孕嬰坊連鎖店管理制度模板

1、總 則公司成立于2003年，是專業(yè)經(jīng)營孕嬰童食品和用品的連鎖機構(gòu)，公司人員配備：總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理?名，區(qū)域經(jīng)理?名，店長?名 ，財務(wù)主管1名，會計1名，出納1名，采購1名，庫房主管1名，辦公室主任1名，收銀員?名，店面營業(yè)員若干名。為建立健全康寶樂連鎖店管理制度，使各連鎖店能夠正常有序運行，特制定康寶樂連鎖店管理制度，以期通過完善的管理將品牌建立起來，達到服務(wù)銷售的目的。本制度總共有八章，第一章：崗位職責；第二章：薪金及員工晉級制度；第三章：店面基本管理制度；第四章：店面貨品管理制度；第五章：客戶管理制度；第六章：店面日工作流程；第七章：庫房管理制度；第八章：店面裝修制度。 第一章 崗位

2、職 責總經(jīng)理工作職責總經(jīng)理是公司的法人代表人和公司管理體系、經(jīng)營活動、公司和社會效益的總策劃設(shè)計者。使公司經(jīng)濟效益、人才培養(yǎng)、智慧發(fā)揮、管理機制高效運轉(zhuǎn)，高速穩(wěn)步發(fā)展。推進公司的企業(yè)文化建設(shè)，掌握員工主要思想動態(tài)，倡導隊伍的創(chuàng)新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。其具體職責如下：一、召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃目標、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項。二、主持財務(wù)資金的運行，籌集審批、審閱公司的財務(wù)報表和其它重要報表，全盤控制公司的財務(wù)活動狀況。三、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報酬、待遇和支付方式，并報董事會批準備案。四、審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃

3、及執(zhí)行結(jié)果；定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況；簽署批準公司招聘的各類管理人員和專業(yè)技術(shù)人員；簽署對外重要經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。五、檢查公司章程、制度及授權(quán)經(jīng)營的執(zhí)行情況。組織提出公司章程的修改草案。副總經(jīng)理工作職責總經(jīng)理是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行的最高負責人，領(lǐng)導執(zhí)行、實施董事長的各項決議，完成董事長下達的年度經(jīng)營目標；領(lǐng)導制定、實施公司總體戰(zhàn)略，帶領(lǐng)公司健康發(fā)展；領(lǐng)導公司各部門建立健全良好的溝通渠道；負責建設(shè)高效的組織團隊；領(lǐng)導直接所屬部門的工作。其主要職責與工作任務(wù)如下:一、嚴格遵守國家法令法規(guī)，依據(jù)公司章程規(guī)定，并忠實執(zhí)行。二、領(lǐng)導執(zhí)行、實施

4、董事長的各項決議:全面領(lǐng)會董事長的各項決議容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。三、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導創(chuàng)新與變革。四、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配、使用方案。五、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；領(lǐng)導建立公司與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等部門間順暢的溝通渠道；領(lǐng)導開展公司的社會

5、公共關(guān)系活動，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導建立公司部良好的溝通渠道。六、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。七、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設(shè)，選拔中高層管理人員；組織召開高級管理人員工作例會和員工大會。八、決定組織體制和人事編制，領(lǐng)導財務(wù)部、人力資源部等分管部門開展工作:領(lǐng)導建立健全公司財務(wù)管理制度，組織制定財務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出；領(lǐng)導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。九、搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍建設(shè)，建立一支作風優(yōu)良、紀律嚴明、訓練有素，適應(yīng)

6、“四個一流”需要的員工隊伍。十、主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立健全部組織系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，建立有效合理的運行機制。十一、研究并掌握市場發(fā)展變化情況，全面負責公司業(yè)務(wù)的市場拓展、人力資源開發(fā)和計劃財務(wù)工作。十二、負責中層以上管理干部的培養(yǎng)、考核、任免、督導。區(qū)域經(jīng)理工作職責區(qū)域經(jīng)理主要負責與客戶信息溝通，維護和服務(wù)客戶，處理客戶反饋,開發(fā)市場,監(jiān)控貨款,指導和考核下屬工作，協(xié)助店長做好店面的各項管理工作。具體工作有以下幾點：一、銷售管理方面，根據(jù)店面的實際情況做好店的業(yè)績管理工作。（一）根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標。（二）根據(jù)銷售計劃，制定相適應(yīng)的促銷

7、方案，并報股東會及代理商批準。（三）根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，結(jié)束后對以上兩種方案進行總結(jié)，根據(jù)員工表現(xiàn)情況進行獎勵。 （四）對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現(xiàn)的銷售問題進行培訓及解決。 二、會員管理 方面，對店的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對店面品牌的認知度。（一）根據(jù)店會員管理制度，督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會員信息真實準確。（二）經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促客服做好顧客的回訪工作。（三）定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產(chǎn)品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動。（四）會員顧客的信息管理：給會員發(fā)生日、

