模擬召回演練記錄有機認(rèn)證

1、 2015年度產(chǎn)品召回演練檔案 品名：黃芪分類：干品日期：2015年8月編制： 審核：一、案情描述2015年8月5日，客戶致電到我司2015年7月16日產(chǎn)品批次號為20150716T01的產(chǎn)品黃芪發(fā)現(xiàn)霉變，不符合客戶要求。 當(dāng)日，倉庫管理員立即統(tǒng)計該批次的產(chǎn)品一共600件，當(dāng)中有300件已運至客戶處。 為了避免市場投訴和免遭遇品質(zhì)危機，經(jīng)公司管理層會議討論決定，決定將該問題批次產(chǎn)品實施召回，以降低公司的損失和挽救公司的聲譽。 根據(jù)公司的產(chǎn)品召回控制程序應(yīng)立即開始展開召回工作。二、計劃擬定產(chǎn)品召回、撤回演練計劃目的：演練公司產(chǎn)品召回控制程序，測試公司處理一旦產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、安全問題時需召回、撤回產(chǎn)

2、品的能力，驗證公司有機管理體系。召回產(chǎn)品：黃芪產(chǎn)品分類：干品所屬客戶：謙禮國際貿(mào)易（上海）有限公司召回原因：客戶反映公司的黃芪產(chǎn)品存在霉變現(xiàn)象，存在市場違規(guī)風(fēng)險，嚴(yán)重時將影響公司和客戶的聲譽，經(jīng)公司管理層會議討論后，決定召回。涉及范圍：批次號為20150716T01，包裝數(shù)600箱,300箱運至客戶處參與部門：綜合部、國貿(mào)部、生產(chǎn)部、品控部演練時間：2015年8月備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：三、成立召回行動小組總經(jīng)理迅速召開緊急會議并確立職責(zé)分配：召回小組姓名部門/職務(wù)電話/手機組長董事長組員人事經(jīng)理組員品控經(jīng)理組員生產(chǎn)經(jīng)理組員國貿(mào)經(jīng)理1. 召回組長組織相關(guān)人員進行審核評估，并制

3、定召回步驟和期限。2. 生產(chǎn)部：立即黃芪的生產(chǎn)線進行凍結(jié)，等待品控部的抽樣檢測結(jié)果決定是否需返工或復(fù)產(chǎn)。3. 品控部：立即對黃芪的庫存所有批次進行抽樣檢測，待檢測結(jié)果決定是否需返工或復(fù)產(chǎn)。4. 國貿(mào)部：同客戶采取電話、郵件的方法聯(lián)系具體召回事宜。確定召回所需時間，并辦理具體退運手續(xù)。5. 計劃部：對本批的剩余產(chǎn)品進行封存、標(biāo)識、隔離，正在發(fā)運的黃芪貨物全部暫停。6. 綜合部：關(guān)注客戶、銷售商和市場動態(tài)，隨時做好危機公關(guān)準(zhǔn)備。四、召回步驟和期限步驟開始時間完成期限責(zé)任人實際完成期確認(rèn)回收范圍2015.8.52015.8.52015.8.5編制回收公告2015.8.52015.8.52015.8.

4、5發(fā)布回收信息2015.8.62015.8.62015.8.6產(chǎn)品回收行動2015.8.72015.8.122015.8.15回收產(chǎn)品處理2015.8.122015.8.172015.8.17確認(rèn)回收完成2015.8.122015.8.152015.8.15編制回收報告2015.8.6 2015.8.20見報告說明：確認(rèn)回收范圍：見召回計劃，如果后續(xù)品控部加抽測的結(jié)果異常，必要時擴大召回的范圍和數(shù)量。編制回收公告：根據(jù)召回計劃和后續(xù)品控部加抽測的結(jié)果編制，內(nèi)容見客戶召回告知書。發(fā)布回收信息：國貿(mào)部第一時間與客戶取得聯(lián)系后，通過郵件或傳真和方式傳遞正式公函到客戶方，并及時知會客戶進行確認(rèn)和協(xié)助，

5、必要時對客戶透露足夠的信息和安撫客戶的情緒。產(chǎn)品回收行動：國貿(mào)部與客戶達成良好協(xié)商后，將產(chǎn)品作退運處理，并通知計劃部和生產(chǎn)部做好準(zhǔn)備隨時接收市場召回的產(chǎn)品?；厥债a(chǎn)品處理：計劃部將召回的產(chǎn)品隔離存放在倉庫，并與生產(chǎn)部核實召回產(chǎn)品的信息，如召回產(chǎn)品的型號、款名、批次、箱數(shù)、數(shù)量。生產(chǎn)部安排對召回產(chǎn)品進行返工處理，無法返工的產(chǎn)品依照程序進行報廢。確認(rèn)回收完成：品控部對計劃部和生產(chǎn)部提交的數(shù)據(jù)進行核實，并對退回的產(chǎn)品進行抽檢確認(rèn)。編制回收報告：見召回小組職責(zé)。 五、客戶召回告知書產(chǎn)品回收通知（函） 尊敬的謙禮國際貿(mào)易（上海）有限公司負(fù)責(zé)人：您好！我司2015年7月16日發(fā)貨到貴方的黃芪干品存在質(zhì)量隱患

