模具管理規(guī)定14174

1、利拉伐(天津)有限公司核 準(zhǔn)審 查制 作管理辦法文件編號(hào)工裝模具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版 本A01. 目的：為了對(duì)工裝、模具的采購(gòu)、制造、驗(yàn)收、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管控，確保模具的開(kāi)發(fā)質(zhì)量和在生產(chǎn)過(guò)程中的完好性，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2. 適用范圍：適用于公司所有工裝、模具全生命周期管理。3.內(nèi)容：3.1.工作職責(zé)：3.1.1.PE部門(mén)：負(fù)責(zé)組織新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品模具的制作，負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂，組織模具的結(jié)構(gòu)評(píng)審，監(jiān)控開(kāi)模進(jìn)度，組織模具的驗(yàn)收并監(jiān)督合同的有效履行。3.1.2.采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)模具供應(yīng)商的管理，負(fù)責(zé)模具商務(wù)合同的簽訂并監(jiān)督合同的有效履行，模具價(jià)格的復(fù)核和按合同付款。3.

2、1.3.生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)模具的保管和驗(yàn)收合格模具的維修保養(yǎng)，負(fù)責(zé)復(fù)制模具的申報(bào)，負(fù)責(zé)自制模具的制作和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)整改模具的維修和驗(yàn)收，確保模具的正確使用，負(fù)責(zé)對(duì)使用模具的潤(rùn)滑和表面清潔，監(jiān)督模具的正確使用，組織對(duì)模具事故的分析判定。3.1.4.PE部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)新模具的試模直至驗(yàn)收后的生產(chǎn)。3.1.5.PE部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、設(shè)備部門(mén)、參與模具的評(píng)審和驗(yàn)收，參與模具報(bào)廢的會(huì)簽。3.2.工作程序3.2.1.開(kāi)模申請(qǐng)：3.2.1.1.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需制作的模具依據(jù)為公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)推進(jìn)計(jì)劃等進(jìn)行開(kāi)發(fā)。3.2.1.2.復(fù)制的模具需填寫(xiě)工裝制作申請(qǐng)單，報(bào)批后方可執(zhí)行。3.

3、2.1.3.改善、整改所需制作的模具依據(jù)為模具整改計(jì)劃。3.2.1.4.復(fù)制的模具由技術(shù)質(zhì)量部提供設(shè)計(jì)圖紙，提出復(fù)制模具的部門(mén)編制推進(jìn)計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。3.2.1.5.所有模具均需由技術(shù)質(zhì)量部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部評(píng)審確定是自制或委外制作。3.2.2模具制作：3.2.2.1.技術(shù)質(zhì)量部和采購(gòu)部根據(jù)制造廠家的技術(shù)能力、制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定模具供應(yīng)商。3.2.2.2.模具委外制造前，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）應(yīng)對(duì)模具供應(yīng)商提供的模具工藝方案加以論證，以技術(shù)協(xié)議方式明確制造方面的特殊要求和注意事項(xiàng)，確保制造的模具能滿足量產(chǎn)需求。3.2.2.3.生產(chǎn)部能自制或維修的模具由相關(guān)部門(mén)提供圖紙

4、，生產(chǎn)車間自主實(shí)施。3.2.3.模具的驗(yàn)收：3.2.3.1.模具供應(yīng)商應(yīng)按技術(shù)要求對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行自檢，自檢合格后將產(chǎn)品樣件和自檢報(bào)告送至我司，由PE部門(mén)、質(zhì)量部、生產(chǎn)部接收并由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢測(cè)報(bào)告。3.2.3.2.模具供應(yīng)商提供的樣件在我司質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)合格，并按我司要求對(duì)模具進(jìn)行自檢后，可向我司提請(qǐng)初驗(yàn)收。技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)（技術(shù)部認(rèn)為模修、技術(shù)、質(zhì)量，其他認(rèn)為僅技術(shù)質(zhì)量部）前往供應(yīng)商進(jìn)行模具初驗(yàn)收，如未通過(guò)初驗(yàn)收，供應(yīng)商家應(yīng)明確整改內(nèi)容及完成時(shí)間，雙方簽字備案，按進(jìn)度進(jìn)行整改并再次提請(qǐng)初驗(yàn)收，直至初驗(yàn)收合格或合同終止。3.2.3.3.在產(chǎn)品樣件檢測(cè)及模具驗(yàn)收合格之前，供應(yīng)商必