8、節(jié)日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而提高會員到店次數(shù)，增加到店人數(shù)。三、培訓管理方面，對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專業(yè)技能。（一）根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。（二）培訓計劃應(yīng)充分考慮：店面企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。（三）根據(jù)門店銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店問題，從而提高店面業(yè)績。店長工作職責店長是店面的靈魂，主要負責連鎖店面的日常管理（人、財、物）、組織、激勵、培訓工作，全面負責店員工的管理工作，負責與客戶信息溝通，維護和服務(wù)客戶，處理客戶反饋,開發(fā)市場,監(jiān)控貨款,

9、指導和考核下屬等工作，主要包括如下容：一、員工管理對員工日常工作進行監(jiān)督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛(wèi)生等的全面管理，具體為：（一）幫助員工做好正確的職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)定位，幫助員工快速成長，為其創(chuàng)造晉升條件。（二）做好員工的激勵工作，根據(jù)店面管理及考核制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，形成比、學、趕、幫、超的工作氛圍。（三）經(jīng)常與員工溝通，協(xié)調(diào)人際關(guān)系，努力創(chuàng)造積極、愉快的工作氛圍。 二、 店務(wù)管理對店設(shè)備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理，具體為： （一）設(shè)備管理對店各種電器、收銀機等設(shè)備的運作和安全情況進行檢查，有問題及時解決。（二）賬目管理做到帳目清晰，錢賬相符，

10、及時將貨款存到銀行，及時作出差異報告。（三）貨品管理認真做好產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計工作，保障合理庫存，對各類贈品的領(lǐng)用嚴格把關(guān)，確保無破損、丟貨現(xiàn)象。（三）安全管理對門窗、電器開關(guān)進行檢查后關(guān)店，消除安全隱患。（四）每日工作做到日清日結(jié)，日結(jié)日報。 三、銷售管理根據(jù)店面的實際情況做好店的業(yè)績管理工作，具體為：（一）根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標。 （二）根據(jù)銷售計劃，制定相適應(yīng)當?shù)拇黉N方案，并報公司領(lǐng)導及代理商批準。 （三）根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，結(jié)束后對以上兩種方案進行最終總結(jié)，根據(jù)員工表現(xiàn)情況進行獎勵。（四）對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現(xiàn)的銷售

11、問題進行培訓及解決。（五）及時了解店面商品的需求及各種商品的市場供應(yīng)情況，掌握店面對各種商品采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種商品采購計劃。 四、會員管理對店的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對店面品牌的認知度，具體為（一）根據(jù)店會員管理制度，督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會員信息真實準確。（二）經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促客服做好顧客的回訪工作。（三）定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產(chǎn)品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動。（四）會員顧客的信息管理包括：給會員發(fā)生日、節(jié)日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而

12、提高會員到店次數(shù)，增加到店人數(shù)。五、培訓管理對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專業(yè)技能，具體為：（一）根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。（二）培訓計劃應(yīng)充分考慮：店面企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。（三）根據(jù)店銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店問題，從而提高店面業(yè)績。營業(yè)員工作職責營業(yè)員是連鎖店的基層工作人員，其儀容儀表代表了店面形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務(wù)理念，具體工作職能為：一、 嚴格遵守店面員工日常工作規(guī)，嚴格遵循禮貌規(guī)用語。二、努力學習專業(yè)及產(chǎn)品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧。三、 深入

13、領(lǐng)會店面的服務(wù)理念，做好顧客的服務(wù)接待（售前、售中、售后）工作。四、服從店長工作安排，完成店長下達的銷售指標。五、提高警惕，注意防盜，做好店商品的整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店商品丟失破損。收銀員工作職責一、崗位職責（一）快速、準確地收取貨款 。（二）為顧客提供良好的服務(wù)，熱情、專業(yè)的回答顧客咨詢 。（三） 嚴格遵守唱收唱付的原則 。（四）店面財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的保養(yǎng)。 （五）負責收銀區(qū)前臺的清潔衛(wèi)生。二、主要工作（一）確保收銀動作的規(guī)化、標準化，提高收銀速度和準確性。（二） 及時將貨款存到銀行，及時作出差異報告。（三） 保證前臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生 。（四） 對商業(yè)資料嚴格

14、。（五）負責各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞。（六） 確?，F(xiàn)金的安全，保證充足的零用金，并能準確的識別偽鈔。（七） 確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏。（八） 及時拾零，并將商品存在的問題作好記錄。（九）嚴格遵循禮貌、規(guī)用語 。三、輔助工作 （一）協(xié)助做好顧客服務(wù) 。（三）協(xié)助盤點和前區(qū)商品的理貨、補貨 。（四）提高警惕，注意防盜 。（六）努力學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護店面的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。（七）嚴格遵守財務(wù)制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動。購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續(xù)要及

15、時，不得隨意拖賬掛賬。 采購員工作職責一、及時了解各店面商品的需求及各種商品的市場供應(yīng)情況，掌握店面對各種商品采購成本及采購資金控制要求。二、店面急用的物品要優(yōu)先采購，根據(jù)店面庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用商品按庫存規(guī)定及時辦理，與店長經(jīng)常溝通，防止商品積壓，做好商品銷售的周期性計劃工作。三、采購商品應(yīng)做到價廉物美、擇優(yōu)采購。季節(jié)性商品要做到提前采購，不得耽誤銷售。 四、采購商品應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收，根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據(jù)“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。五、經(jīng)常了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨

