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文檔簡介
1、一、項目基本情況(一)項目立項背景及實施目的自2015年7月起,山東省先后下發(fā)了關(guān)于推進(jìn)全省老舊住宅小區(qū)整治改造 和物業(yè)管理的意見(魯建發(fā)20155號)、關(guān)于認(rèn)真做好全省老舊住宅小 區(qū)專業(yè)經(jīng)營設(shè)施設(shè)備改造升級及相關(guān)工作的通知(魯建發(fā)20164號)、山東省城鎮(zhèn)和困難工礦區(qū)老舊住宅小區(qū)綜合整治改造補助資金管理辦法(魯財 綜201715號)等政策文件,明確了老舊住宅小區(qū)改造的思路和方向,要求各 市、區(qū)財政部門統(tǒng)籌管理綜合整治改造資金,提高資金使用效益。(二)項目投入情況2017年度山東省城鎮(zhèn)和困難工礦區(qū)老舊住宅小區(qū)整治改造補助資金預(yù)算總額 為59000萬元,該專項資金由山東省財政廳和山東省住房和城鄉(xiāng)
2、建設(shè)廳按職責(zé)分 工共同管理,并在16個地級市(不含青島)和14個直管縣之間進(jìn)行分配。2017 年實際支出47317.66 萬元,結(jié)余資金 11682.34 萬元。二、項目績效目標(biāo)(一)總體績效目標(biāo)山東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳等十一部門下發(fā)的關(guān)于推進(jìn)全省老舊住宅小區(qū)整治改 造和物業(yè)管理的意見(魯建發(fā)20155號),明確了老舊小區(qū)改造五年規(guī)劃 的目標(biāo)任務(wù),即用五年時間推進(jìn)全省老舊住宅小區(qū)整治改造和物業(yè)管理,2015年開展試點,2016年起整體推開,到2020年基本完成1995年前建成的老舊小區(qū) (可適當(dāng)放寬建成年限至 2000年)整治改造。(二)2017年度績效目標(biāo)2017年度績效目標(biāo)即完成享受省級財政補
3、助資金的 16個地市(不含青島)、 107個縣市區(qū)、1623個項目點的整治改造,建筑面積為 4505.80萬平方米,涉及 居民546387戶,通過整治改造,徹底改變老舊小區(qū)臟亂差的面貌。三、評價基本情況評價對象是使用2017年老舊小區(qū)整治改造專項資金的項目。(一)評價思路該項目的績效評價,首先是項目執(zhí)行單位進(jìn)行自評,然后以第三方非現(xiàn)場評價和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式對項目進(jìn)行評價,最后以各項目點的省級資金分配金額占 省級資金的比重為權(quán)重,加權(quán)計算得出項目的綜合得分,確定項目等級。(二)指標(biāo)體系評價指標(biāo)體系以貝政部關(guān)于印發(fā) < 預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架 的通知 (財預(yù)201353號)中的項目
4、支出績效評價共性指標(biāo)體系框架為基礎(chǔ),結(jié)合本 項目的特點和實際情況進(jìn)行了調(diào)整完善,并進(jìn)一步細(xì)化。評價指標(biāo)體系包括項目投入、項目實施過程、項目產(chǎn)出、項目效果四個方面的內(nèi)容,共設(shè)計了 4個一級指標(biāo)、6個二級指標(biāo)、15個三級指標(biāo)、31個四級指標(biāo), 采用百分制的計分方式,其中:項目投入 20分,包括項目立項和資金落實等;項 目過程20分,包括資金管理和組織實施等;項目產(chǎn)出20分,包括項目完成率、項目完成質(zhì)量、項目完成時效、項目成本等;項目效果 40分,包括社會效益、可 持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。(三)評價依據(jù)與評價方法評價依據(jù)主要包括:1 .關(guān)于老舊小區(qū)改造的國家法規(guī)、政策文件2 .關(guān)于績效評價的國家
5、法規(guī)、政策文件3 .資金管理和項目實施的有關(guān)制度、文件4 .評價依據(jù)的其他資料評價方法主要包括案卷資料對比法、專家評判法、因素分析法等,通過對績效 目標(biāo)與實施效果的比較,綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度,按照評價指標(biāo)體系進(jìn)行打分。(四)評價過程績效評價過程包括前期準(zhǔn)備、非現(xiàn)場評價、現(xiàn)場評價、綜合分析確定評價、撰 寫評價報告等階段。1 .前期準(zhǔn)備:包括成立評價工作組、設(shè)計評價指標(biāo)體系和擬定評價實施方案等 內(nèi)容。2 .非現(xiàn)場評價:覆蓋所有項目。評價工作組從 5月中旬開始至7月中旬,對 16個地市1623個項目點的電子資料進(jìn)行整理匯總。主要核對約1149份施工合同及相對應(yīng)的財務(wù)支付憑證,包括:原始憑證、記賬