6、，為保持雙方良好合作關(guān)系和維護兩方的商譽，我司決定自費緊急召回批次號為20150716T01、包裝數(shù)600箱的黃芪干品。希望貴方接此函后，予以協(xié)助。如產(chǎn)品已銷往市場，請協(xié)助我司回收。商祺XXX有限公司 2014年8月5日六、召回產(chǎn)品回收記錄回收產(chǎn)品描述：（種類、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號、數(shù)量、原因）2015年8月5日，客戶致電到我司2015年7月16日產(chǎn)品批次號為20150716T01的產(chǎn)品黃芪發(fā)現(xiàn)霉變，不符合客戶要求。當(dāng)日，倉庫管理員立即統(tǒng)計該批次的產(chǎn)品一共600件，當(dāng)中有300件已運至客戶處。為了避免市場投訴和免遭遇品質(zhì)危機，經(jīng)公司管理層會議討論決定，決定將該問題批次產(chǎn)品實施召回，以降低公司的損

7、失和挽救公司的聲譽?；厥諏嵤┣闆r： 2015年8月6日已由國貿(mào)部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予以配合召回工作。 2015年8月7日，客戶完成第1批產(chǎn)品收集、整理、打包、退運手續(xù)，首批退回220箱。承運公司：浩川物流。 2015年8月8日，客戶完成第2批產(chǎn)品收集、整理、打包、退運手續(xù)，末批退回80箱，承運公司：浩川物流。2015年8月13日，我司收到第1批召回產(chǎn)品，經(jīng)清點核查，為220箱，與客戶提供的信息一致。存儲于1號倉庫，辦理人：王曉燕。2015年8月15日，我司收到第2批召回產(chǎn)品，經(jīng)清點核查，為80箱，與客戶提供的信息一致。存儲于1號倉庫，辦理人：王曉燕?；厥仗幚頎顩r（產(chǎn)品數(shù)量及處理措施）：

8、品控部對召回產(chǎn)品抽5%作產(chǎn)品測量是否超標(biāo)，或趨向超標(biāo)。結(jié)果顯示抽檢的結(jié)果與客戶抽測的結(jié)果基本一致，有霉變現(xiàn)象，產(chǎn)品暫凍結(jié)在倉庫，等待高層決策。記錄人： 審核人： 日期：七、召回產(chǎn)品處理記錄召回產(chǎn)品名稱黃芪批號及生產(chǎn)日期20150716T01召回數(shù)量300箱召回日期2015年8月6日召回產(chǎn)品確認(rèn)與危害產(chǎn)生原因分析1、2015年8月15日，產(chǎn)品召回入庫，倉儲部實施了隔離并標(biāo)識。2、品控部對此次召回產(chǎn)品的重復(fù)確認(rèn)，屬于產(chǎn)品霉變，不符合客戶要求和國家法例要求。3、經(jīng)現(xiàn)場分析和追溯調(diào)查，本次霉變原因真空不足，導(dǎo)致產(chǎn)品在一個月后發(fā)生霉變。處理方案1、 針對此次事件，召開所有生產(chǎn)相關(guān)人員進行生產(chǎn)技術(shù)方面知識

9、的培訓(xùn)，以提高全員質(zhì)量安全意識，并保證其運用到實際生產(chǎn)中。2、 安排其他合格批次產(chǎn)品補送給謙禮國際貿(mào)易（上海）有限公司。本召回批次產(chǎn)品全部報廢。處理結(jié)果參考處理方案處理日期2015年8月17日驗證已處置完畢 驗證人： 備注記錄人： 日期： 八、產(chǎn)品召回模擬演練總結(jié)報告2015年8月5日我公司對已銷售的黃芪干品，進行了一次召回模擬演練，演練過程如下： 1、召回的實施過程1）安全小組組長：制定召回步驟和期限。參考召回步驟和期限。2）生產(chǎn)經(jīng)理：立即停止黃芪的生產(chǎn)，并由安全小組對有機管理體系進行全面確認(rèn)。3）國貿(mào)部：同客戶采取電話，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至公司所需時間為大約7個工作天（2015年8月7日8月17日），并辦理退運手續(xù)。4）計劃部：對本批的剩余產(chǎn)品進行封存、標(biāo)識、隔離。5）生產(chǎn)部：將此批次剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、包裝；并由食品安全小組進行隔離、評估。2、召回過程的實施情況1）2015年8月6日已由國貿(mào)部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予以配合召回工作。2）2015年8月17日，客戶完成退運手續(xù)， 將不合格產(chǎn)品召回入庫隔離。3、召回產(chǎn)品的處置：1）此批產(chǎn)品按計劃于8月13日和