16、。盡量避免積壓商品，提高資金周轉(zhuǎn)率。及時了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數(shù)”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。 六、努力學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護店面的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。 七、嚴格遵守財務(wù)制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動。購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續(xù)要及時，不得隨意拖賬掛賬。 倉庫管理員崗位職責一、工作職責：（一）一每天按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、庫存量、申購量等容。 （二）嚴格檢驗入庫貨物，根據(jù)有效到貨清單，核

17、準物品的數(shù)量、質(zhì)量等，方可辦理入庫手續(xù)。（三）根據(jù)使用部門需要量及物料性質(zhì)，選擇適當?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。（四）物品入庫后要馬上入賬，準確登記 。（五）物品出庫時要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導簽字批準。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減賬卡 。（六）做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符 。（七） 主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺 庫房管理制度與規(guī)定 。二、具體工作：（一）入庫驗收：接到購進物料，要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進行檢查點數(shù)，

18、檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三聯(lián)，分別留存根和采購。庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失。（二）出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時，要填寫領(lǐng)料單并由部門總監(jiān)批準，方可到庫房領(lǐng)取。庫管在發(fā)放物品時，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符。（三） 庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經(jīng)審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應(yīng)簽名備查，如出

19、現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告總經(jīng)理 。（四）應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行造冊、登記。倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記。（五）應(yīng)將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進行碼放。碼放時應(yīng)做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點 。（六）倉庫所存物品、食品應(yīng)有分類標簽，標簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、單價、總價等項容。出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物品通過

20、標簽清楚地反映出庫存情況 。三、倉庫保管員應(yīng)對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。財務(wù)人員工作職責 一、貫徹執(zhí)行會計法及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家的企業(yè)會計準則。二、負責公司網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各門店應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。 三、負責公司年度財務(wù)決算工作，審核、編制有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。四、負責公司的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅。 五、負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和歸檔。六、保守商業(yè)，做到賬實相符，日清月結(jié)。七、做好日常費用報銷的審核，規(guī)報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真填制記賬

21、憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作。八、負責各種支票和印章的保管和使用，以及維護公司軟件。九、負責公司工資發(fā)放、工資分配。十、定期進行清查盤點各種存貨。 對于發(fā)生的盤盈、盤虧以及過時、變質(zhì)、毀損等需要報廢的，及時進行處理。財務(wù)主管工作職責財務(wù)主管工作職責一、主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標。二、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準。三、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制。四、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算決算的編制工作，為公司決策提供及

22、時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整。五、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作。六、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制。七、對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。八、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。九、向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提出有益的建議。制定本企業(yè)會計制度。十、負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資

23、產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。十一、根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。十二、及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。十三、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。十四、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)往來賬工作。十五、負責公司的各項債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)算工作。十六、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確

24、性。會計工作職責財務(wù)會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅申報，會計檔案保管工作。一、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進行核算。二、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度財務(wù)報表。三、及時了解、審核公司材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。四、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。五、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支圍和開支

25、標準，保證?？顚Ｓ?。六、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。七、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。八、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。九、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。十、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。十一、遵守會計法，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會

26、計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。十二、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。十三、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。十四、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事、一絲不茍、熱忱服務(wù)。出納人員崗位責任制一、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符

27、合規(guī)定的有權(quán)拒付。三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。四、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。六、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。七、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。八、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。九、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。十、對領(lǐng)導交與的其

28、他事務(wù)按規(guī)定辦理。司機工作職責一、出車前檢查水、油狀況、檢查車身廣告、檢查車輛所載商品是否完好，并保證商品在途的安全、完好是否完整。二、出車前貨單對照確認，認真核對商品與出貨單，回貨單是否一致。三、途中安全行駛，不違反交通規(guī)則。四、停車要安全，停車時不能影響正常交通，下車要鎖好車門。五、按時到崗，及時送貨，不松懈。出車途中耽誤不能及時送貨，要和公司取得聯(lián)系，方便公司另行派車。六、出入庫要嚴格按順序和行車路線行駛，損壞貨物，按價賠償。七、定期對車體外完全清潔，禁止臟亂有異味。八、對終端店已下架產(chǎn)品要及時按調(diào)貨單調(diào)回，并及時與終端店交接補充新貨。第二章 薪金及員工晉級制度薪金制度 一、工資結(jié)構(gòu)為：

29、本月工資 = 基本工資 + 崗位津貼+店面當月銷售總業(yè)績 ×提成百分比 + 獎勵罰款。二、店面實行月薪制，具體天數(shù)以當月考勤表為準，且每月10 號發(fā)放上月工資。三、各級別員工的薪金標準樣本： 級別 基礎(chǔ)底薪 全勤獎 伙食補貼 崗位補貼 業(yè)績提成 營業(yè)員 750 100 120 收銀員 750 100 120 50 商務(wù)主管 1200 200 120 300 銷售主管 1200 200 120 300 9 / 18 店長 1200 200 120 300 員工晉級制度 每個店面的員工都根據(jù)工作能力及工作經(jīng)驗分為四個級別，分別為試用員工、正式員工、主管（區(qū)域經(jīng)理）和店長，店面將制定合理的

