房地產(chǎn)不合格品控制程序_1

1、房地產(chǎn)不合格品控制程序 1.目的 通過對(duì)不合格品進(jìn)行掌握,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。 2.范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)過程中的不合格品的掌握。 3.職責(zé) 3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品掌握,負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、評(píng)審、處置及驗(yàn)證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品掌握狀況。 3.2審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。 3.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。 4.掌握程序 4.1公司質(zhì)量活動(dòng)中的不合格品包括: a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響項(xiàng)目運(yùn)作方案正常實(shí)施的行為和結(jié)果。 b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)

2、中未通過驗(yàn)收或不滿意質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及供應(yīng)的服務(wù)不滿意規(guī)定的要求。 4.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離 a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí),除了在工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表中注明不合非常,項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其它不合格品, 通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的看法等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。 b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾(盒)存放; c)對(duì)不合格的工程實(shí)物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。 4.3不合格品的評(píng)審 a)當(dāng)發(fā)覺不合格品后,由發(fā)覺部門填寫不合格品處理報(bào)告單,由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 b)評(píng)審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生

3、的緣由,制訂處理方案,填寫不合格品處理報(bào)告單,由參加評(píng)審人員簽字認(rèn)可后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對(duì)項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評(píng)審看法,需報(bào)公司總經(jīng)理審批。 c)依據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。 4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式: a.返工或返修; b.讓步接收; c.降級(jí)使用; d.拒收或報(bào)廢。 4.5不合格品處理的驗(yàn)證 稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,填寫不合格品處理報(bào)告單,由參加驗(yàn)證人員簽字,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗(yàn)證合格后,關(guān)閉不合格品處理報(bào)告單。 4.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)Q/TZH-WI-024工程質(zhì)量事故處理規(guī)定,對(duì)工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理,并對(duì)施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.7不合格品的掌握分析 a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的掌握狀況,在月度經(jīng)理辦公會(huì)上準(zhǔn)時(shí)通報(bào)。 b)在每次管理評(píng)審前,稽查小組要對(duì)公司不合格品掌握狀況進(jìn)行匯總分析,編制不合格品掌握分析報(bào)告,提交管理評(píng)審。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR15-01 不