房地產(chǎn)公司各部門績效考核指標(biāo)講課稿

1、房地產(chǎn)公司各部門績效考核指標(biāo)綜合管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來源考核 周期考核者說明財務(wù) 指標(biāo)行政費用的 預(yù)算編制與 執(zhí)行質(zhì)量5%預(yù)算編制計劃年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司行政費用 編制是否客觀，對 發(fā)生的行政費用是 否做到嚴(yán)格審核并 采取控制措施，對 超支部分是否及時 有效分析，以做到 降低公司行政費用 的目的。公司資產(chǎn)管 理的質(zhì)量5%財務(wù)部年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司資產(chǎn)的實 物數(shù)量和賬面數(shù)量 的一致性，防止公 司資產(chǎn)的流失客戶/ 經(jīng)營 指標(biāo)規(guī)章制度的編制 與執(zhí)行10%經(jīng)營計劃/經(jīng)營計劃執(zhí) 行分析報告年度總經(jīng)理考核公司管理制度編制的 及時性及質(zhì)量以及執(zhí)行情 況的監(jiān)控效果。2、指標(biāo)量化辦法:類

2、別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分規(guī)章制度 的編制與 執(zhí)行20%及時督促各 部門優(yōu)化現(xiàn) 有流程，并 形成流程文 件30%超岀期望值完全滿足 耍求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距未發(fā)生因流 程不暢或流 程不科學(xué)給 公司經(jīng)營決 策造成重大 延誤的事件40%超岀期望值完全滿足 耍求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距組織信息技 術(shù)人員推進 流程信息系 統(tǒng)固化的工 作取得進 展，并不斷 予以修訂30%超岀期望值完全滿足 耍求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距序 號指標(biāo) 名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2

3、分1行政費 用預(yù)算 編制與 執(zhí)行質(zhì) 量預(yù)算編制的合 理性、科學(xué)性50%非常合理、科學(xué)較為合理、科學(xué)基本合理、科學(xué)不太合理、科學(xué)太不合理、科學(xué)執(zhí)行的效果50%遠(yuǎn)遠(yuǎn) 少于 預(yù)算少于 預(yù)算基本 達到 預(yù)算較多 地超 過預(yù) 算大大 超過 預(yù)算2公司資 產(chǎn)管理 的質(zhì)量臺賬的完備、 清晰60%超出 期望 值完全 滿足 要求基本 滿足 要求離要 求有疋 的差 距離要 求有 很大 差距賬實相符率（實物數(shù)量/賬 面數(shù)量）50%1三95%<100%>90%<95%三85%< 90%<85%專 用 指 標(biāo)人力資源計 劃的制定與 執(zhí)行15%公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季度分管總 監(jiān)考核人力資源計劃 的

4、制定是否能與公 司戰(zhàn)略相適應(yīng)，戰(zhàn) 略是否有效執(zhí)行。人力資源制 度的制定與 調(diào)整10%公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季度分管總 監(jiān)考核人力資源各種 制度制定的健全， 并根據(jù)公司發(fā)展階 段不斷調(diào)整。員工招聘工 作15%問卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核招聘工作的質(zhì) 量員工培訓(xùn)工 作10%問卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核培訓(xùn)工作質(zhì)量績效考核工 作10%問卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核績效工作開展 時否及時、公正。薪酬管理工 作5%問卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核每月及時、正 確地確定員工的薪 酬，并及時對員工 的調(diào)級、晉級提出 意見（一）通用指標(biāo)參看附件2:績效考核員工通用指標(biāo)說明（二）專用指

5、標(biāo)1、指標(biāo)理解2、指標(biāo)量化辦法：招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核指標(biāo)的量化辦法參照問卷調(diào)查序 號指標(biāo) 名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分12人力資 源計劃 的制定 與執(zhí)行人力資源計劃 制定的質(zhì)量40%與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略非 常匹 配與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略較 匹配基本 與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略匹 配不太 與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略匹 配與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略很 不匹 配人力資源計劃 執(zhí)行的有效性30%執(zhí)行 效果 非常 好執(zhí)行 效果 較好執(zhí)行 效果 一般執(zhí)行 效果 不太 好執(zhí)行 效果 很不 好人力資源計劃 調(diào)整是否及時30%發(fā)現(xiàn) 問題 后快 速有 效調(diào) 整發(fā)現(xiàn) 問題 后數(shù) 日調(diào) 整發(fā)現(xiàn) 問題 后很