30、晉級制度，提供員工合理的發(fā)展空間。晉級考核為三個月，符合條件即可晉級。一、試用員工上崗條件為：（一）培訓期間無曠課，無遲到早退情況。（二）通過店面的相關(guān)培訓考核，掌握基本的產(chǎn)品知識和銷售服務(wù)流程。二、試用員工轉(zhuǎn)為正式營業(yè)員的條件為：（一）工作滿三個月，工作期間累計遲到、早退不超過2 次。（二）工作期滿通過店面相關(guān)的專業(yè)知識及產(chǎn)品考核。（三）熟練應(yīng)用服務(wù)禮儀，無顧客投訴。（四）每月完成個人銷售任務(wù)的80以上。三、營業(yè)員晉主管：（一）每月均能超額完成銷售任務(wù)，個人銷售能力較強。 （二）工作滿半年時間，工作期間累計遲到、早退不超過3 次以上。（三）對店面的忠誠度高，服從店長的管理，能夠完成店面及店長

31、下達的各項工作任務(wù)。（四）有較強的團隊精神，主動幫助新老員工，能夠在新老員工中起到表率作用。（五）對相關(guān)的專業(yè)知識及產(chǎn)品能夠熟練應(yīng)用。（六）具有很強的顧客服務(wù)意識，新顧客成交率高。四、儲備店長晉升店長：（一）成為主管必須工作達到6 月以上。（二）熟悉連鎖店店面的工作管理流程，在店長不在時能夠獨立管理店面。（三）能夠嚴格自律，在各方面工作上都能給營業(yè)員起到良好的帶頭表率作用。（四）具備領(lǐng)導、溝通及協(xié)調(diào)能力，能夠做到公平、公正，與員工之間配合默契，協(xié)助店長在店形成比、學、趕、幫、超的競爭氛圍。（五）具備卓越的銷售能力，個人銷售成績卓越，對待不同顧客都能通過自己的專業(yè)及服務(wù)達到銷售目的。（六）能夠協(xié)

32、助店長做好新員工的基本培訓工作，幫助老員工提高專業(yè)技能和提高服務(wù)、銷售技巧。目標績效考核制度一、績效考核目的為保證公司上下級工作間的有效溝通，使公司的經(jīng)營管理目標與公司部各部門各崗位員工的工作目標密切結(jié)合起來，促進公司各層管理者管理能力的提升，加強公司核心競爭力和團隊凝聚力，從而達到提高各部門工作效率，順利完成公司的各項經(jīng)營管理指標的目的，特制訂本制度。二、考核管理圍績效考核管理制的考核圍為公司總經(jīng)理及以下所有崗位的在職員工。三、考核管理機構(gòu)公司行政人事部門為績效考核管理工作的日常管理機構(gòu)，負責公司績效考核管理制度的擬定，定期修訂，日常組織及監(jiān)督各部門的考核工作實施，并對考核的結(jié)果進行統(tǒng)計分析

33、，將考核數(shù)據(jù)反饋運用到各部門的日常管理工作中。四、考核分類與考核重點（一）公司績效考核工作按階段分為月度考核、半年度考核、年度考核三類。（二）月度績效考核的考核階段為每月1號至31號，考核的重點是員工當月的工作業(yè)績及工作態(tài)度。（三）半年度考核的考核階段為每年8至12 月份和1月至7月，考核的重點為員工業(yè)績、工作能力與工作態(tài)度。（四）年度考核的考核階段為當年8月至次年7月，考核的重點為員工業(yè)績、工作能力與工作態(tài)度。 五、考核者與被考核者（一）月度考核對各崗位的重點指標項目，公司依據(jù)各崗位的工作重點與特點，統(tǒng)一由部門主管(經(jīng)理)要的考核指標和考核部門(或考核人)，并由行政部每月將各部門反饋的考核數(shù)

34、據(jù)進行統(tǒng)計審核后公示。崗位設(shè)定的一般性指標的考核人則為各崗位的直接負責人。每位員工的直接上級負責對員工具體的月度考核工作，原則上一級考一級，一般不允許越級考核。如員工的直接上級出現(xiàn)職位空缺，或由于工作及個人原因不能進行當月的考核工作，可由更高一級的主管代理考核職能對當月進行考核工作。為避免失實與偏差，更高一級管理者、行政人事部、總經(jīng)辦有權(quán)對下級員工的考核結(jié)果進行調(diào)整和修訂，對于有意放水或不應(yīng)出現(xiàn)的錯誤考核結(jié)果，放水的分數(shù)將直接從考核者當月的績效分數(shù)中扣除。 （二）半年度考核和年度考核 半年度考核和年度考核由各崗位的直接負責人對其下屬進行考核，考核人要求同上。月度考核實施細則（一）每年度公司有直

