TS16949過程方法內(nèi)審檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP1管理評(píng)審 審核員： 頁碼： 1 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成狀況；2、對(duì)法律法規(guī)和其他要求符合性的評(píng)價(jià)；3、審核結(jié)果（內(nèi)部、外部審核結(jié)果報(bào)告）；4、客戶投訴及顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；5、過程控制各工序中目標(biāo)實(shí)施狀況及產(chǎn)品的符合性；6、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；7、不良質(zhì)量成本定期分析報(bào)告；8、實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析及對(duì)管理系統(tǒng)的改變；9、相關(guān)方的要求；10、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；11、可能影響質(zhì)量管理體系的更改；12、改進(jìn)的建議；13、其他

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（如經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等）； 5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1輸出1、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3、資源要求；4、對(duì)現(xiàn)有管理體系、現(xiàn)有產(chǎn)品、過程符合 要求等的評(píng)價(jià)和結(jié)論； 5.6使用什么方式進(jìn)行？1、會(huì)議室；2、電話；3、辦公用品；6.3由誰進(jìn)行？1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門主管；5、會(huì)議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員； 6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？管理評(píng)審改善措施的有效性 8.2.3如何做？1、管理評(píng)審； 5.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP2內(nèi)部審核 審核員： 頁碼

3、： 2 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1.內(nèi)部審核年間計(jì)劃書2.發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境問題或顧客有嚴(yán) 重投訴3.內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量/環(huán)境方針和 目標(biāo)有較大變化4.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境有直接影響的技術(shù)、設(shè) 備、生產(chǎn)過程發(fā)生變化8.2.2輸出1.內(nèi)部審核報(bào)告書2.內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)告書3.不符合及糾正處置報(bào)告書 8.2.2使用什么方式進(jìn)行？1.有資格的審核人員2. 內(nèi)部審核檢查表6.3由誰進(jìn)行？最高管理者、管代、ISO事務(wù)局、質(zhì)量 控制部門及各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？1.內(nèi)審計(jì)劃完成率2.不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率 8.2.3如何做？1.內(nèi)部審核2.矯正與預(yù)防管理8.2.

4、2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP3質(zhì)量成本控制 審核員： 頁碼： 3 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入內(nèi)、外部損失成本控制目標(biāo)5.6輸出合適的質(zhì)量成本 表單：質(zhì)量成本記錄表 月度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表 質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告 5.6使用什么方式進(jìn)行？統(tǒng)計(jì)技術(shù)/電腦等辦公用品6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？失敗成本小于產(chǎn)值的1%8.2.3如何做？質(zhì)量成本控制5.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP4過程審核 審核員： 頁碼： 4 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入過程審核計(jì)劃制造加工過程的要求及客戶對(duì)過程的要求8.2.

5、2輸出符合要求運(yùn)行的過程表單：過程審核評(píng)價(jià)表 過程審核報(bào)告 不符合及糾正處置報(bào)告書8.2.2使用什么方式進(jìn)行？過程檢測(cè)設(shè)備/審核場(chǎng)所6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/過程審核員/相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？過程審核總符合率大于90%8.2.3如何做？過程審核管理8.2.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP5產(chǎn)品審核 審核員： 頁碼： 5 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入產(chǎn)品審核計(jì)劃產(chǎn)品要求 8.2.2輸出符合要求產(chǎn)品表單：產(chǎn)品審核報(bào)告 不符合及糾正處置報(bào)告 年度產(chǎn)品審核計(jì)劃 8.2.2使用什么方式進(jìn)行？待檢產(chǎn)品/檢測(cè)設(shè)備/審核場(chǎng)所6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/產(chǎn)品審

6、核員/相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？質(zhì)量指數(shù)小于90%8.2.3如何做？產(chǎn)品審核管理產(chǎn)品缺陷分級(jí)作業(yè)指導(dǎo)書8.2.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP6矯正與預(yù)防管理 審核員： 頁碼： 6 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入各階段的異常各統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果有改進(jìn)提升的要求8.5.18.5.2輸出已發(fā)生或潛在異常解除表單：異常發(fā)生報(bào)告統(tǒng)計(jì)表 異常發(fā)生報(bào)告及對(duì)策書 來料不良聯(lián)絡(luò)書 客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報(bào) 告8.5.3使用什么方式進(jìn)行？分析工具6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？各階段處理完成在要求時(shí)間內(nèi)實(shí)施8.2.3如何做？矯正與

