02雙重預(yù)防體系隱患排查治理制度

1、鄭州一建集團(tuán)有限公司隱患排查治理制度隱患排查治理制度1. 目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3. 依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第十三號(hào)）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號(hào)）定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀

2、態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2隱患排查建筑施工隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)工前排查、專家隱患排查和企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查等。421.日常隱患排查日常隱患排查是指施工作業(yè)班組、施工作業(yè)人員的交接班檢查和作業(yè)中的檢查，以及項(xiàng)目部專職安全生產(chǎn)管理人員和設(shè)備管理人員、電

3、工等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，主要包括：（1）施工班組在交接班前后組織一次隱患排查，施工作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時(shí)進(jìn)行隱患排查；（2）項(xiàng)目部安全員每天在施工現(xiàn)場(chǎng)開展安全檢查，并現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施；（3）設(shè)備管理員針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備每天進(jìn)行一次排查；（4）電工對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工用電每天進(jìn)行一次巡查。4.2.2. 綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由企業(yè)或項(xiàng)目部各相關(guān)專業(yè)人員和部門（分包單位、施工班組）共同參與的全面檢查。其中，企業(yè)（或區(qū)域分公司）至少每月組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行一次全面的排查

4、；項(xiàng)目部至少每周組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行一次全面的排查。4.2.3. 專項(xiàng)隱患排查專項(xiàng)隱患排查主要是針對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)存在的普遍問題和突出問題進(jìn)行的檢查，以及對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行的隱患排查。專項(xiàng)隱患排查應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次。專項(xiàng)隱患排查應(yīng)制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如:組織人員、排查方式方法、排查范圍、工作程序等。424.季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)施工特點(diǎn)開展的隱患排查，企業(yè)應(yīng)至少在春季、夏季和冬季分別組織開展一次排查，排查重點(diǎn)主要包括：（1）春季以防風(fēng)、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護(hù)、開工復(fù)查等為重點(diǎn)；（2）夏季以

5、防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護(hù)等為重點(diǎn)；（3）冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。4.2.5. 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在異常狀況和事故隱患，以及應(yīng)急工作各項(xiàng)措施落實(shí)情況等進(jìn)行的檢查。企業(yè)應(yīng)至少在五一、十一、春節(jié)等節(jié)假日或重大活動(dòng)前進(jìn)行一次隱患排查。4.2.6. 事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對(duì)本企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。當(dāng)本企業(yè)施工項(xiàng)目發(fā)生生產(chǎn)安全事故，或其他施工企業(yè)發(fā)生比較典型或重大生產(chǎn)安全事故時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。4.2.7. 復(fù)工前隱患

6、排查復(fù)工前隱患排查是工程項(xiàng)目因故停工再次施工前進(jìn)行的隱患排查。工程項(xiàng)目因存在安全隱患下達(dá)停工令后，或因其他原因暫停施工時(shí)間超過30天以上，在準(zhǔn)備復(fù)工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查。4.2.8. 專家隱患排查專家隱患排查是指企業(yè)外聘專家對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)中存在的問題和事故隱患進(jìn)行的檢查。專家隱患排查應(yīng)按簽訂的協(xié)議執(zhí)行，協(xié)議中應(yīng)明確外聘專家工作的計(jì)劃、頻次、內(nèi)容、復(fù)查等相關(guān)要求。429.企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查是指由建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)實(shí)施對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量安全生產(chǎn)狀況及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班生產(chǎn)情況的檢查。建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時(shí)間不少于其工作日的25%當(dāng)工程項(xiàng)目進(jìn)行超過一定規(guī)模

7、的危大工程施工和工程項(xiàng)目出現(xiàn)險(xiǎn)情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，施工企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帶班檢查。企業(yè)負(fù)責(zé)人是指企業(yè)的法定代表人、總經(jīng)理、主管質(zhì)量安全和生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理、總工程師和副總工程師。5.職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患

8、治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對(duì)本單位無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。5.3安全部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；

9、負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全部負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況,并向從業(yè)人員通報(bào)。6. 基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消

10、除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制隱患排查記錄表。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，形成隱患和問題清單，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化;（5）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。6.2隱患

11、排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7. 事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次（1）日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項(xiàng)，立即上報(bào)安全部處理；（2）重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（3）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排

12、查。8. 事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）企業(yè)和項(xiàng)目部主要排查工程項(xiàng)目隱患治理情況、工程項(xiàng)目定期隱患排查情況、施工班組定期隱患排查情況、隱患排查資料情況及其它應(yīng)排查的內(nèi)容。（2）施工班組和作業(yè)人員主要排查班組、作業(yè)崗位隱患治理情況、隱患排查資料情況及其它應(yīng)排查的內(nèi)容。9. 隱患治理與上報(bào)9.1隱患級(jí)別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。9.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)

13、、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實(shí)施：項(xiàng)目部自行組織排查出的隱患，如實(shí)記錄在安全檢查臺(tái)賬（項(xiàng)目部保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。安全部組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全部監(jiān)督落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺(tái)賬中做好登記。一時(shí)無法立即整改的隱患，要按照評(píng)估一治理方案論證一資金落實(shí)一限期治理一驗(yàn)收評(píng)估一銷號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)隱

14、患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對(duì)一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求:1. 企業(yè)應(yīng)對(duì)重大事故隱患組織評(píng)估，并編寫重大隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書主要內(nèi)容應(yīng)包括：隱患的類別、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等。2. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故

15、隱患治理方案，并向縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門報(bào)告。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）事故隱患的影響范圍和程度；（2）治理的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限；（3）采取的方法和措施；（4）治理資金和物資的來源及其保障措施；（5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（6）安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。3. 重大事故隱患治理應(yīng)由企業(yè)組織人員按照重大事故隱患治理方案進(jìn)行實(shí)施。4. 對(duì)于政府有關(guān)部門掛牌督辦或者責(zé)令停工治理的重大事故隱患，在治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估。5. 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、項(xiàng)目部人員、施工作業(yè)班組長(zhǎng)對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到治理效果，并符合安全生產(chǎn)條件

16、的，企業(yè)及時(shí)辦理重大事故隱患銷案手續(xù)。事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全部，對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。9.3隱患上報(bào)隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，每個(gè)月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事

17、故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。10.隱患建檔企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査、治理和驗(yàn)收情況，形成事故隱患排查治理信息臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收、核銷的閉環(huán)管理。事故隱患排查治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（1）事故隱患排查的時(shí)間、具體部位或者場(chǎng)所；（2）發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、級(jí)別和具體情況；（3）參加事故隱患排查的人員及其簽字；（4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄;(5) 事故隱患治理方案；(6) 事故隱患治理情況和復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、結(jié)論、人員及其簽字;(7) 事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表。11.事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度11.1事故隱患報(bào)告每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向項(xiàng)目部、相關(guān)處室匯報(bào)，重大事故隱患由項(xiàng)目部主任負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)匯報(bào)，需要緊