35、接下屬的各層管理人員對下屬崗位的工作特點與工作性質(zhì)，設(shè)定崗位的重要考核指標，考核指標的數(shù)據(jù)來源以及考核評分的標準，經(jīng)公司審核通過后交由行政人事部門備案，并在行政人事部門的組織下，定期修訂崗位考核指標。（二）每月月底，各崗位員工與直接負責人溝通下一月的工作計劃，并填寫個人目標責任考核表計劃部分，雙方簽字確認后于每月的28 號統(tǒng)一上報給行政人事部存檔。（三）每月5 號前，指定考核各崗位重要指標的各部門負責人或員工，對直接下屬或其他部門的重要考核指標，依據(jù)上月度各項工作資料進行考核評分，并將所負責考核的指標與項目的考核結(jié)果在5 號上報給行政人事部。（四）行政人事部門在收集到考核責任人提供的各崗位考核

36、數(shù)據(jù)后，審核后匯總， 對考核過程中存在的疑問與各部門進行溝通，校正考核成績。（五）各崗位工作人員依據(jù)行政人事部門公示的本崗位重要指標考核分數(shù)對本人上月份的工作情況進行總結(jié)自評，填寫個人目標責任考核表考核部分，并交由直接上級進行審核評分，雙方簽字認可后于每月初10 號前上交給行政人事部。（六）行政人事部門在收到各部門的個人目標責任考核表進行審核后，統(tǒng)計月度各位員的考核成績，評定考核等級，報給公司總經(jīng)辦審批后給財務(wù)考核作為月度績效考核獎金發(fā)放的依據(jù)。六、月度考核指標的評分標準各崗位月度重要考核指標評分標準由各級負責人提出，經(jīng)總經(jīng)辦審核后公示在公司各崗位重要考核指標匯總表中。 考核成績的等級評定:行

37、政部根據(jù)每月員工最終評定的績效考核得分，劃分考核成績等級:當月考核得分在 95 分以上(含95 分)為優(yōu)秀;85(含85 分)-94 好，85分以下的為中等，考核成績在70 分以下為差等。當月出現(xiàn)員工手冊之規(guī)定的乙類(含乙類)過失以上違紀行為的考核成績直接評定為差等，同時公司將酌情扣除當月績效獎金，情節(jié)嚴重的直至全部扣除。 七、半年度考核實施細則（一）7月至12月，由行政部牽頭組織對上一個半年度工作的綜合考核工作; 各崗位員工，依據(jù)崗位所處的行政職級，對自己的上半年度工作表現(xiàn)進行自評，并于二個工作日填寫主管級半年度綜合考核表或一般員工半年度綜合考核表， 再報給自己的直接負責人進行審核，經(jīng)主管審

38、核后的半年度綜合考核表于一個工作日報行政部復(fù)審。（二）收到各部門上報的半年度綜合考核表，審核各人自評以及主管評分的合理性，再在該員工上半年度出勤狀況、獎罰情況及其他人事情況的基礎(chǔ)上進行增減分，最后計算出該員工的實際年度考核得分。行政部在三個工作日審核得分、進行考核成績統(tǒng)計，上報給公司總經(jīng)辦審批后交公司財務(wù)部計算半年度績效獎金。 （三）成績的等級評定行政部根據(jù)每月員工最終評定的績效考核得分， 劃分考核成績等級:當月考核得分在 90 分以上(含90 分)為優(yōu)秀;70(含70 分)-89 好，70分以下的為中等，考核成績在50 分以下為差等。員工在考核的半年度期間有二次(含二次) 以上員工手冊之規(guī)定

39、乙類違紀行為或一次(含一次)以上丙類過失違紀行為的，公司將酌情扣除其半年度績效考核獎金，情節(jié)嚴重的直至全部扣除。八、績效考核的成績作為公司各崗位員工改進工作或管理方法的參考依據(jù)，并可作為公司培訓與開發(fā)員工的依據(jù)?？冃Э己说某煽冏鳛楣緦T工進行崗位調(diào)配、提升與降職的直接依據(jù)?？冃Э己说某煽兛勺鳛楣菊{(diào)整員工薪資的依據(jù)。 其他考核者對員工工作考核必須本著公平、公正原則，不得利用職權(quán)徇私舞弊，弄虛作假或當老好人?？己苏邞?yīng)當把績效考核當作一項管理工作或管理手段，指導、約束、幫助與激勵被考 核者工作?？己苏弑仨氷P(guān)心與關(guān)注被考核者的工作，在雙向溝通基礎(chǔ)上，展開考核工作。在月度及年度考核工作開展過程中，如

