百勝系統(tǒng)操作流程圖

1、系統(tǒng)操作流程及權(quán)限分配 目 錄一進退貨管理二渠道調(diào)撥管理批發(fā)業(yè)務(wù)-發(fā)、送貨三渠道調(diào)撥管理批發(fā)業(yè)務(wù)-自提貨流程四渠道調(diào)撥管理內(nèi)購及零售流程五渠道退貨管理六移倉流程總倉調(diào)展廳七移倉流程展廳調(diào)總倉說 明：本作業(yè)流程是根據(jù)公司?百勝系統(tǒng)操作手冊?并結(jié)合各部門操作崗位的權(quán)限分配編制，請各部門嚴格執(zhí)行。符號說明： 表示操作 表示機制單證 表示自動生成的單證 表示判斷 表示帳務(wù) 一、進退貨管理事業(yè)部倉庫財務(wù)操作說明會計記帳進退貨訂單內(nèi)勤錄單、審核內(nèi)勤執(zhí)行進退貨通知單經(jīng)理審核2經(jīng)理審核1商品進退單內(nèi)勤執(zhí)行內(nèi)勤驗收內(nèi)勤打印單據(jù)記錄結(jié)算帳款財務(wù)帳款會計記帳庫存帳增減庫存數(shù)量財務(wù)結(jié)算進(退)結(jié)算單一、進退貨訂單：事

2、業(yè)部權(quán)限：內(nèi)勤：新增、錄單、審核、執(zhí)行訂單二、進退通知單：事業(yè)部權(quán)限：品牌經(jīng)理：審核1、審核2倉庫權(quán)限 內(nèi)勤：執(zhí)行通知單三、商品進退單：倉庫權(quán)限 內(nèi)勤：修改、保存、驗收、打印如有差異那么進行修改，并通知事業(yè)部。修改完成后，保存商品進貨單，點擊驗收財務(wù)權(quán)限：會計：記帳四、單據(jù)傳遞 打印商品進退貨單，其中一聯(lián)倉庫留底、一聯(lián)隨貨返供給商、最后一聯(lián)第二天一起交財務(wù)減少應付帳款采購付款進貨付款單二、 渠道調(diào)撥管理批發(fā)業(yè)務(wù)-發(fā)、送貨事業(yè)部倉庫財務(wù)操作說明渠道調(diào)撥訂單內(nèi)勤錄單、審核內(nèi)勤執(zhí)行渠道調(diào)撥通知單內(nèi)勤審核1渠道調(diào)撥單內(nèi)勤打印箱單內(nèi)勤打印單據(jù)內(nèi)勤發(fā)出內(nèi)勤執(zhí)行專人打印揀貨單貨款通知員審核2記錄應收帳款 會

3、計記帳庫存帳減少庫存數(shù)量財務(wù)結(jié)算銷貨結(jié)算單財務(wù)帳款一、渠道調(diào)撥訂單：事業(yè)部權(quán)限：內(nèi)勤：新增、錄單、審核、執(zhí)行訂單二、渠道調(diào)撥通知單：事業(yè)部權(quán)限： 內(nèi)勤：審核1如果客戶下單后又調(diào)整了數(shù)量可以直接在數(shù)量欄進行修改，修改完后，修改方式參考操作手冊，保存。并跟客戶確認該單的有無問題，最后進行審核1倉庫權(quán)限：貨款通知員：審核2內(nèi)勤 ：專人打印揀貨單、執(zhí)行通知單三、渠道調(diào)撥單：倉庫權(quán)限 內(nèi)勤：修改、保存、發(fā)出、打印根據(jù)揀貨組揀貨單上修改的數(shù)量來修改單據(jù)上的尺碼和數(shù)量。修改方式參考操作手冊。修改完后，保存。財務(wù)權(quán)限：會計：記帳四、單據(jù)傳遞 打印商品發(fā)貨單，其中一聯(lián)倉庫留底、一聯(lián)隨貨返客戶、白聯(lián)第二天一起交財