6、 長一 須時 間調(diào) 整發(fā)現(xiàn) 問題 后不 知如 何調(diào) 整， 但在 努力對發(fā) 現(xiàn)的 問題 置之 不理人力資 源制度 的制定 與調(diào)整執(zhí)行效果30%執(zhí)行 效果 非常 好執(zhí)行 效果 較好執(zhí)行 效果 一般執(zhí)行 效果 不太 好執(zhí)行 效果 很不 好調(diào)整是否及時30%發(fā)現(xiàn) 問題 后快 速調(diào) 整發(fā)現(xiàn) 問題 后數(shù) 日調(diào) 整發(fā)現(xiàn) 問題 后很 長一 須時 間調(diào) 整發(fā)現(xiàn) 問題 后不 知如 何調(diào) 整， 但在 努力對發(fā) 現(xiàn)的 問題 置之 不理資產(chǎn)財務(wù)部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來源考核 周期考核者說明財務(wù) 指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率15%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核企業(yè)資本經(jīng)營營運能 力?，F(xiàn)金流量15%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核根據(jù)

7、企業(yè)運營情況控 制現(xiàn)金流量的能力。財務(wù)費用控制率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核公司融資成本的控制 效果。管理費用控制率10%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的 控制效果?？蛻? 經(jīng)營 指標(biāo)財務(wù)預(yù)算的編制 與執(zhí)行15%預(yù)算制度、財務(wù)預(yù)算年度總經(jīng)理考核預(yù)算編制是否適合公 司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財務(wù) 預(yù)算編制與執(zhí)行的有效控 制。重大財務(wù)決策有 效性15%總經(jīng)理評價年度總經(jīng)理考核財務(wù)總監(jiān)對公司在提 高資產(chǎn)運營效率、重大投 融資、修訂財務(wù)政策等方 面提岀財務(wù)決策的效率效 果人員 管理 指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門范圍內(nèi)關(guān)鍵 人才的培養(yǎng)計劃完成情 況。

8、1、指標(biāo)理解：(1) 凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)x 100%(2) 預(yù)算編制的質(zhì)量：是指預(yù)算編制的全面性及準(zhǔn)確性，全面是指預(yù)算編制覆蓋公司 的各個部門及重要環(huán)節(jié)。(3) 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的 人才培養(yǎng)計劃，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達到計劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分財務(wù) 指標(biāo)凈資產(chǎn)回 報率15%(實際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo)值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%現(xiàn)金流

9、量15%(實際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo)值 *100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%財務(wù)費用 控制率20%（目標(biāo)值-實 際值）/目標(biāo) 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用 控制率10%（目標(biāo)值-實 際值）/目標(biāo) 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經(jīng)營 指標(biāo)財務(wù)預(yù)算 的編制

10、與 執(zhí)行15%預(yù)算編制的 質(zhì)量60%超岀期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距預(yù)算執(zhí)行的 差異性分析 的全面、深 入、有效性40%非常全 面、深 入、有 效，能 很好地 為下一 年預(yù)算 提供依 據(jù)較為全 面、深 入、有 效，能較 好地為下 一年預(yù)算 提供依據(jù)分析基本 全面、深 入，能為 下一年預(yù) 算提供一 定的依 據(jù)。分析不太 全面、深 入，能為 下一年預(yù) 算提供很 少的的依 據(jù)。分析很不 全面、深 入，基本 不能為下 一年預(yù)算 提供依 據(jù)。重大財務(wù) 決策有效性15%對提高資產(chǎn) 使用效率、 降低產(chǎn)品成 本方面的財 務(wù)決策高效 可行30%超岀期望值完全滿足 要求