40、發(fā)現(xiàn)考核人或被考核人存在遲交報表、報表填 寫不規(guī)、考核不公正等問題，行政人事部將依據(jù)情節(jié)嚴重性給予當月考核在實際得分的基礎(chǔ)上再 扣除5-15 分的處理。 附件: 1、個人目標責任考核表; 2、公司各崗位重要考核指標匯總表; 3、半年度綜合考核表。第三章店面基本管理制度店面員工管理行為準則一、嚴格執(zhí)行店面相關(guān)考勤制度，遵守作息時間，做到不遲到，不早退，不曠工。上班時間不準無故擅離崗位，有急事耽擱須給店長請示。二、工作之前必須把分擔區(qū)衛(wèi)生打掃干凈，包括地面、衛(wèi)生間、展柜、產(chǎn)品、玻璃，如檢查發(fā)現(xiàn)分擔區(qū)衛(wèi)生不合格，罰款10 元。三、工作時必須穿著統(tǒng)一服裝，妝容得體大方，不準上班時間披頭散發(fā)發(fā)、穿拖鞋、

41、化濃妝、涂色彩鮮艷的指甲油，違者罰款10 元。四、每天開門時必須及時關(guān)閉招牌燈，下班前必須必須按規(guī)定關(guān)好燈和所有電器設(shè)備，以及關(guān)好門窗和打開招牌燈，違者罰款10元。五、工作時應(yīng)精神抖擻，除收銀外不要倚靠墻壁或者桌椅，除培訓、整理、填寫資料外不坐咨詢臺，違者罰款10 元。六、員工禁止在工作時間玩耍手機，不在工作期間尤其是接待顧客時接聽或撥打與工作無關(guān)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20 元，連續(xù)發(fā)現(xiàn)3 次取消晉級資格。七、員工在接待顧客時，必須禮貌用語，態(tài)度和藹，接到顧客舉報者罰款10 元。八、當班時不接受店長（主管）的工作安排，不與同事協(xié)作、合作共事者，一經(jīng)核實罰款20 元。 九、對工作中存在的問題，每個員工

42、都有權(quán)反映到店長那里，如私自說一些不利于團結(jié)的話，做一些不利于團結(jié)的事，一經(jīng)核實罰款50 元，二次開除。十、有意怠慢工作或者工作不努力，不認真負責，沒有完成店長分配的工作任務(wù)，將負面情緒帶到工作中降低服務(wù)標準，引起顧客流失或投訴，視情節(jié)嚴重，罰款20100 元，一次警告，二次開除。十一、顧客交款必須上交收銀臺，員工不得私自收款，若發(fā)現(xiàn)處產(chǎn)品的10 倍以上罰款。十二、有損店面形象利益，泄漏店面，按情節(jié)輕重罰款50100 元，嚴重者開除，保證金不退。十三、執(zhí)行制度中所罰的所有款項都開具罰款單，設(shè)立臺賬，所有款項用于獎勵各方面成績優(yōu)異者。十四、因工作問題開除的員工，不得在連鎖店二次錄用。 店面考勤制

43、度一、考勤容含：出勤、病/事假、遲到、早退、曠工、外出學習等項目。經(jīng)部門負責人確認后在次月10日前連同各種假條或有關(guān)考勤資料交財務(wù)作為核發(fā)工資和扣罰款的依據(jù)。二、每日上班時間（請區(qū)域經(jīng)理將本公司現(xiàn)在的上下班交接制度附上）二、員工需提前10 分鐘到店，為店開門營業(yè)做準備，交接班時商品必須核準清楚方可離開，晚班晚10 分鐘離店，整理商品及銷售，當日工作必須日清日結(jié)。三、每日上班必須簽到，晚于8：05 或者16:20 分到店都視為遲到，遲到一次罰款普通員工10 元，主管和店長罰款20 元；當月遲到三次視曠工一次，一律加罰100 元。 四、所有員工必須準時執(zhí)行早操和宣誓，無故不參與者一次扣10元，店長

44、負責安排將執(zhí)行視屏上傳辦公室，視屏未上傳視為該門店所有員工沒執(zhí)行，每人扣10元。五、員工正常休假每月 2 天，超休作事假計算，在當月基本工資中扣除，如當月沒有休完可以轉(zhuǎn)移到下月調(diào)休。普通員工需向店長請假，如店長不在，向主管請假，請假3天及以上需交總經(jīng)理批準，店長和主管需向總經(jīng)理請假。六、病假扣發(fā)當天日工資及當天店業(yè)績提成，并不得遲于當天營業(yè)前通知店長，事后持醫(yī)院病歷及病假條補填請假單，否則以曠工處罰。七、事假扣發(fā)當天日工資及當天店業(yè)績提成，必須提前一天以書面形式向店長申請，特殊情況必須營業(yè)前通知店長，事后補填請假單。每月不得超過2次，3次及以上視曠工處罰。八、無任何原因沒經(jīng)請示不能按時上班或不