7、預(yù)防管理管理評(píng)審內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)技術(shù)及運(yùn)用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核員： 頁碼： 7 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、同行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、市場(chǎng)分析、營(yíng)銷策略、公司運(yùn)作方針、財(cái)政計(jì)劃和成本、增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、設(shè)備和工具計(jì)劃、成本目標(biāo)、人力資源發(fā)展、計(jì)劃銷售圖5.15.45.4.1.15.5.38.4輸出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式進(jìn)行？會(huì)議室、電腦、投影機(jī)6.3由誰進(jìn)行？總經(jīng)理、各部門管理層6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率8.2.3如何做？經(jīng)營(yíng)

8、計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書5.15.45.4.1.15.5.38.4過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP1文件控制 審核員： 頁碼： 8 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要 求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；4.2輸出1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件 /資料（包括臨時(shí)試制文件/資料）；2、文件資料有效版本清單；3、文件銷毀清單；4.2使用什么方式進(jìn)行？1、計(jì)算機(jī)；2、掃描儀；3、空調(diào)；4、復(fù)印機(jī)；5、辦公用品類； 6.

9、3由誰進(jìn)行？1、ISO事務(wù)局；2、各使用部門； 6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的頻率 8.2.3如何做？1、文件控制；2、記錄控制；3、圖面管理規(guī)定； 6.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP2記錄控制 審核員： 頁碼： 9 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入記錄使用保管要求； 4.2.4輸出符合使用保管記錄； 4.2.4.1使用什么方式進(jìn)行？1、計(jì)算機(jī)；2、復(fù)印機(jī)；3、紙張；4、筆；5、空白表單； 6.3由誰進(jìn)行？1、記錄保管人員；2、技術(shù)人員； 6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？記錄保存期限符合要求4.2.4.1如何做？1、記錄控制；2、資

10、源管理；3、文件控制； 6.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP3資源管理 審核員： 頁碼： 10 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、人力需求。2、公司部門崗位需求。3、員工激勵(lì)要求。4、年度教育計(jì)劃。 6.2輸出滿足公司需求的合格員工。 特定崗位資格證、員工個(gè)人教育訓(xùn)練記錄 表。 6.2使用什么方式進(jìn)行？培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材。 招聘廣告相關(guān)的辦公用品 6.3由誰進(jìn)行？1、總務(wù)部。2、各部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率 2、員工滿意度8.2.3如何做？1、資源管理。2、崗位說明。3、新員工入廠教育培訓(xùn)規(guī)定。4、公司管理規(guī)定。 6.2過程方法審核檢查

11、記錄表過程名稱： SP4采購管理 審核員： 頁碼： 11 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、P/O2、庫存情況3、生產(chǎn)計(jì)劃4、采購資料5、供應(yīng)商的要求 7.4輸出1、滿足要求的供應(yīng)商2、品質(zhì)月報(bào)3、物料交期一覽表4、訂貨單5、合格供應(yīng)商一覽表6、供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)表 7.4使用什么方式進(jìn)行？辦公設(shè)備、合格供應(yīng)商、交通工具 6.3由誰進(jìn)行？1、各需求部門主導(dǎo)2、采購部門配合 6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？1、交貨準(zhǔn)時(shí)率8.2.3如何做？1、采購管理2、受入檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 7.4過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP5不合格品控制 審核員： 頁碼： 12 of 29 項(xiàng) 目審核

12、準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入各過程（受入、出貨、過程、客戶返品、在庫等）出現(xiàn)的不良品產(chǎn)品品質(zhì)要求標(biāo)識(shí)要求8.3.17.5.3.1輸出不合格品被妥善處理表單：來料不良聯(lián)絡(luò)單 在庫不良聯(lián)絡(luò)單 不良品申請(qǐng)單 受入管理表 客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報(bào) 告 8.3使用什么方式進(jìn)行？處理場(chǎng)所/處理要求6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/采購/生管部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？返工品一次檢驗(yàn)合格率8.2.3如何做？不合格品控制受入檢驗(yàn)而后試驗(yàn)程序過程檢驗(yàn)而后試驗(yàn)程序最終檢驗(yàn)而后試驗(yàn)程序8.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯 審核員： 頁碼： 13 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核