11、基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距對投融資方 面的財務(wù)決 策高效可行40%超岀期望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距經(jīng)常性地修 訂財務(wù)制度 和政策，改 進財務(wù)制度 和財務(wù)政策 有效性30%超岀期望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計劃 完成率10%（實際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo)值X 100%100%=0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來源考核 周期考核者說明財務(wù) 指標(biāo)管

12、理費用控制率10%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的 控制效果。工程成本偏差率10%預(yù)算合同部、資產(chǎn)財務(wù)部年度總經(jīng)理考核對工程成本的控制效 果。核心 指標(biāo)項目設(shè)計方案及 招標(biāo)工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對工程施工 過程中的質(zhì)量控制效果。項目進度計劃的 執(zhí)行15%部門工作報告、督辦單年度總經(jīng)理考核對項目進度進行控制 和管理，保證在原進度計 劃之內(nèi)完成所定任務(wù)。工程質(zhì)量的優(yōu)良 率10%驗收報告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對項目工程 質(zhì)量的管理和控制施工圖的圖紙差 錯率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對施工圖的 審核的效果。設(shè)計變更管理的質(zhì)量10%設(shè)計變更單及相關(guān)部門反饋年度總經(jīng)理考

13、核設(shè)計變更的合理性與 及時性工程設(shè)計的 管理和控制15%設(shè)計圖紙季度分管總 監(jiān)考核對工程項目設(shè) 計的進度、成本和 質(zhì)量的管理控制狀 況工程質(zhì)量安全事 故15%現(xiàn)場記錄年度總經(jīng)理考核對質(zhì)量、安全事故的 防范效果。人員 管理 指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門內(nèi)關(guān)鍵人才 的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標(biāo)理解：(1) 凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)x 100%(2) 工程成本偏差率=(實際發(fā)生的工程項目成本-預(yù)算成本)/預(yù)算成本x 100%(3) 工程質(zhì)優(yōu)良率=被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量x 100%(4) 質(zhì)量、安全事故：是指損失金額在 2000元以

14、上的事故。(5) 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達到計劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分財務(wù) 指標(biāo)凈資產(chǎn)回 報率(10%)(實際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo) 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用 控制率(10%)(目標(biāo)值-實 際值)/目標(biāo) 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -

15、10%>-15%<-15%客戶/ 經(jīng)營 指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量 投訴次數(shù)(目標(biāo)值-實 際值)/目標(biāo)值X 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%項目進度 計劃的執(zhí) 行100%已大大 超過預(yù) 定的進 度計劃較多地超 過預(yù)定的 進度計劃基本達預(yù) 定的總進 度計劃落后于預(yù) 定進度計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后 于進度計劃工程質(zhì)量 的優(yōu)良率（實際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo) 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%施工圖的 圖

16、紙差錯率實際差錯數(shù)所有圖 紙無差 錯有2處差錯有4處差錯有6處差錯有6處以上差錯設(shè)計變更 管理的質(zhì)量變更的及時 性30%全部按要求時間變更有2件不 按要求時 間變更有4件不 按要求時 間變更有5件不 按要求時 間變更有5件以上不按要 求時間變更變更的合理 性50%所有變 更符合 制度要 求，且 經(jīng)濟合 理所有變更 基本符合 制度要求，且經(jīng) 濟合理所有變更 基本符合 制度要求，且基 本經(jīng)濟合 理變更有一 些不符合 制度要求，且基 本經(jīng)濟合 理變更有一 些不符合 制度要求，且有 一些經(jīng)濟 合理性較差滿足工程需 求20%完全滿 足工程 需求比較能滿 足工程需求基本滿足 工程需求有較少不 能滿足工 程

17、需求不能滿足 工程需求工程質(zhì)量 安全事故實際發(fā)生次 數(shù)100%無事故 發(fā)生有1次以上人員 管理 指標(biāo)關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計劃 完成率10%（實際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo)值X 100%100%=0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程設(shè)計的管理和控制（15%）（1）指標(biāo)理解工程設(shè)計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設(shè)計時，對設(shè)計的進度、成本和設(shè)計方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進行管理。因而對該項指標(biāo)分為三項分指標(biāo)：工程設(shè)計的進度管理、工程設(shè)計的成本偏差率、工程設(shè)計方案的質(zhì)量工程設(shè)計的進度管理：反映設(shè)計進度計劃的管理

