLAN DESIGN 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃依客戶或市場的要求信息，建立產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中的品質(zhì)保證體系進行策劃1、了解產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求；市場部2、針對產(chǎn)品的過程、文件和資源需求；3、產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗，以及產(chǎn)品接收的標(biāo)準(zhǔn)；4、對過程及其產(chǎn)品滿足提供所需的質(zhì)量記錄獲取客戶品質(zhì)要求通過程序，與客戶簽訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議1、確定產(chǎn)品的檢驗方式和檢驗標(biāo)準(zhǔn)合約審查程序2、合同評審后，如有更改，對更改的部分須重新進行評審，并將更改及評審結(jié)果及時傳遞到相關(guān)部門和人員開發(fā)設(shè) 計設(shè)計和開發(fā)輸入產(chǎn)品的研發(fā)過程1、對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制、并于各工序開形成文件化設(shè)計管制程序 設(shè)計更改流程

3、開發(fā)部設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審針對產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的合理性進行評審設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)的變更對產(chǎn)品品質(zhì)改進及客戶要求或客戶反饋的不符合事項進行合理變更2、對產(chǎn)品品質(zhì)改進及客戶要求或客戶反饋的不符合事項進行合理變更產(chǎn) 品 實 現(xiàn)生產(chǎn)計劃、物料控制對物料及零件需求計劃、控制生產(chǎn)、物料及零件跟進及生產(chǎn)進度的監(jiān)察1、依據(jù)SO、BOM，制定物料需求計劃（MRP)生產(chǎn)物料控制程序PMC2、依材料進貨先后排生產(chǎn)計劃3、依生產(chǎn)日報表，作生產(chǎn)進度監(jiān)察與控制采購參與對各生產(chǎn)物料和生產(chǎn)物料供應(yīng)商之采購及管理1、所有采購零件須由開發(fā)部批核采購程序 供應(yīng)商評審程序采購部2、采購單的結(jié)果跟進3、采購單的修訂4、供應(yīng)

4、商管理進料檢查對生產(chǎn)物料進行來料檢查1、依認(rèn)可書資料、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗來料檢查程序IQC2、發(fā)生不良時上報及改善后效果追蹤供應(yīng)商糾正行動程序3、供應(yīng)商評估試產(chǎn)（PP）對產(chǎn)品的設(shè)計、制程控制能力之評審，以及每工序?qū)Ξa(chǎn)品品質(zhì)可能產(chǎn)生的影響（或潛在影響）1、生產(chǎn)前，收集相關(guān)資料，并開產(chǎn)前會議產(chǎn)品試制與設(shè)計確認(rèn)程序 PP流程工作指引工程、 開發(fā)部、生產(chǎn)部、QA、PMC2、試產(chǎn)過程中，每一工序進行評審并做好計錄 3、PP總結(jié)會議：確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)可行性4、試產(chǎn)數(shù)量不得少于1 LOT（40PNL）量產(chǎn)產(chǎn)品批量性生產(chǎn)全過程的品質(zhì)稽核和失效模式的分析1、生產(chǎn)安排制程管制程序 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、設(shè)備部

5、2、依工程圖紙、示方、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)3、生產(chǎn)環(huán)境控制4、輔助物料的控制5、不合格品管制不合格品管制程序6、產(chǎn)品追溯與標(biāo)示產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序7、生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)程序檢查制程中產(chǎn)品依AQL抽檢，使產(chǎn)品符合客戶要求1、依工程圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、AQL進行抽檢、判定產(chǎn)品是否符合客戶要求產(chǎn)品抽查程序 檢驗標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)部2、對不合格批開立糾正與預(yù)防行動報告，由相關(guān)人員進行分析、改善品質(zhì)審查會議程序3、過程中表單記錄文件和記錄管制程序產(chǎn)品防護、交貨對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付過程進行控制1、依規(guī)范進行包裝、標(biāo)示、擺放儲存、收發(fā)、防護、搬運、及出貨程序貨倉部2、定期清倉盤點、檢查3、產(chǎn)品交付時，按

6、規(guī)定辦理出庫手續(xù)服 務(wù)測量分析、改進客戶滿意度調(diào)查每年至少一次向客戶發(fā)出"顧客滿意度調(diào)查表"客戶滿意度測量程序市場部內(nèi)部審核每年至少一次全面的內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序品質(zhì)部過程的數(shù)據(jù)分析依據(jù)公司的"年度質(zhì)量目標(biāo)"達成情況,采用統(tǒng)計方法,進行數(shù)據(jù)分析,提出改進方案.糾正及預(yù)防行動程序客戶抱怨及跟進處理依客戶提供相關(guān)資料進行不良分析改善，并于三天內(nèi)回復(fù)客戶投訴處理程序持續(xù)改進對各達成情況的評價、數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)曾在或潛在的問題，有針對性地實施糾正預(yù)防措施糾正及預(yù)防行動程序確認(rèn)對所有改進措施加以確認(rèn)依事實（數(shù)據(jù)）進行有效確認(rèn)糾正及預(yù)防行動程序文件標(biāo)準(zhǔn)化在行動中所涉及更改及保留數(shù)據(jù)，作文件標(biāo)準(zhǔn)化并發(fā)行相關(guān)部門保留記錄相關(guān)數(shù)據(jù)后進行文件標(biāo)準(zhǔn)化糾正及預(yù)防行動程序流程市場部開發(fā)部工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC采購部策劃物料儲存 生產(chǎn)準(zhǔn)備制程管制（SPC）物料計劃供應(yīng)商管理采購ISO系統(tǒng) 維護進料管制（IQC）主管審核銷售/服務(wù)生產(chǎn)計劃正式生產(chǎn)檢查抱怨處理 分析報告再發(fā)防止對策標(biāo)準(zhǔn)化信賴性測試出貨成品管制（QA）制程管制（IPQC）生產(chǎn)示方 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行生產(chǎn)技術(shù) 提供新材料材料開發(fā)訂單客戶需求客戶情報試產(chǎn)檢討 量產(chǎn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)評審 樣板測試設(shè)計評審 樣板制作信賴性