研發(fā)費(fèi)用輔助核算臺帳

1、深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20152015年年度度研研發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目臺臺帳帳單單位位名名稱稱：單位：人民幣元項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱日日期期憑憑證證摘摘要要合合計(jì)計(jì)金金額額RD01RD01RD02RD02RD03RD03RD04RD04RD05RD05月月日日字字號號項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱2014.01-2015.022014.01-2015.022014.01-2015.022014.01-2015.022014.02-2014.072014.02-2014.072014.04-2014.082014.04-2014.0820

2、14.06-2014.102014.06-2014.10一、人員人工1、工資0127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門工資131,950.080127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門工資106,324.720228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門工資144,464.320331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門工資136,973.42本年累計(jì)2、福利費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)23,091.260127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)9,940.250127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)18,606.830228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)25,281.260228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門

3、三費(fèi)11,176.950331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)23,970.350331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)9,583.57本年累計(jì)3、社保等其他費(fèi)用本年累計(jì)4、人員人工合計(jì)641,363.01二、直接投入1、材料費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_工程部192,598.900127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_品質(zhì)部9,765.040228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料366,237.600228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料15,844.240331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料428,624.550331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料11,553.940430轉(zhuǎn)-0019

4、本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料423,568.780430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料22,443.150531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料381,534.910531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料24,062.840628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料406,252.310628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料19,606.730726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料374,840.670726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料19,458.000831轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料450,824.830930轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料404,592.641031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)

5、部門領(lǐng)用材料422,211.511031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料11,182.721130轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料418,329.131231轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料465,752.20本年累計(jì)2、房屋租賃費(fèi)本年累計(jì)3、水電費(fèi)本年累計(jì)4、測試儀器儀表購置費(fèi)本年累計(jì)5、模具及樣品、樣機(jī)購置費(fèi)本年累計(jì)6、測試費(fèi)用0516記-00930504-0512檢測試費(fèi)用94,000.000606記-0033認(rèn)證項(xiàng)目費(fèi)用38,445.0039,082.00本年累計(jì)132,445.007、直接投入合計(jì)38,960.00本年累計(jì)三、折舊費(fèi)與長期待攤費(fèi)用0127轉(zhuǎn)-0010計(jì)提本月折舊57,

6、545.450228轉(zhuǎn)-0011計(jì)提本月折舊57,545.450331轉(zhuǎn)-0009計(jì)提本月折舊57,545.45本年累計(jì)四、設(shè)計(jì)費(fèi)用本年累計(jì)五、裝備調(diào)試費(fèi)裝備調(diào)試費(fèi)0728轉(zhuǎn)-0018廣州劃轉(zhuǎn)代墊付沉銅線改造費(fèi)用191,500.00 本年累計(jì)191,500.00六、無形資產(chǎn)攤銷0127轉(zhuǎn)-0017本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000228轉(zhuǎn)-0019本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000331轉(zhuǎn)-0015本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.00本年累計(jì)3,900.00七、委托外部開發(fā)費(fèi)用0907記-0049咨詢費(fèi)用24,000.000929記-0273指導(dǎo)費(fèi)12,000.001120記-0137指導(dǎo)咨詢費(fèi)1

7、2,000.00本年累計(jì)八、其他費(fèi)用1、辦公費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品712.320127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品3,373.870228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品1,337.340228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品2,541.680331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品869.110331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品13,895.27本年累計(jì)2、差旅費(fèi)0105記-0016報(bào)成都(奧普泰)出差差旅費(fèi)4,499.000123記-0193報(bào)上海/杭州出差差旅費(fèi)1,878.500307記-0050報(bào)出差杭州華為三康差旅費(fèi)2,661.00本

8、月累計(jì)0515記-0068報(bào)杭州出差費(fèi)用1,610.000525記-0198報(bào)杭州出差費(fèi)用3,149.000616記-0124報(bào)杭州出差費(fèi)用4,239.000620記-0156報(bào)杭州出差費(fèi)用3,334.00本年累計(jì)3、通訊費(fèi)本年累計(jì)4、其他費(fèi)用合計(jì)其他費(fèi)用累計(jì)本年度研究開發(fā)費(fèi)用合計(jì)本年累計(jì)會計(jì)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：記帳：深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20162016年年度度研研發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目臺臺帳帳單單位位名名稱稱：單位：人民幣元項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱日日期期憑憑證證摘摘要要合合計(jì)計(jì)金金額額RD01RD01RD02RD02RD0RD06 6RD07RD07RD08RD08RD09RD09月月日日

9、字字號號項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱2015.01-2016.022015.01-2016.022015.01-2016.022015.01-2016.022016.01-2016.102016.01-2016.102016.04-2016.102016.04-2016.102016.06-2016.082016.06-2016.082016.06-2016.122016.06-2016.12一、人員人工1、工資0127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門工資131,950.080127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門工資106,324.