5、須且有義務(wù)免費(fèi)滿足我司試模需求，所需物料由我司提供。3.2.3.4. 供應(yīng)商在通過(guò)初驗(yàn)收后，向我司PE部門(mén)提請(qǐng)終驗(yàn)收，批準(zhǔn)后按要求將所承制模具送到我司指定場(chǎng)所。3.2.3.5.PE部門(mén)接到供應(yīng)商的終驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。如所需驗(yàn)收模具在兩個(gè)產(chǎn)品件或十副以內(nèi)，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于兩個(gè)工作日內(nèi)匯總試模清單、明確試模時(shí)間節(jié)點(diǎn)，交生產(chǎn)部編制試模計(jì)劃；如超過(guò)兩個(gè)產(chǎn)品件或十副模具以上，PE部門(mén)應(yīng)于兩個(gè)工作日內(nèi)編制模具驗(yàn)收推進(jìn)計(jì)劃，批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。一個(gè)項(xiàng)目從供應(yīng)商將模具移交至我司后必須在十個(gè)工作日內(nèi)完成試模工作。3.2.3.6.終驗(yàn)收合格的模具，PE部門(mén)需通知模具供應(yīng)商移交模具相關(guān)的技術(shù)資料，

6、交PE部門(mén)。3.2.3.7. PE部門(mén)負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)對(duì)外協(xié)模具進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。各部門(mén)驗(yàn)收的重點(diǎn)如下：a、技術(shù)依據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議以及供應(yīng)商提供的圖紙資料進(jìn)行模具驗(yàn)收，技術(shù)人員主要驗(yàn)收模具的結(jié)構(gòu)（包括模具標(biāo)牌信息的準(zhǔn)確）、工藝可行性、模具的材料利用率；b、質(zhì)量根據(jù)技術(shù)要求、檢具、一致性對(duì)沖壓件進(jìn)行綜合判定并提交報(bào)告至技術(shù)審批(關(guān)鍵尺寸質(zhì)量應(yīng)按圖紙進(jìn)行標(biāo)注)；c、設(shè)備部對(duì)模具結(jié)構(gòu)是否合理，是否便于維修等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收；d、車間從模具是否適合我司設(shè)備生產(chǎn)，是否方便操作，操作安全性等方面對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收。生產(chǎn)部工裝模具管理員將車間的意見(jiàn)匯總后交PE部門(mén)。各部門(mén)在驗(yàn)收結(jié)束三個(gè)工作

7、日內(nèi)必須提交模具驗(yàn)收單。3.2.3.8.終驗(yàn)收合格的模具經(jīng)過(guò)小批量生產(chǎn)達(dá)到5000件以上（或半年），模具狀態(tài)穩(wěn)定，產(chǎn)品尺寸符合要求方可進(jìn)行終驗(yàn)收。模具終驗(yàn)收后售后服務(wù)時(shí)間為一年。3.2.3.9.對(duì)于每種工件，我司原則上免費(fèi)提供30件以內(nèi)的物料給供應(yīng)商進(jìn)行模具調(diào)試，并免費(fèi)提供試模設(shè)備一次，超出次數(shù)后，所用設(shè)備按規(guī)定收費(fèi)，供應(yīng)商需要的料片超過(guò)30片，則收取材料費(fèi)。根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要，部分模具需多次使用我司設(shè)備的，可在合同中另行約定。3.2.3.10.各部門(mén)終驗(yàn)收合格的模具，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。3.2.3.11.對(duì)存在問(wèn)題的模具，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)問(wèn)題點(diǎn)，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)