18、控制程度。工程設(shè)計的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實際發(fā)生的工程設(shè)計成本與預(yù)算的成本的偏 差情況。工程設(shè)計方案的質(zhì)量：指設(shè)計方案的各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平(2) 指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計分10分8分6分4分2分1工程設(shè)計的 進度管理20%進度計劃編 制的合理 性、科學(xué)性30%各種進度 計劃編制 很合理、 科學(xué)各種進度 計劃編制 較為合理、科學(xué)各種進度 計劃編制 合理、科 學(xué)各種進度 計劃編制 不太合理、不太 科學(xué)各種進度 計劃編制 不合理、考核期內(nèi)， 總體進度計 劃的落實70%已大大超 過預(yù)定的 進度計劃較多地超 過

19、預(yù)定的 進度計劃基本達預(yù) 定的總進 度計劃落后于預(yù) 定進度計 劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后 于進度計 劃2工程設(shè)計的 成本偏差率20%成本偏差率100%v-10%v -5%>-10%v 5%> -5%v 10%> 5%> 10%3工程設(shè)計方 案的質(zhì)量60%設(shè)計方案的 各項技術(shù)經(jīng) 濟指標(biāo)的合 理性40%各項指標(biāo) 比較合理1項指標(biāo)不合理2項指標(biāo)不合理3項指標(biāo) 不合理3項以上 指標(biāo)不合 理方案整體的 合理性、先 進性30%很合理， 超過預(yù)期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需 求40%完全滿足 市場需求比較能滿 足市場需 求基本滿足 市場需求有較少不 能滿足市 場需求情 況不能滿足 市場需求市

20、場拓展部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來源考核 周期考核者說明財務(wù) 指標(biāo)銷售收入計劃達 成率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核銷售計劃的完成情 況。銷售費用控制率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核銷售費用的控制情 況。存貨周轉(zhuǎn)率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核在一定周期內(nèi)樓盤的 銷售速度，影響存貨周轉(zhuǎn) 的情況?？蛻? 經(jīng)營 指標(biāo)品牌形象廣告與 宣傳的質(zhì)量10%公司評價年度總經(jīng)理考核公司策劃工作的效 果。2、指標(biāo)理解：(1)凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)X 100%（2）銷售收入計劃達成率=實現(xiàn)的銷售收入/銷售計劃值X 100%（3）存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨X 100%（4）關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成

21、率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達到計劃的要求2、指標(biāo)量化辦法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分財務(wù) 指標(biāo)凈資產(chǎn)回 報率10%（實際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo) 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售收入 計劃達成 率20%（實際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo)值 *100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售費

22、用 控制率20%（目標(biāo)值-實 際值）/目標(biāo) 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%存貨周轉(zhuǎn) 率20%（實際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo)值 *100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經(jīng)營 指標(biāo)品牌形象 廣告與宣 傳的質(zhì)量10%100%超岀期望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來源考核 周期考核者說明專用 指標(biāo)市場分析報告質(zhì)量10%

23、市場分析報告季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部對行業(yè)分析的全面性、合理性、準(zhǔn)確 性、科學(xué)性當(dāng)年土地計劃購 置完成率15%土地購置計劃與實際 完成情況年度分管總監(jiān)反映開發(fā)部完成公司土地 儲備戰(zhàn)略目標(biāo)的能力前期策劃的管理 和控制15%策劃方案報告半年分管總監(jiān)考核對策劃的進度、成本 和質(zhì)量的管理控制程度項目開發(fā)手續(xù)辦 理的完成率10%工作報告，公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部在項目開發(fā)中 辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況（一）一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1:部門經(jīng)理績效考核通用指標(biāo)說明（二）專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解（1）市場分析報告質(zhì)量：市場分析報告包括行業(yè)分析報告和市場需求分析報告。行業(yè)分析報告指開發(fā)部跟蹤房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r：房