45、來上班的情況為曠工，曠工一天普通員工罰款100 元，主管、店長罰款200 元，經(jīng)理、總經(jīng)理罰款300元。一次連續(xù)曠工3天或一年累計曠工5天，視為自動離職，如曠工離職并且未辦理離職手續(xù)者，停止該員工資發(fā)放。九、員工臨時有事請假每月只能接受 3 次申請，每次 1 小時,3 次以外由總經(jīng)理批準否則作曠工處理;臨時事假 30 分鐘(不含30 分鐘)以不扣工資,30 分鐘(含 30 分鐘)以上扣除當日基本工資。十、員工休喪假的具體操作，暫時參考原國家勞動總局、財政部關(guān)于國營企業(yè)職工請婚喪假和路程假問題的通知之法律規(guī)定：（一）員工本人結(jié)婚或職工的直系親屬(父母、配偶、配偶父母和子女)死亡時，可以根據(jù)具體情

46、況，按照公司事假請假程序予以批準，酌情給予1-3天的婚喪假?；閱始倨陂g，員工的基本工資照發(fā)，扣發(fā)當天店業(yè)績提成。十一、請/休假程序。請假必須填定員工請/休假申請明確申請日期、休假日期、工作交接人并做好移交工作，員工交店長批準，店長和主管交區(qū)域經(jīng)理批準。事假須提前 1 天申請，方便工作交接，急病、急事應(yīng)及時告知負責人，事后補辦請假手續(xù)。衛(wèi)生制度 一、衛(wèi)生標準（一）店面干凈明亮、地面、墻面、頂面無污物、水漬，如遇下雨，要隨時用干布將地面、臺面清潔干凈。 （二）貨架外清潔，商品擺放整齊、有序、干凈。（三）顧客選購后沒有選中的商品要及時歸位，整理。（四）貨柜及相關(guān)臺面上保持清爽，不得放置多余物品和私人

47、物品。（五）衛(wèi)生間和游泳池無異味、無污垢，空氣流通。洗手池及鏡面干凈、無水漬，臺面不要放置多余的東西。（六）玻璃門及櫥窗干凈通透、無印痕。 二、衛(wèi)生包干 員工要對各自所屬包干區(qū)的衛(wèi)生負責，公共區(qū)域由店長安排輪流負責，并達到上述要求，收銀臺及設(shè)備由收銀員負責。 三、檢查監(jiān)督制度 店面的衛(wèi)生由店長最終負責，可安排員工輪流擔當監(jiān)督員，對衛(wèi)生情況全面監(jiān)督?？冃Ч芾碇贫纫弧⒌昝驿N售計劃制定（一）各店應(yīng)根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。（二）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。（三）應(yīng)根據(jù)實際銷售情況對暢銷商品、滯銷商品進行分

48、析，并對促銷活動提出建議。（四）各店銷售計劃要上交上級主管，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。二、人員個人計劃制定（一）每一員工應(yīng)根據(jù)總的銷售計劃和個人負責的品牌情況制定合理的個人的月銷售計劃，并分解到每一周、每一天，努力提高自己的成交率。（二）每個員工經(jīng)常要分析自己的銷售額和顧客成交率，經(jīng)常與其他員工進行對比分析，找出不足原因。 （三）每周在周會上對完成銷售計劃的情況進行分析，對整月計劃隨時進行調(diào)整。三、銷售計劃執(zhí)行 各店應(yīng)根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，店長應(yīng)對每天產(chǎn)品的計劃執(zhí)行情況作出總結(jié)，分析各產(chǎn)品的銷售，對計劃的執(zhí)行情況進行分析。四、執(zhí)行情況分析（一）每周、每月每位營業(yè)員要對店長就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，分

49、析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎勵。（二）店長對整個店面的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況對上級主管作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評選。五、績效考核及獎勵、處罰 （一）可根據(jù)店面實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對連續(xù)冠軍的員工進行合理獎勵。（二）對于長時間（三個月）銷售不達標或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降級或解聘處罰。 第四章店面貨品管理制度 進銷存管理制度一、店面庫存商品的流轉(zhuǎn)程序為：從庫房調(diào)貨-驗收-通過條碼系統(tǒng)入庫存-銷售（出庫）。二、商品驗收入庫工作由店長具

50、體執(zhí)行，店長應(yīng)根據(jù)商品采購明細單仔細核對商品數(shù)量、品名、規(guī)格及價格，再將核對無誤的商品通過系統(tǒng)輸入庫存。要保證所有商品及時入庫（包括贈品），嚴格禁止不入庫就銷售或后補入庫單的行為。三、一般情況下，銷售應(yīng)以先進先出的原則來銷售，避免積壓生產(chǎn)日期長的產(chǎn)品而影響銷售。四、本店面實行開架式銷售，顧客選購?fù)晁璧纳唐泛螅瑺I業(yè)員應(yīng)引導顧客攜帶貨品至收銀臺，由收銀員手持條碼掃描槍掃描貨品上的條碼在POS 前臺系統(tǒng)上完成銷售，顧客確認付款后，將收銀小票和商品裝入包裝袋交予顧客。五、若贈送贈品給顧客，也要在POS 機上進行下帳，過程同一般銷售。六、每天店長在下班前核對當天的總收款額和當天的總銷售明細，將當天的銷