4、務(wù)減少應付帳款銷售收款銷售收款單三、 渠道調(diào)撥管理批發(fā)業(yè)務(wù)-自提貨流程事業(yè)部倉庫財務(wù)如果客戶下單后又調(diào)整了數(shù)量可以直接在數(shù)量欄進行修改，修改完后，修改方式參考操作手冊，保存。并跟客戶確認該單的有無問題，最后進行審核1渠道調(diào)撥訂單內(nèi)勤錄單、審核內(nèi)勤執(zhí)行渠道調(diào)撥通知單內(nèi)勤審核1自提單隨貨到展廳，出納收款后，客戶憑單提貨。出納點發(fā)出，發(fā)貨單交會計內(nèi)勤打印單據(jù)內(nèi)勤打印箱單渠道調(diào)撥單內(nèi)勤執(zhí)行專人打印揀貨單貨款通知員審核2結(jié)算單商品會計記帳出納收款后點發(fā)出根據(jù)檢貨組揀貨單上修改的數(shù)量來修改單據(jù)上的尺碼和數(shù)量。修改方式參考操作手冊。修改完后，保存。 四、 渠道調(diào)撥管理批發(fā)業(yè)務(wù)-內(nèi)購及零售流程事業(yè)部財務(wù)崗位操

5、作說明內(nèi)勤憑蓋有收訖訂單發(fā)貨給客戶渠道調(diào)撥訂單內(nèi)勤錄單、審核內(nèi)勤執(zhí)行渠道調(diào)撥通知單內(nèi)勤審核1結(jié)算單前臺打印訂單商品會計記帳點發(fā)出渠道調(diào)撥單出納收款后審核21、 事業(yè)部內(nèi)勤做完審核1，通知前臺財務(wù)；2、 前臺財務(wù)打印訂單給客戶交款，蓋收訖蓋的訂單返還客戶兩聯(lián)，并自留一聯(lián)3、 出納收款后。點審核2、執(zhí)行生成調(diào)撥單、點發(fā)出4、 客戶憑蓋有收訖蓋訂單到品牌部取貨5、 品牌部內(nèi)勤發(fā)貨給客戶后自留一聯(lián)，并在客戶自有聯(lián)上注明“貨已發(fā)未寫做收款單的相關(guān)操作五、渠道退貨管理事業(yè)部倉庫財務(wù)內(nèi)勤審核2渠道退貨申請單內(nèi)勤錄單、審核內(nèi)勤執(zhí)行渠道退貨通知單內(nèi)勤審核1打印商品退貨單，其中一聯(lián)倉庫留底、一聯(lián)隨貨返客戶、最后一

6、聯(lián)第二天一起交財務(wù)內(nèi)勤打印單據(jù)內(nèi)勤驗收內(nèi)勤發(fā)出渠道通貨單內(nèi)勤執(zhí)行1. 未注明倉庫收貨點出明細并傳給事業(yè)部的流程2. 未注明客戶退貨到展廳，展廳收貨到展廳倉庫的流程3. 未注明客戶退貨到展廳，展廳代庫房收貨流程核對實物明細和單據(jù)的明細，如有差異那么進行修改，并通知事業(yè)部。修改完成后，保存結(jié)算單商品會計記帳 六、移倉流程總倉調(diào)展廳事業(yè)部倉庫財務(wù) 如果實貨和單據(jù)一致，直接點驗收即可。如有差異，那么點擊入庫內(nèi)勤驗收內(nèi)勤審核1內(nèi)勤審核2移倉通知單內(nèi)勤執(zhí)行內(nèi)勤錄單、審核移倉申請單未注明事業(yè)部收貨的操作內(nèi)勤打印單據(jù)內(nèi)勤發(fā)出內(nèi)勤執(zhí)行專人打印棟貨單商品移倉單結(jié)算單商品會計記帳內(nèi)勤執(zhí)行執(zhí)行后根據(jù)檢貨組揀貨單上修改的數(shù)量來修改單據(jù)上的尺碼和數(shù)量，修改完后，保存打印移倉單，其中一聯(lián)倉庫留底、一聯(lián)隨貨返客戶、最后一聯(lián)第二天一起交財務(wù)七、移倉流程展廳調(diào)總倉事業(yè)部倉庫財務(wù) 未注明內(nèi)勤與發(fā)貨處敬姐貨品交接流程內(nèi)勤審核1內(nèi)勤審核2移倉通知單內(nèi)勤執(zhí)行內(nèi)勤錄單、審核移倉申請單打印移倉單，其中一聯(lián)倉庫留底、一聯(lián)隨貨返客戶、最后一聯(lián)第二天一起交財務(wù)內(nèi)勤發(fā)出內(nèi)勤驗收商品移倉單內(nèi)勤打印單據(jù)內(nèi)勤執(zhí)行結(jié)算單商品會計記帳內(nèi)勤執(zhí)行倉