制程查核重點

1、Li yingying 2010-8-4 目錄目錄 一一. .引用目的引用目的 二二. .重點項目重點項目 三三. .具體內(nèi)容具體內(nèi)容 制程查核重點制程查核重點引用目的引用目的: :1. 1.為預防潛在的隱患、產(chǎn)品批量、重大不為預防潛在的隱患、產(chǎn)品批量、重大不良的發(fā)生良的發(fā)生2.2.為保證產(chǎn)品質(zhì)量為保證產(chǎn)品質(zhì)量, ,使產(chǎn)品的整個制造過程使產(chǎn)品的整個制造過程處于受控狀態(tài)處于受控狀態(tài)3.3.為能及時的發(fā)現(xiàn)問題并解決問題為能及時的發(fā)現(xiàn)問題并解決問題, ,降低不降低不良率從而提高效率良率從而提高效率 制程查核重點項目制程查核重點項目一一. .人員定位人員定位二二. .物料規(guī)格物料規(guī)格 三三.WI/SI

2、P.WI/SIP流程圖流程圖 四四. .作業(yè)手法作業(yè)手法 五五. .量具的使用量具的使用 六六. .工作環(huán)境工作環(huán)境七七. .物料擺放物料擺放 八八. .不良品確認不良品確認 一一. .人員定位人員定位1. 1.每個工站是否有固定的作業(yè)人員每個工站是否有固定的作業(yè)人員, ,作業(yè)人員更作業(yè)人員更換是否頻繁換是否頻繁2.2.機臺是否有固定的技術人員機臺是否有固定的技術人員3.3.作業(yè)人員是否持有上崗證作業(yè)作業(yè)人員是否持有上崗證作業(yè), ,是否有相關是否有相關的培訓記錄的培訓記錄4.4.檢驗區(qū)域檢驗區(qū)域, ,檢驗人員安排是否合理檢驗人員安排是否合理5.5.檢驗人員檢出力是否定期做測試檢驗人員檢出力是否

3、定期做測試二二. .物料規(guī)格物料規(guī)格1. 1.物料是否有物料是否有BOMBOM表表2.2.實際物料規(guī)格與實際物料規(guī)格與BOMBOM規(guī)格是否一致規(guī)格是否一致( (品名品名/ /型號型號/ /尺寸規(guī)格尺寸規(guī)格) )3.3.物料是否在使用的有效期內(nèi)物料是否在使用的有效期內(nèi)4.4.是否經(jīng)檢驗合格的物料是否經(jīng)檢驗合格的物料5.5.物料搬運放置容器是否適當物料搬運放置容器是否適當三三.WI/SIP.WI/SIP流程圖流程圖1. 1.操作員有否使用作業(yè)標準書操作員有否使用作業(yè)標準書, ,作業(yè)標準書是否適用作業(yè)標準書是否適用2.2.有無檢驗標準書有無檢驗標準書, ,每一個檢驗員是否有完整的檢驗標每一個檢驗員是

4、否有完整的檢驗標準書準書3.3.作業(yè)流程是否合理作業(yè)流程是否合理, ,實際作業(yè)流程與標準是否一致實際作業(yè)流程與標準是否一致4.4.檢驗標準與作業(yè)指導書是否使用最新版本的檢驗標準與作業(yè)指導書是否使用最新版本的5.5.對有異常的重點檢驗項目是否有參照標準對有異常的重點檢驗項目是否有參照標準, ,是否增加是否增加在檢驗標準書內(nèi)在檢驗標準書內(nèi)6.6.作業(yè)人員是否做自主檢驗作業(yè)人員是否做自主檢驗, ,是否作出檢驗報告是否作出檢驗報告四四. .作業(yè)手法作業(yè)手法 1. 1.操作員是否按作業(yè)指導書規(guī)范作業(yè)操作員是否按作業(yè)指導書規(guī)范作業(yè) 2.2.作業(yè)手法是否會造成產(chǎn)品不良作業(yè)手法是否會造成產(chǎn)品不良 3.3.作業(yè)

5、手法是否統(tǒng)一作業(yè)手法是否統(tǒng)一( (同一產(chǎn)品同一產(chǎn)品/ /同一工站同一工站/ /不同不同作業(yè)人員作業(yè)人員) )五五. .量具的使用量具的使用 1. 1.量量/ /夾具是否有使用說明及作業(yè)指導書夾具是否有使用說明及作業(yè)指導書 2.2.量量/ /夾具是否經(jīng)校驗合格夾具是否經(jīng)校驗合格 3.3.夾具是否適用于在制需測量的產(chǎn)品夾具是否適用于在制需測量的產(chǎn)品 4.4.夾具是否編號夾具是否編號, ,是否有可追溯依據(jù)是否有可追溯依據(jù) 5.5.操作員是否按說明書作業(yè)操作員是否按說明書作業(yè), ,使用方法是否正使用方法是否正確確 6.6.量量/ /夾具使用時是否存在安全隱患夾具使用時是否存在安全隱患六六. .工作環(huán)境

6、工作環(huán)境 1. 1.現(xiàn)場是否規(guī)劃物料及設備的擺放區(qū)域并按區(qū)現(xiàn)場是否規(guī)劃物料及設備的擺放區(qū)域并按區(qū)域擺放域擺放 2 2工作區(qū)域是否有標示牌標示工作狀態(tài)工作區(qū)域是否有標示牌標示工作狀態(tài) 3.5S3.5S是否完善是否完善, ,工作臺面及機臺周圍是否保持工作臺面及機臺周圍是否保持整潔整潔( (整理整理, ,整頓整頓, ,清掃清掃, ,清潔清潔, ,素養(yǎng)素養(yǎng)) ) 4.4.作業(yè)人員是否按規(guī)定佩帶個人防護用品作業(yè)人員是否按規(guī)定佩帶個人防護用品 5.5.現(xiàn)場工作區(qū)域現(xiàn)場工作區(qū)域, ,機臺設備是否存在安全隱患機臺設備是否存在安全隱患( (如如: :機臺周圍使用防護攔機臺周圍使用防護攔/ /是否有安全警示牌是否

7、有安全警示牌) )七七. .物料擺放物料擺放 1. 1.產(chǎn)品及附屬材料是否有規(guī)定的擺放區(qū)域產(chǎn)品及附屬材料是否有規(guī)定的擺放區(qū)域 2.2.物料擺放區(qū)域是否有標示易于識別物料擺放區(qū)域是否有標示易于識別 3.3.有否按區(qū)域規(guī)劃放置物料有否按區(qū)域規(guī)劃放置物料 4.4.物料是否有現(xiàn)品標示卡物料是否有現(xiàn)品標示卡 5.5.現(xiàn)品標示與實際物料是否一致現(xiàn)品標示與實際物料是否一致八八. .不良品確認不良品確認 1. 1.不良品是否有固定的擺放區(qū)域不良品是否有固定的擺放區(qū)域 2.2.不良品是否有標示不良品是否有標示( (品名品名/ /型號型號/ /不良內(nèi)容不良內(nèi)容/ /不良數(shù)量不良數(shù)量) ) 3.3.不良品內(nèi)是否有可接收的產(chǎn)品或限