51、售款與POS 核對準確無誤送存銀行。七、只有店長和主管有進入POS 后臺控制系統(tǒng)查看或修改資料的權(quán)限，其他營業(yè)員沒有進入后臺系統(tǒng)的權(quán)限。若店長休息，可由其授權(quán)給一名主管，代其完成。但必須使用店長臨時設(shè)置的密碼，店長不得將自己的密碼告訴他人。八、如遇店進行促銷活動，由公司統(tǒng)一設(shè)置所有商品折扣，任何人不得擅自設(shè)置商品折扣。商品列管理及贈品管理制度一、所有商品都必須出樣，且擺放要滿足以下要求： （一）使顧客很容易的看清商品的品名、規(guī)格并能便利地拿到商品。（二）使每種商品列都達到顯眼的效果，小型產(chǎn)品在前，大型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后。（三）商品擺放要美觀，要重點突出明星商品，可合理利用道具

52、和裝飾品使其便于營業(yè)員的銷售。（四）列商品要經(jīng)常變動位置，要充分利用黃金區(qū)域擺放主推商品。（五）列可隨季節(jié)、流行、新舊產(chǎn)品等情況進行調(diào)整。二、贈品的管理 （一）贈品一般擺放在該商品的前面或放置在專門的試架上。 （二）贈品要保持絕對的衛(wèi)生、清潔。（三）贈品也包括在庫存數(shù)量中，也需要每天、每月盤點。（四）當贈品用完時，由營業(yè)員應(yīng)向店長申請補貨。 （五）由店長在POS 系統(tǒng)中填寫領(lǐng)用單，和贈品領(lǐng)用記錄表一一對應(yīng)。（六）不允許店員隨便使用或贈送店的贈品。 商品盤點管理制度一、每日盤點安排在下午下班前，并按要求填制好盤點表交給店長保管。二、要求做到：速度快、數(shù)據(jù)準、盤點全，一般要求在十五分鐘盤點完自己負

53、責的商品。三、每周一次與電腦POS 庫存對帳，必須做到電腦帳與盤點單相符，盤點單和實物數(shù)相符。四、每周盤點采取實盤的方法，即對實物數(shù)進行計數(shù)盤點，再和電腦庫存數(shù)核對。核對出短少和毀損的商品，對差異數(shù)要正確分析原因。 關(guān)商品短少、毀損管理制度一、在每日盤點中發(fā)現(xiàn)的商品短少、毀損應(yīng)由該貨品的當班銷售人員負責。二、每周盤點時發(fā)生的商品短少由本貨品的責任員工負責賠償，若找不到具體責任人的由該門店該品牌的所有銷售人員平均承擔。三、賠償均按商品的零售價負責賠償。第五章會員管理制度 會員管理制度一、客戶檔案的建立 （一）為積累店面的基礎(chǔ)有效會員顧客，應(yīng)免費為進店顧客辦理會員卡便可成為店面會員。（二）會員入會

54、時首先需要由營業(yè)員幫助其填寫會員申請書，申請書的容必須詳細、真實的填寫。（三）由收銀員將顧客會員申請書的容準確輸入 POS 系統(tǒng)的會員管理中，以后該顧客的所有消費情況、贈送情況都可顯示在其會員記錄中。 二、客戶的維護（一）與客戶之間的感情重在維護，這樣他們才會對店面產(chǎn)生信任度和親切感。（二）各店面要對客戶資料定期查詢、篩選，可采用短信、郵寄等方式為會員送上祝福和最新的產(chǎn)品信息及專業(yè)資訊，增加會員顧客到店次數(shù)，提高店面業(yè)績。 （三）客戶維護的方式是多樣的，但要找好效果和成本之間的平衡點。（四）由銷售主管具體負責安排各種客戶回訪計劃，做好記錄，并作好回訪記錄，顧客的反映和對我們的認知程度。 三、客

55、戶的開發(fā)（一）店面的經(jīng)營方式以發(fā)展會員式經(jīng)營為主，所以新客戶的開發(fā)是店面發(fā)展的能源。（二）開發(fā)方式分為：老客戶帶新客戶和營業(yè)員開發(fā)的新客戶。（三）營業(yè)員要在店長的安排下，積極采用不同的形式尋找新客戶，防止守株待兔的心理。（主要以店長帶店員發(fā)店面活動宣傳單，吸引顧客到店，從而增加會員人數(shù)）。（四）店長對整個店面的新客戶開發(fā)負責，并定期對上級主管述職匯報。 四、賒銷管理加大對賒銷欠款的追收力度，當月新欠賬于次日10日前必須收回，否則暫停當事店所有員工工資。各店長對本店的賒銷欠款負總則，定期核對應(yīng)收欠款，并對賒銷客戶進行信用評定，對信用差的客戶上報公司納入黑，禁止賒銷。賒銷欠款（以前老賬）原則上由店長負責組織追收，新賬實行誰經(jīng)辦誰追收。對無法追收的欠款（以前老賬）由店長按一定比例進行賠付，新賬由經(jīng)辦人員全額賠付。第六 章店面日工作流程 店長日工作流程一、營業(yè)前（一）組織晨會及交接班會議的召開1.人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）。2.傳達店面重要文件及通知以及昨日營業(yè)狀況確認