8、行維修，并簽訂會(huì)議紀(jì)要，明確問(wèn)題點(diǎn)、整改完成時(shí)間、延期考核等內(nèi)容。3.2.3.12.對(duì)于同一副模具允許供應(yīng)商整改兩次，整改完成后由技術(shù)組織試模驗(yàn)證，合格后辦理驗(yàn)收。兩次整改仍無(wú)法通過(guò)驗(yàn)收的，由技術(shù)根據(jù)問(wèn)題點(diǎn)判定是否可讓步接收。對(duì)于讓步接收的模具，則由技術(shù)組織維修費(fèi)用評(píng)審，從模具款中扣除并辦理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單（附問(wèn)題點(diǎn)及維修費(fèi)用清單），對(duì)問(wèn)題突出的模具應(yīng)委托生產(chǎn)部或第三方維修；如無(wú)法讓步，則書(shū)面申請(qǐng)終止合同并辦理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部按合同追究供應(yīng)商責(zé)任。3.2.3.13.模具的驗(yàn)收合格時(shí)間必須符合模具合同規(guī)定的交模時(shí)間，對(duì)于延期情況必須依照相關(guān)條款進(jìn)行追溯。3.2.3.14.采購(gòu)部根據(jù)模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)

9、告單按程序辦理結(jié)算手續(xù)。3.2.3.15.生產(chǎn)部工裝管理員將驗(yàn)收合格的模具上架，編入公司模具臺(tái)賬中。3.2.4.模具保管使用：3.2.4.1.自制模具未驗(yàn)收前由加工部門(mén)保管，外協(xié)模具未驗(yàn)收前PE部門(mén)接收和保管。3.2.4.2.合格模具入庫(kù)由模具管理員辦理編號(hào)和儲(chǔ)位標(biāo)記，模具按儲(chǔ)位標(biāo)記成套上架，并配該模具尾件，模具管理員保存好該模具的有關(guān)資料并進(jìn)行備案。3.2.4.3.模具放置的位置有模具架（大模具架、立體模具架），模具架上放置合格模具，模具維修點(diǎn)放置待維修和待試模具。3.2.4.4.模具管理員負(fù)責(zé)模具的收發(fā)工作及模具進(jìn)出臺(tái)賬的建立。3.2.4.5.模具在生產(chǎn)過(guò)程中，如果因操作不當(dāng)而造成損壞，生

10、產(chǎn)部應(yīng)按相關(guān)規(guī)定加以考核；如鑒定屬于模具設(shè)計(jì)或制造缺陷，由模具制造單位承擔(dān)維修費(fèi)用。3.2.5.模具清潔、保養(yǎng)和維修：3.2.5.1.模具使用車間負(fù)責(zé)模具清潔及相關(guān)潤(rùn)滑工作（主要是導(dǎo)柱、導(dǎo)套），清理廢料盒中的廢料。3.2.5.2.設(shè)備部負(fù)責(zé)模具的全面保養(yǎng)工作，監(jiān)督車間模具清潔，根據(jù)工裝管理員制定的月度保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)模具實(shí)施保養(yǎng)。3.2.5.3.生產(chǎn)過(guò)程中模具需要維修，由生產(chǎn)部操作者將模具送至模具待修點(diǎn)，填寫(xiě)設(shè)備與模具維修單并提供產(chǎn)品尾件。模具維修人員進(jìn)行維修，修復(fù)合格后交付車間使用。維修人員在設(shè)備與模具維修單上填寫(xiě)維修內(nèi)容以及采取的措施，修復(fù)該模具的時(shí)間節(jié)點(diǎn)并簽字。3.2.5.4.模具需要大修時(shí)須