24、地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)、國家或當(dāng)?shù)?政府出臺的政策對房地產(chǎn)業(yè)的影響，特別是市場的供給情況，對它們做出分析，所提 交的報告。行業(yè)分析報告質(zhì)量：指對報告對行業(yè)分析的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性所達到的水 平。市場需求分析報告指開發(fā)部對細(xì)分的房地產(chǎn)市場需求進行詳盡的調(diào)研和分析所提交 的報告。市場需求分析報告質(zhì)量指報告對潛在或目標(biāo)客房進行調(diào)研、分析的全面性、準(zhǔn)確性 和科學(xué)性所達到的水平。（2）當(dāng)年土地計劃購置完成率，反映當(dāng)年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對土地儲備目標(biāo)要求的完成情 況。當(dāng)年土地計劃購置完成率=當(dāng)年土地實際購置面積/計劃購置面積*100%。（3）項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內(nèi)，按工作計劃實際辦理完的手續(xù)占應(yīng)辦理手續(xù)

25、的比率。2、指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計分10分8分6分4分2分1市場分析報 告質(zhì)量（10%行業(yè)分析報 告質(zhì)量50%報告能緊 密跟蹤房 地產(chǎn)企業(yè) 的動態(tài)， 所用數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確，分 析全面深 刻，方法 科學(xué)報告能緊 密跟蹤房 地產(chǎn)企業(yè) 的動態(tài)，所用數(shù)據(jù) 較準(zhǔn)確， 分析較全 面，方法 較科學(xué)報告能較 緊密跟蹤 房地產(chǎn)企 業(yè)的動態(tài)，所用 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 較全面， 方法正確報告能跟 蹤房地產(chǎn) 企業(yè)的動 態(tài)，所用 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 不夠全面，方法 一般報告不能 正確地跟 蹤房地產(chǎn) 企業(yè)的動 態(tài)，所用 數(shù)據(jù)不太 準(zhǔn)確，分 析不夠全 面，方法 一般市場需求分 析報告質(zhì)量50%對市場的

26、客戶需求 作了詳盡 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析 全面、深 刻，方法 科學(xué)對市場的 客戶需求 作了詳盡 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析 較全面、 深刻，方 法較科學(xué)對市場的 客戶需求 作了較多 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 較全面、 深刻，方 法正確對市場的 客戶需求 作了一定 的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 不夠全 面、深刻，方法 一般對市場的 客戶需求 的調(diào)研不 夠，數(shù)據(jù) 不太準(zhǔn)確，分析 不夠全 面、深刻，方法 一般2當(dāng)年土地計 劃購置完成 率（15%）當(dāng)年土地計 劃購置完成 率15%> 98%V 98%> 90%V 90%> 80%V 80%> 70%> 70%3項目開發(fā)

27、手 續(xù)辦理的完 成率（10%）手續(xù)辦理完 成率100%> 98%V 98%> 90%V 90%> 80%V 80%> 70%> 70%前期策劃的管理和控制（15%）（1）指標(biāo)理解前期策劃的管理和控制：主要是指開發(fā)部在做項目的前期策劃時，對前期策劃的進度、 成本和策劃方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進行管理。因而對該項指標(biāo)分為三項分 指標(biāo)：前期策劃的進度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質(zhì)量。前期策劃的進度管理：反映前期進度計劃的管理控制程度。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實際發(fā)生的前期策劃成本與預(yù)算的成本的偏 差情況。前期策劃方案的質(zhì)量：指策劃方案的各

28、項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平(2)指標(biāo)量化方法:序 號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分1前期策劃的 進度管理20%進度計劃編 制的合理 性、科學(xué)性30%各種進度 計劃編制 很合理、科學(xué)各種進度 計劃編制 較為合理、科學(xué)各種進度 計劃編制 合理、科學(xué)各種進度 計劃編制 不太合理、不太 科學(xué)各種進 度計劃 編制不 合理、 不科學(xué)考核期內(nèi)， 總體進度計劃的落實70%已大大超 過預(yù)定的 進度計劃較多地超 過預(yù)定的 進度計劃基本達預(yù) 定的總進 度計劃落后于預(yù) 定進度計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落 后于進 度計劃2前期策劃的 成本偏差率20%100