6、憑證和明細(xì)賬;各地市及直管 縣的預(yù)算批文約30份與相應(yīng)的財務(wù)收款憑證核對;核對約 1623份電子信息的自 評報告及相應(yīng)的附件等其他方面的工作;基于充分的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),得出非現(xiàn)場各個小 區(qū)的績效評價分值。3 .現(xiàn)場評價:評價工作組于 5月25日-7月10日分別前往了全省16個地市、27個縣區(qū)、487個小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價工作,現(xiàn)場評價涉及項目資金占2017年老舊小區(qū)專項資金總額的 50.38% o在現(xiàn)場評價過程中,評價組與各市主管部門進(jìn) 行約16場現(xiàn)場訪談、各區(qū)縣主管部門進(jìn)行約27場現(xiàn)場訪談、各實施主體街道辦進(jìn)行約69場現(xiàn)場訪談,并現(xiàn)場查閱了老舊小區(qū)改造項目施工及財務(wù)資料約469份,前往487個小區(qū)現(xiàn)
7、場勘查了項目實施情況,按照樓宇面積及居民戶數(shù)隨機發(fā)放 6180份居民滿意度問卷調(diào)查表,收回 6180份,收回率100% ,統(tǒng)計居民滿意度 分值,得出現(xiàn)場小區(qū)的績效分值。4 .綜合分析確定評價結(jié)果:經(jīng)過現(xiàn)場與非現(xiàn)場評價計算匯總,確定項目的績效 綜合得分。5 .撰寫評價報告:評價工作組按照規(guī)定格式撰寫績效評價報告,按流程征求意 見,提交報告。四、評價結(jié)論和績效分析(一)綜合評價結(jié)論經(jīng)綜合評價,2017年山東省城鎮(zhèn)和困難工礦區(qū)老舊住宅小區(qū)綜合整治改造資金的績效評價最終得分為87.48分,等級為“良”。(二)績效分析1 .主要指標(biāo)得分情況表1 :主要指標(biāo)得分情況表一級指標(biāo)及分值二級指標(biāo)及分值三級指標(biāo)及
8、分值綜合得分投入(20 分)項目立項(15分)項目立項規(guī)范性(10分)9.75績效指標(biāo)明確性(5分)4.45資金落實(5分)資金分配辦法(2分)1.95資金到位率 (3分)2.19過程(20 分)資金管理(10分)資金使用(8分)7.68財務(wù)管理(2分)1.07組織實施(10分)組織機構(gòu)(3分)2.96項目實施(7分)5.92產(chǎn)出(20 分)項目產(chǎn)出(20分)項目完成率 (8分)7.69項目完成質(zhì)量(8分)7.45項目完成時效(2分)1.89項目成本(2分)1.94效果(40 分)項目效益(40分)社會效益(14分)10.33可持續(xù)影響 (6分)5.61居民滿忘度(20分)16.60從表1可以
9、看出,項目投入總分 20分,得分18.34分,得分率91.7% ,表明 項目立項程序較為規(guī)范,績效目標(biāo)較明確,資金分配辦法合理,但資金到位率得分 不高,影響了項目投入的整體得分情況。從項目的實施過程看,過程管理 20分,得分為17.63分,得分率88.15%。 施工過程中的專項資金管理規(guī)范,資金撥付的審批程序和手續(xù)完整,扣分原因主要 為:工程審計報告不及時影響資金撥付。從項目產(chǎn)出看,項目產(chǎn)出20分,得分18.97分,得分率94.85% ,大部分項 目都可以在保證質(zhì)量的前提下按時完工,且在項目實施過程中,成本控制較為嚴(yán)格, 項目成本得分率達(dá)到了 97%??鄯衷蛑饕獮椴糠烛炇請蟾娲嬖诓灰?guī)范現(xiàn)象。
10、從項目效果看,項目效果 40分,得分32.56分,得分率81.35%。其中:社 會效益得分率73.79%、可持續(xù)影響得分率93.5%、居民滿意度83%。扣分的主要原因:項目實施帶動的社會資本有限,社會效益得分率較低。2 .分地市統(tǒng)計評價得分情況表2:分地區(qū)得分情況表廳F地區(qū)得分1淄博巾94.032威海巾92.523日照市91.494煙臺市90.795臨沂市90.576德州市90.567聊城市90.318濟寧巾87.969濰坊巾87.7510東營巾86.5611濟南巾86.4412松巾85.4413濱州市85.3014萊蕪巾84.1515棗莊巾73.9816荷澤市70.76從各地市分值來看,全省