11、經(jīng)生產(chǎn)部和PE部門(mén)共同確認(rèn)后，交由模具供應(yīng)商維修。3.2.6.模具報(bào)廢：3.2.6.1.模具報(bào)廢由設(shè)備部人員填寫(xiě)模具報(bào)廢申請(qǐng)單，辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。3.2.6.2.由于人為原因造成模具報(bào)廢由生產(chǎn)部責(zé)令車間追溯相關(guān)責(zé)任人。3.2.7.模具領(lǐng)用：3.2.7.1.模具領(lǐng)用應(yīng)由模具使用者登記領(lǐng)取。附模具領(lǐng)用登記表。3.2.7.2.模具歸還前模具管理員需檢查模具使用情況及生產(chǎn)記錄。應(yīng)對(duì)模具的完好負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)需要維修的模具，提出修理申請(qǐng)，報(bào)模具維修班進(jìn)行修理。3.2.7.3.模具必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后才能歸位上架，尾件隨同模具一并上架。3.2.8. 模具進(jìn)出公司的管理：3.2.8.1.模具管理員負(fù)責(zé)進(jìn)出公司模具的

12、登記和接收，負(fù)責(zé)到公司模具的指定存放和保管。3.2.8.2.模具出現(xiàn)工藝技術(shù)問(wèn)題時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部和供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)接。3.2.8.3.模具出公司必須通過(guò)模具管理員辦理相關(guān)手續(xù)。模具管理員對(duì)出公司維修的模具進(jìn)行登記和備案，開(kāi)具出廠證明。3.2.8.4.模具返回公司時(shí)，由模具管理員確認(rèn)模具數(shù)量、名稱、工序，并按模具驗(yàn)收流程執(zhí)行。3.2.8.5.模具管理員對(duì)維修模具進(jìn)行適時(shí)跟蹤和備案，督促技術(shù)部門(mén)按照模具維修的時(shí)間節(jié)點(diǎn)回公司，并做好相應(yīng)的記錄。4.考核：4.1.對(duì)模具使用車間的考核：4.1.1.需維修的模具送至模具維修點(diǎn)后未填寫(xiě)設(shè)備與模具維修單或未提供尾件，按20元/次考核責(zé)任人。4.1.2.模具使用完

13、畢后不清潔，廢料盒沒(méi)有清理，模具部件不完整，考核責(zé)任人10-50元/付。4.1.3.模具沒(méi)有及時(shí)歸位，或把模具放在地上，考核責(zé)任人10-50元/付。4.1.4.歸還模具時(shí)未放置尾件或尾件放置錯(cuò)誤，考核責(zé)任人10-50元/次。4.1.5.模具安裝或使用不當(dāng)造成模具損壞，考核責(zé)任人50-100元/次，并按損失價(jià)值的至少50%予以賠償。車間管理人員另外承擔(dān)10-20%的管理責(zé)任。4.1.6.未按試模計(jì)劃安排試模而影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度和交付的，按50-200元/次考核生產(chǎn)部。4.2.對(duì)模具管理員的考核：4.2.1. 模具保養(yǎng)記錄統(tǒng)計(jì)不全面，按20-50元/次考核。4.2.2. 模具標(biāo)牌和儲(chǔ)位信息不準(zhǔn)確，

14、按20-50元/次考核。4.2.3.模具架和模具車及周邊地面衛(wèi)生不干凈，按20-50元/次考核。4.2.4.模具保養(yǎng)不到位，造成模具內(nèi)腔銹蝕或有雜質(zhì)，按50-100元/次考核。4.2.5.沒(méi)有按照月度保養(yǎng)計(jì)劃保養(yǎng)模具，按50-200元/次考核。4.3.對(duì)模具維修班的考核：4.3.1.維修人員不及時(shí)對(duì)模具進(jìn)行維修，影響生產(chǎn)和交付，考核責(zé)任人50-200元/次。4.3.2. 模具維修后未在第一時(shí)間通知車間，影響生產(chǎn)和交付，考核責(zé)任人20-50元/次。4.3.3.模具維修后長(zhǎng)時(shí)間放在模具班現(xiàn)場(chǎng)，達(dá)2天以上的，每超期1天考核模具班班長(zhǎng)20元。4.4.對(duì)其它責(zé)任部門(mén)的考核：4.4.1.未通過(guò)模具管理人員