29、%v -10%v -5%>-10%v 5%> -5%v 10%> 5%> 10%3前期策劃方 案的質(zhì)量60%策劃方案的 各項技術(shù)經(jīng) 濟指標(biāo)的合理性40%各項指標(biāo) 比較合理1項指標(biāo) 不合理2項指標(biāo) 不合理3項指標(biāo) 不合理3項以上 指標(biāo)不 合理方案整體的合理性、先進性30%很合理， 超過預(yù)期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需 求40%完全滿足 市場需求比較能滿 足市場需求基本滿足 市場需求有較少不 能滿足市 場需求情況不能滿 足市場 需求5招標(biāo)采購部績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來源考核 周期考核者說明一般 指標(biāo)部門滿意度20%部門的各種報告及公 司的高層領(lǐng)導(dǎo)

30、年度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情 況，表明公司對部門工作 的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5%財務(wù)部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使 用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用 指標(biāo)采購計劃完成率30%采購計劃，實際供應(yīng) 情況季度分管總監(jiān)反映采購計劃的完成情況物資采購質(zhì)量合 格率15%質(zhì)量檢測報告，工程部季度分管總監(jiān)反映物資采購的質(zhì)量材料價格合理性15%材料價格表及工 程總監(jiān)調(diào)查記錄季度分管總監(jiān)反映在同等質(zhì)量、采購條 件下材料價格不高于市場 平均價格的水平供應(yīng)商管理質(zhì)量5

31、%供應(yīng)商名錄統(tǒng)計 表供應(yīng)商評估報 告季度分管總監(jiān)反映供應(yīng)商更新及時性和 評估報告質(zhì)量(一) 一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1:部門經(jīng)理績效考核通用指標(biāo)說明(二) 專用指標(biāo)1、采購計劃完成率(1)指標(biāo)理解采購計劃完成率=實際采購金額/計劃采購金額X 100%；(2)指標(biāo)量化方法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分采購計劃完成率30%> 95%V 95%> 90%V 90%> 85%V 85%> 80%V 80%2、物資采購質(zhì)量合格率(1) 指標(biāo)理解物資采購質(zhì)量合格率=未被退貨量/采購總量X100%；(2) 指標(biāo)量化方法序 號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分

32、10分8分6分4分2分物資采購質(zhì) 量合格率15%> 98%V 98%> 96%V 96%> 94%V 94%> 92%V 92%3、材料價格合理性(1)指標(biāo)理解材料價格合理性，指在同等質(zhì)量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平,從材料價格表的全面性、材料價格與市場平均價格的比較兩方面考察。(2)指標(biāo)量化方法序 號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分對采購價格 的收集、評 估、控制的 效率及效果15%材料價格表 的全面性20%超岀期望值很多完全滿足 要求，并 略微高岀標(biāo)準(zhǔn)基本滿足 要求，距 離標(biāo)準(zhǔn)存 在微小差距部分滿足 要求，但 離規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)還

33、存在 一定差距完全沒有滿足要求材料價格與 市場平均價 格的比較80%比較符合 市場價格有較多材 料與市場 價格不符4、供應(yīng)商管理質(zhì)量(1)指標(biāo)理解供應(yīng)商管理質(zhì)量，指供應(yīng)商更新及時性和評估報告質(zhì)量，從供應(yīng)商更新及時性和供應(yīng)商評估報告質(zhì)量兩方面考察。(2)指標(biāo)量化方法序 號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10分8分6分4分2分供應(yīng)商管理 質(zhì)量5%供應(yīng)商更新 及時性30%超岀期望值很多完全滿足 要求，并 略微高岀標(biāo)準(zhǔn)基本滿足 要求，距 離標(biāo)準(zhǔn)存 在微小差距部分滿足 要求，但 離規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)還存在 一定差距完全沒有滿足要求供應(yīng)商評估 報告質(zhì)量70%對供應(yīng)商 做了詳盡 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析 全面、