11、16個地市(不含青島)得分差距較大,最高得分為 淄博市94.03分、最低得分為荷澤市 70.76分,最高與最低的差距 23.27分,淄 博市得分高的主要原因為市縣政府投入資金較大,專業(yè)設(shè)施同步改造的程度較高; 荷澤市得分較低的主要原因為市縣重視程度不高,投入不足。3 .取得的成效山東省城鎮(zhèn)和困難工礦區(qū)老舊住宅小區(qū)綜合整治改造項目緊緊圍繞“政府牽頭、 社會參與,長遠(yuǎn)規(guī)劃、分步實施,統(tǒng)一設(shè)計、同步改造”的改造思路,堅持政府總 攬、專業(yè)經(jīng)營單位組織實施的推進(jìn)機制,加大政策和資金的支持力度,有序推進(jìn)老 舊小區(qū)改造工作,切實改善居民居住環(huán)境,從評價結(jié)果來看,實施效果良好??傮w來看,2017年全省老舊小區(qū)
12、整治改造項目,累計設(shè)立約463個車輛道閘等安全出入管理系統(tǒng),安裝約 12796個監(jiān)控,34400余個單位防盜門;拆除違章 建筑面積約39.3萬平方米;新建、修繕道路硬化面積約 530.4萬平方米,新設(shè)、 修繕路燈約11047個、樓道燈約48714個;粉刷頂棚、外墻、內(nèi)墻面積約 2503.9萬平方米,維修、更換公共部分窗戶面積約28.3萬平方米;進(jìn)行埋地處理的供電、通信、有限電視線路長度約75.1萬米;增設(shè)健身設(shè)施7900余套修繕物業(yè)用房36821平方米;規(guī)范商業(yè)牌匾約15565平方米;大約有601個小區(qū)進(jìn)行了 雨水、污水管道改造接入城市雨污主管網(wǎng);大約有 50個小區(qū)修繕了屋頂防水;大 約有18
13、8個小區(qū)改造了供水、供電設(shè)施;大約有 433個小區(qū)專營經(jīng)營設(shè)施(水、 電、熱、汽、通信、有線電視)改造達(dá)到了同步進(jìn)行。改善了居民的生活環(huán)境,提 高了生活質(zhì)量。五、存在的主要問題(一)政策層面存在的問題一是國家層面上未有成文的指導(dǎo)性文件。2017年12月,全國在15個城市開展老舊小區(qū)改造試點工作,在國家層面上局限于中央和國家機關(guān)及在京中央企業(yè)老舊小區(qū)綜合整治工作和城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的政策性文件,未有老舊小區(qū)改造成 文的指導(dǎo)性文件。二是專業(yè)機構(gòu)缺乏配套的政策支持。市、縣區(qū)專營單位積極性不高,無老舊小 區(qū)改造的相關(guān)的政策規(guī)劃和年度計劃。三是與老舊小區(qū)改造相關(guān)的物業(yè)政策有待于進(jìn)一步完善。目前,部分市
14、縣政府 在引導(dǎo)物業(yè)公司規(guī)范經(jīng)營,誠信經(jīng)營方面尚未出臺政策,對物業(yè)公司管理的具體政 策措施制定仍在推進(jìn)過程中,物業(yè)誠信機制有待于進(jìn)一步完善。(二)資金管理方面存在的問題一是項目改造及后續(xù)管理對財政資金依賴性比較高,居民出資意愿不強烈。老 舊小區(qū)建成時間較早,基礎(chǔ)設(shè)施差,整治改造需要大量資金作為保障,由于大部分 地市在項目實施過程中,部分市縣融資手段少,加之居民主動出資改造小區(qū)的意愿 非常低,使得老舊小區(qū)改造資金過分依賴于省、市、區(qū)的財政補貼,增加了政府的 財政負(fù)擔(dān)。二是省級財政補助資金結(jié)余較大。2017年省級補助資金59,000.00萬元,截止評價日,省級資金共支出 47,317.66萬元,結(jié)余
15、11,682.34萬元。結(jié)余主要原 因:部分市縣工程竣工未及時出具審計報告剩余資金無法結(jié)算;部分市縣老舊 小區(qū)改造采用PPP模式融資,暫不需支付等。(三)項目管理方面存在的問題部分市縣在小區(qū)改造項目建設(shè)管理上有待進(jìn)一步規(guī)范。六、意見建議(一)完善與老舊小區(qū)改造相關(guān)的政策依據(jù)一是國家層面上盡快出臺指導(dǎo)性文件。在國家層面上,針對老舊小區(qū)實施主體 的參與模式、資金籌措機制、項目建設(shè)管理機制、長效管理機制這四個方面的機制, 出臺相應(yīng)文件以指導(dǎo)老舊小區(qū)的改造工作。二是市縣專營單位建立與老舊小區(qū)改造配套的政策,確保專營設(shè)施改造達(dá)到相 關(guān)要求。同時建議上級部門進(jìn)一步完善專營設(shè)施單位協(xié)同配合機制,確保小區(qū)改造 順利實施。(二)引導(dǎo)居民出資,制定政策吸引社會資本參與市縣政府出臺優(yōu)惠政策,在老舊小區(qū)騰出的空地或房屋上建設(shè)經(jīng)營設(shè)施,鼓勵 社會資本參與到老舊小區(qū)的改造中;同時原產(chǎn)權(quán)單位資助改善職工居住環(huán)境,引導(dǎo)和鼓勵小區(qū)居民,按居住面積合理分?jǐn)偛糠终胃脑熨M用。(三)提高省級資金的利用效率一方面,市縣加強項目的管理,加快推進(jìn)項目的實施進(jìn)度;另一
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