13、發(fā)現(xiàn)審核判定輸入標(biāo)識(shí)要求追溯要求7.5.3.1輸出各階段標(biāo)識(shí)正確的產(chǎn)品表單：生產(chǎn)指令單 捆包入庫聯(lián)絡(luò)單 產(chǎn)品區(qū)分卡 檢查成績(jī)表7.5.3使用什么方式進(jìn)行？各類標(biāo)識(shí)印章標(biāo)識(shí)區(qū)域6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確率在用檢測(cè)設(shè)備校正合格率8.2.3如何做？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯各檢驗(yàn)規(guī)定7.5.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 審核員： 頁碼： 14 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入測(cè)量設(shè)備要求產(chǎn)品檢測(cè)要求7.6輸出符合產(chǎn)品檢驗(yàn)要求的設(shè)備表單：檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳 量規(guī)儀器校驗(yàn)計(jì)劃表 內(nèi)部校驗(yàn)記錄表 檢驗(yàn)設(shè)備異常及維

14、護(hù)統(tǒng)計(jì)表 報(bào)廢申請(qǐng)單7.6使用什么方式進(jìn)行？標(biāo)準(zhǔn)件校驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境要求（溫、濕度）6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？校驗(yàn)計(jì)劃完成率 在用檢測(cè)設(shè)備校正合格率8.2.3如何做？監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制儀器校正作業(yè)指導(dǎo)書量測(cè)系統(tǒng)分析7.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP8受入檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 審核員： 頁碼： 15 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入待檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)要求7.4.3輸出合格的產(chǎn)品表單：受入管理表 受入檢查報(bào)告 檢查成績(jī)表 7.4.3.1使用什么方式進(jìn)行？檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3由誰進(jìn)行？受入檢查/生產(chǎn)管理課6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？受

15、入檢驗(yàn)合格率8.2.3如何做？受入檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理不合格品控制檢查基準(zhǔn)書8.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP9過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 審核員： 頁碼： 16 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入待檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)要求8.2.3.1輸出滿足下個(gè)工序的合格產(chǎn)品表單：工程檢查記錄表 檢查成績(jī)表 出貨抽查抽件確認(rèn)表 出貨檢查數(shù)據(jù) 8.38.4使用什么方式進(jìn)行？檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3由誰進(jìn)行？品檢課/制造課6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？工程不良率8.2.3如何做？工程檢查作業(yè)規(guī)定樣品檢查作業(yè)規(guī)定不合格品控制生產(chǎn)品待檢驗(yàn)管理檢查基準(zhǔn)書8.3.1過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP10最

16、終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 審核員： 頁碼： 17 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入待檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)要求8.2.3輸出客戶滿意的合格產(chǎn)品表單：出貨檢查記錄表 出貨檢查成績(jī)表8.3使用什么方式進(jìn)行？檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3由誰進(jìn)行？出貨檢查/生產(chǎn)管理課6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？客戶每月投訴件數(shù)8.2.3如何做？最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序檢查基準(zhǔn)書8.3.1過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP11基礎(chǔ)設(shè)施控制 審核員： 頁碼： 18 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入設(shè)備、設(shè)施點(diǎn)檢規(guī)定設(shè)備、設(shè)施使用說明書、作業(yè)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)確的檢測(cè)6.3輸出完好的模治具治一覽表6.3.

17、1使用什么方式進(jìn)行？資料、備件、維修、設(shè)備、工具6.3由誰進(jìn)行？生產(chǎn)技術(shù)系設(shè)備使用部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？一般設(shè)備、設(shè)施完好率關(guān)鍵設(shè)備完好率 故障停機(jī)率8.2.3如何做？基礎(chǔ)設(shè)施控制設(shè)備操作指導(dǎo)書設(shè)備點(diǎn)檢規(guī)定6.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP12模治具管理 審核員： 頁碼： 19 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入模治具保養(yǎng)維護(hù)要求產(chǎn)品加工要求6.37.5.1.47.5.1.5輸出完好的模治具治上一覽表6.37.5.1.47.5.1.5使用什么方式進(jìn)行？易損配件維修設(shè)備6.3由誰進(jìn)行？模治具使用部門生產(chǎn)技術(shù)系6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？模治具完好率8

18、.2.3如何做？模治具管理規(guī)定 6.37.5.1.47.5.1.5過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP13產(chǎn)品防護(hù) 審核員： 頁碼： 20 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求、產(chǎn)品捆包要求、倉庫及現(xiàn)場(chǎng)貨物堆放高度要求.7.5.5輸出防護(hù)完好的產(chǎn)品,部品管理臺(tái)帳、部品出入庫明細(xì)表、備貨單、送貨單7.5.5使用什么方式進(jìn)行？手叉車、卡板、紙箱、膠箱,刀卡,格托. 6.3由誰進(jìn)行？生管、制造.6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？庫存記錄的準(zhǔn)確率 (記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù))×100% 因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失汽車部品目標(biāo) 0,非汽車部品半年度1000個(gè)以下.