10、720228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門工資144,464.320331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門工資136,973.42本年累計(jì)2、福利費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)23,091.260127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)9,940.250127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)18,606.830228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)25,281.260228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)11,176.950331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)23,970.350331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)9,583.57本年累計(jì)3、社保等其他費(fèi)用本年累計(jì)4、人員人工合計(jì)641

11、,363.01二、直接投入1、材料費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_工程部192,598.900127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_品質(zhì)部9,765.040228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料366,237.600228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料15,844.240331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料428,624.550331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料11,553.940430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料423,568.780430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料22,443.150531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料381,534.910531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領(lǐng)

12、用材料24,062.840628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料406,252.310628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料19,606.730726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料374,840.670726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料19,458.000831轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料450,824.830930轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料404,592.641031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料422,211.511031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料11,182.721130轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料418,329.131231轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料4

13、65,752.20本年累計(jì)2、房屋租賃費(fèi)本年累計(jì)3、水電費(fèi)本年累計(jì)4、測試儀器儀表購置費(fèi)本年累計(jì)5、模具及樣品、樣機(jī)購置費(fèi)本年累計(jì)6、測試費(fèi)用0516記-00930504-0512檢測試費(fèi)用94,000.000606記-0033認(rèn)證項(xiàng)目費(fèi)用38,445.0039,082.00本年累計(jì)132,445.007、直接投入合計(jì)38,960.00本年累計(jì)三、折舊費(fèi)與長期待攤費(fèi)用0127轉(zhuǎn)-0010計(jì)提本月折舊57,545.450228轉(zhuǎn)-0011計(jì)提本月折舊57,545.450331轉(zhuǎn)-0009計(jì)提本月折舊57,545.45本年累計(jì)四、設(shè)計(jì)費(fèi)用本年累計(jì)五、裝備調(diào)試費(fèi)裝備調(diào)試費(fèi)0728轉(zhuǎn)-0018廣州劃轉(zhuǎn)

14、代墊付沉銅線改造費(fèi)用191,500.00 本年累計(jì)191,500.00六、無形資產(chǎn)攤銷0127轉(zhuǎn)-0017本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000228轉(zhuǎn)-0019本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000331轉(zhuǎn)-0015本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.00本年累計(jì)3,900.00七、委托外部開發(fā)費(fèi)用0907記-0049咨詢費(fèi)用24,000.000929記-0273指導(dǎo)費(fèi)12,000.001120記-0137指導(dǎo)咨詢費(fèi)12,000.00本年累計(jì)八、其他費(fèi)用1、辦公費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品712.320127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品3,373.870228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部

15、門領(lǐng)用辦公用品1,337.340228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品2,541.680331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品869.110331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用辦公用品13,895.27本年累計(jì)2、差旅費(fèi)0105記-0016報(bào)成都(奧普泰)出差差旅費(fèi)4,499.000123記-0193報(bào)上海/杭州出差差旅費(fèi)1,878.500307記-0050報(bào)出差杭州華為三康差旅費(fèi)2,661.00本月累計(jì)0515記-0068報(bào)杭州出差費(fèi)用1,610.000525記-0198報(bào)杭州出差費(fèi)用3,149.000616記-0124報(bào)杭州出差費(fèi)用4,239.000620記-0156報(bào)杭州出差費(fèi)用3

16、,334.00本年累計(jì)3、通訊費(fèi)本年累計(jì)4、其他費(fèi)用合計(jì)其他費(fèi)用累計(jì)本年度研究開發(fā)費(fèi)用合計(jì)本年累計(jì)會計(jì)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：記帳：RD10RD10RD11RD11項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱2016.01-2016.062016.01-2016.062016.10-2016.022016.10-2016.02深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20172017年年度度研研發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目臺臺帳帳單單位位名名稱稱：單位：人民幣元項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱日日期期憑憑證證摘摘要要合合計(jì)計(jì)金金額額RDRD1111RDRD1212RDRD1313RDRD1414RDRD1515RDRD1616月月日日字字號號項(xiàng)

17、項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱2017.10-2017.022017.10-2017.022017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.102017.01-2017.102017.04-2017.082017.04-2017.082017.06-2017.122017.06-2017.12一、人員人工1、工資0127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門工資131,950.080127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門工資106,324.72022

18、8轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門工資144,464.320331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門工資136,973.42本年累計(jì)2、福利費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)23,091.260127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)9,940.250127轉(zhuǎn)-0015計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)18,606.830228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)25,281.260228轉(zhuǎn)-0016計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)11,176.950331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)23,970.350331轉(zhuǎn)-0012計(jì)提本月研發(fā)部門三費(fèi)9,583.57本年累計(jì)3、社保等其他費(fèi)用本年累計(jì)4、人員人工合計(jì)641,363.

19、01二、直接投入1、材料費(fèi)0127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_工程部192,598.900127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_品質(zhì)部9,765.040228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料366,237.600228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料15,844.240331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料428,624.550331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料11,553.940430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料423,568.780430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料22,443.150531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料381,534.910531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料24

20、,062.840628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料406,252.310628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料19,606.730726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料374,840.670726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料19,458.000831轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料450,824.830930轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料404,592.641031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料422,211.511031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料11,182.721130轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料418,329.131231轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領(lǐng)用材料465,752.20本年累計(jì)2、房屋租賃費(fèi)本年累計(jì)3、水電費(fèi)本年累計(jì)4、測試儀器儀表購置費(fèi)本年累計(jì)5、模具及樣品、樣機(jī)購置費(fèi)本年累計(jì)6、測試費(fèi)用0516記-00930504-0512檢測試費(fèi)用94,000.000606記-0033認(rèn)證項(xiàng)目費(fèi)用38,445.0039,082.00本年累計(jì)132,445.007、直接投入合計(jì)38,960.00本年累計(jì)三、折舊費(fèi)與長期待攤費(fèi)用0127轉(zhuǎn)-0010計(jì)提本月折舊57,545.450228轉(zhuǎn)-0011計(jì)提本月折舊57,545.450331轉(zhuǎn)-0009計(jì)提本月折舊57,545.45本年累計(jì)四、