34、深 刻對供應(yīng)商 做了詳盡 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析 較全面、 深刻對供應(yīng)商 做了較多 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 較全面、 深刻對供應(yīng)商 做了一定 的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 不夠全面、深刻對供應(yīng)商 的調(diào)研不 夠，數(shù)據(jù) 不太準(zhǔn)確，分析 不夠全面、深刻6預(yù)算合約部績效考核預(yù)算合同部經(jīng)理績效考核指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重信息來源考核 周期考核者說明一般 指標(biāo)部門滿意度15%部門的各種報告及公 司的高層領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情 況，表明公司對部門工作 的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率10%財務(wù)部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用

35、的使 用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用 指標(biāo)預(yù)算工作質(zhì)量15%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作預(yù)算工 作的質(zhì)量水平中期結(jié)算工作質(zhì) 量20%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)半年分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作中期結(jié) 算工作的質(zhì)量水平竣工決算工作質(zhì) 量20%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作竣工決 算工作的質(zhì)量水平招標(biāo)標(biāo)底、補充單位估價表的質(zhì)量10%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作招標(biāo)標(biāo) 底、補充單位估價表工作 的質(zhì)量水平概算工作質(zhì)量參考 指標(biāo)審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作概算工 作的質(zhì)量水平建安成本分析

36、及 甲供料核算的質(zhì)量參考 指標(biāo)建安成本及甲供料差 異分析報告月度分管總監(jiān)考核成本動態(tài)控制工作的 質(zhì)量（一）通用指標(biāo)通用指標(biāo)參看附件1：績效考核通用指標(biāo)說明（二）專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解（1）預(yù)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進行預(yù)算工作所達到的效果。該指標(biāo)從五個方面進行考核：預(yù)算提交的及時性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差率。(2)中期結(jié)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進行中期結(jié)算時工作所達到的效果。該指標(biāo)從五個方面進 行考核：中期結(jié)算提交的及時性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差率(3)概算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進行概算工作所達到的效果2、指標(biāo)量

37、化方法指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計 分10 分864分2分預(yù)算工作 質(zhì)量15%預(yù)算提交的 及時性10%有特殊情況 下，仍可按 時提交按時提交尢合理理由，延遲2 個工作日提 交無合理理 由，延遲一 周時間提交無合理理 由，延遲兩 周時間提交內(nèi)容的全面 性20%內(nèi)容非常全 面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學(xué)性25%方法合理、科學(xué)方法較合 理、科學(xué)方法一般方法不夠合 理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其 他數(shù)據(jù)均有 權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較 為準(zhǔn)確，其 他數(shù)據(jù)大多 有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一 般有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性不高， 未加完

38、全證 實，其他數(shù) 據(jù)一般有權(quán) 威來源大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不 高，未加證 實或無權(quán)威來源成本的偏差 率20%預(yù)算偏差：土3%預(yù)算偏差：土5%預(yù)算偏差：土8%預(yù)算偏差：土10%預(yù)算偏差：± 12%中期 結(jié)算 工作 質(zhì)量20%中期結(jié)算提 交的及時性10%有特殊情況 下，仍可按 時提交按時提交無合理理由，延遲2 個工作日提 交無合理理 由，延遲一 周時間提交無合理理 由，延遲兩 周時間提交內(nèi)容的全面 性20%內(nèi)容非常全 面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學(xué)性25%方法合理、科學(xué)方法較合 理、科學(xué)方法一般方法不夠合 理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其 他數(shù)據(jù)均有 權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較 為準(zhǔn)確，其 他數(shù)據(jù)大多 有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一 般有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性不高， 未加完全證 實，其他數(shù) 據(jù)一般有權(quán) 威來源大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不 高，未加證 實或無權(quán)威來源成本的偏差 率20%結(jié)算偏差：±3%結(jié)算偏差：± 5%結(jié)算偏差：± 7%結(jié)算偏差：± 9%結(jié)算偏差：± 10%竣工 決算 工作 質(zhì)量20%中期結(jié)算提 交的及時性10%有特殊情況 下，仍可按