19、 庫存周轉(zhuǎn)率 8.2.3如何做？產(chǎn)品防護(hù)捆包作業(yè)指導(dǎo)書捆包仕樣書.7.5.5過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP14顧客財(cái)產(chǎn) 審核員： 頁碼： 21 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入納期調(diào)整要求 不良投訴服務(wù)質(zhì)量要求7.5.4輸出納期達(dá)成一致針對(duì)不良投訴的內(nèi)容改善滿足客戶7.5.4使用什么方式進(jìn)行？溝通工具反饋的相關(guān)資料6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部各擔(dān)當(dāng)部門對(duì)外窗口6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？客戶財(cái)產(chǎn)防護(hù)不當(dāng)次數(shù)8.2.3如何做？與顧客相關(guān)的過程 客訴處理程序7.5.4過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP15金型設(shè)計(jì)制造管理 審核員： 頁碼： 22 of 29 項(xiàng) 目

20、審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入客戶技術(shù)資料新規(guī)受注決定聯(lián)絡(luò)書金型設(shè)計(jì)依賴書YD-QP-17輸出設(shè)計(jì)制造出合格的模具YD-QP-17使用什么方式進(jìn)行？辦公設(shè)備產(chǎn)品圖面技術(shù)資料加工機(jī)器人力資源6.3由誰進(jìn)行？金型制造部各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？金型T1合格率8.2.3如何做？金型設(shè)計(jì)制造管理金型制作作業(yè)指導(dǎo)書YD-QP-17過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP16變更管理 審核員： 頁碼： 23 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入產(chǎn)品的變更要求產(chǎn)品要求YD-QP-21輸出合格的變更產(chǎn)品表單：工程變更申請(qǐng)書 變更申請(qǐng)書 試作 變更 更新 對(duì)策 投入指示書YD-

21、QP-21使用什么方式進(jìn)行？檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3由誰進(jìn)行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？客戶的工程變更在兩個(gè)工作周內(nèi)完成8.2.3如何做？變更管理工程變更管理規(guī)定YD-QP-21過程方法審核檢查記錄表過程名稱： COP1訂單評(píng)審與交付 審核員： 頁碼： 24 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入客戶訂單/合同要求 (品質(zhì),價(jià)格,交期,服務(wù)等) 制造能力,技術(shù)能力 7.5輸出僅與顧客確認(rèn)的評(píng)審結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)交付的滿足客戶要求的產(chǎn)品7.5使用什么方式進(jìn)行？辦公用品 交付運(yùn)輸工具 6.3由誰進(jìn)行？営業(yè)主導(dǎo) 各部門配合6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？準(zhǔn)時(shí)交付率

22、汽車品 非汽車品 超額運(yùn)費(fèi)： /月 8.2.3如何做？與客戸有関的過程 APQP管理 變更管理7.5過程方法審核檢查記錄表過程名稱： COP2 APQP管理 審核員： 頁碼： 25 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、樣品、市場(chǎng)分析、類似產(chǎn)品分析結(jié)果等資料； 7.3輸出1、產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃表、附件（客戶特殊要求清單、對(duì)比分析報(bào)告、過程流程圖、PFEMA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、場(chǎng)地平面布置圖、工裝設(shè)備清單、原材料清單、MSA、包裝明細(xì)表、可行性分析報(bào)告等）； 7.3使用什么方式進(jìn)行？統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、辦公軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備；6.3由誰進(jìn)行？多功能小組、各部門；6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？進(jìn)度遵守率 一次試作成功率 8.2.3如何做？APQP管理；PPAP管理；7.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： COP3生產(chǎn)計(jì)劃 審核員： 頁碼： 26 of 29 項(xiàng) 目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入客戶P/O、F/C,材料和成品庫存狀況、設(shè)備治具狀況、材料P/O狀況,人員,模具狀況,產(chǎn)品品質(zhì)狀況. 7.5輸出生產(chǎn)指令單,機(jī)械稼動(dòng)分析,生產(chǎn)