15、，把模具直接帶出公司，考核責(zé)任人100-200元/次。4.4.2.委外維修的模具沒(méi)有按確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)返回。未影響生產(chǎn)和交付的，考核技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）100元/次。影響生產(chǎn)和交付按生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定進(jìn)行考核。4.4.3.模具出現(xiàn)問(wèn)題需供應(yīng)商維修的，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）未能采取有效措施，延誤模具維修時(shí)間而影響生產(chǎn)和交付的，生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定進(jìn)行考核。4.4.4.模具驗(yàn)收程序不規(guī)范，造成問(wèn)題模具通過(guò)驗(yàn)收，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的對(duì)責(zé)任人予以照價(jià)賠償。4.4.5.對(duì)于模具驗(yàn)收前沒(méi)有完成產(chǎn)品圖繪制和編制沖壓工藝的，考核技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）20元/次。4.4.6.模具驗(yàn)收未在規(guī)定時(shí)間提交驗(yàn)收意見(jiàn)，考核責(zé)任部門(mén)50-1

16、00元/次（100-200）。5.流程圖： 【附件一】自制模具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門(mén)/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)NG 組織評(píng)審 批準(zhǔn)確定自制制定推進(jìn)計(jì)劃NG信機(jī)械科技有限公司原材料申購(gòu)NG模具制作模具試制模具驗(yàn)收入賬上架技術(shù)部品管部 需求部門(mén)提報(bào)部門(mén)提出申請(qǐng)。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單2需求部門(mén)提報(bào)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。評(píng)審記錄3技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工模具的難以程度確定自制。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門(mén)將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的自制模具報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單5需求部門(mén) 提報(bào)部門(mén)制定模具加工推進(jìn)計(jì)劃6 生產(chǎn)部模具加工單位申報(bào)原材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備工裝需求

17、申請(qǐng)單7生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部提供的加工圖紙進(jìn)行模具制作。模具圖紙8技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部對(duì)模具進(jìn)行初步驗(yàn)收，確定是否安排試模。9技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部采購(gòu)部按圖紙要求對(duì)模具進(jìn)行試制和驗(yàn)收。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單10生產(chǎn)部驗(yàn)收合格的模具交工裝管理員入賬和上架。模具臺(tái)賬【附件二】外協(xié)模具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門(mén)/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)NG 組織評(píng)審 確定外協(xié)加工 NG 制定推進(jìn)計(jì)劃選擇加工商比質(zhì)比價(jià)NG確定加工商合同簽訂批準(zhǔn)技術(shù)部品管部 需求部門(mén)提報(bào)部門(mén)提出申請(qǐng)。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)、設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單2需求部門(mén)提報(bào)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。評(píng)審記錄3技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工模具的難以程度確定外協(xié)加工

18、。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門(mén)將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的外協(xié)模具報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單5需求部門(mén) 提報(bào)部門(mén)制定模具加工推進(jìn)計(jì)劃6 采購(gòu)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的外協(xié)模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)初選兩家以上的模具加工商參與模具制造的報(bào)價(jià)。7采購(gòu)部財(cái)務(wù)部1、技術(shù)部負(fù)責(zé)初選兩家以上的模具加工商參與模具制造的報(bào)價(jià)；2、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核價(jià)。報(bào)價(jià)單8采購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定模具外協(xié)加工商。9技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定模具外協(xié)加工商。加工合同10【附件二】外協(xié)模具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門(mén)/人作業(yè)要求參考文件/使用表單11 模具制作模具試制 NG模具驗(yàn)收 入賬上架 12制造廠商1、制造廠商根據(jù)加工合同進(jìn)行模具制作；2、采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)模具制造合同要求跟催模具制造進(jìn)度。13技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部對(duì)外協(xié)模具進(jìn)行初步驗(yàn)證，確定是否試模。模具驗(yàn)證