3啟動前安全檢查PSSR管理制度

1、占海科集團(tuán)HAIKEGROUPIV啟動前安全評審管理規(guī)程編號：HTCG-QHSE-11二級，第0次修改下發(fā)日期：2015-11-16執(zhí)行日期：2015-12-011. 目的為加強工藝、設(shè)備啟動前安全管理，所有影響工藝、設(shè)備安全運行的因素在啟動前被識別并得到有效控制，確保設(shè)備安裝規(guī)范、操作維護(hù)準(zhǔn)備就緒、人員培訓(xùn)到位、安全信息更新、改進(jìn)措施落實，特制定本規(guī)定。2. 適用范圍新、改、擴建項目開工前、設(shè)備設(shè)施檢修后、工藝設(shè)備變更后、發(fā)生過意外事故后的設(shè)施和閑置封存設(shè)施再次投入使用前必須進(jìn)行啟動前安全評審（PSSR）。本規(guī)范適用丁?？萍瘓F(tuán)下屆各公司、單位。3. 術(shù)語和定義3.1 啟動前安全評審（Pre-

2、StartupSafetyReview）在工藝設(shè)備啟動前對所有相關(guān)因素，通過使用活單系統(tǒng)的方法進(jìn)行檢查確認(rèn)，并將所有必改項整改完成，確保操作，維修等生產(chǎn)活動能夠安全的運行，并批準(zhǔn)啟動的過程，簡稱PSSR（Pre-StartupSafetyReview）。3.2 A類必改項是指進(jìn)行啟動前安全評審（PSSR）W發(fā)現(xiàn)的，導(dǎo)致不能投產(chǎn)或啟動時可能引發(fā)安全、環(huán)境事故的，必須在啟動之前整改的項目。A類項判定標(biāo)準(zhǔn)：一不整改不能正常使用一不整改會產(chǎn)生四級風(fēng)險及四級以上風(fēng)險其它可能會帶來較大風(fēng)險（四級以下）的由PSSR、組討論決定3.3 B類遺留項是指進(jìn)行啟動前安全評審（PSSR）寸發(fā)現(xiàn)的，但在運行過程中不會影

3、響投產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量，不會引發(fā)安全、環(huán)境事故的，可在啟動后限期整改的項目。3.4人機工程是指使工作人員與設(shè)備、作業(yè)工具安全而有效地結(jié)合，環(huán)境更適合于人員作業(yè)，人機界面達(dá)到最佳匹配的系統(tǒng)工程。3.5機械完整性（MI）是指機械設(shè)備、配套設(shè)施及相關(guān)技術(shù)資料齊全完整，能夠正常發(fā)揮其設(shè)計功能，設(shè)備始終處于滿足安全生產(chǎn)平穩(wěn)要求的狀態(tài)。3.6質(zhì)量保證（QA）是指設(shè)備達(dá)到設(shè)計、制造、測試和安裝等標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.7工藝安全信息（PSI）是指關(guān)于物料的危害性（包括原料、中間產(chǎn)品、成品、廢料、添加劑、阻垢劑、緩蝕劑、潤滑劑等等）、工藝設(shè)計基礎(chǔ)（工藝的描述，包括工藝化學(xué)、材料、能量平衡、工序、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值

4、及超出限值的后果等等）和設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)（設(shè)備的設(shè)計所依據(jù)的假設(shè)條件和邏輯一包括工程數(shù)據(jù)、工程圖、工藝和設(shè)備能力計算、設(shè)備規(guī)格、廠商的藍(lán)圖等等）的完整、準(zhǔn)確的書面信息資料。3.8工藝危害分析（PHA是一種系統(tǒng)評估工藝危害的方法，有組織的用來識別、評估和控制在生產(chǎn)、儲存以及運輸中的危害。是對工藝所做的系統(tǒng)和綜合的研究。其目的是確保有足夠的安全措施到位來管理固有風(fēng)險。它由后果分析和工藝危害審核（PHR）組成。3.9偏離管理是指按規(guī)定需執(zhí)行的程序或任務(wù)，因某種原因無法執(zhí)行或無法完全執(zhí)行時，在獲得相關(guān)管理者批準(zhǔn)授權(quán)后可暫不執(zhí)行的管理3.10系統(tǒng)單試是指裝置中間交接前后開展的預(yù)試車工作，包括管道系統(tǒng)和設(shè)備的

5、內(nèi)部處理、電氣和儀表調(diào)試及單機試車等。3.11啟動負(fù)責(zé)人是指開工領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人。4.基本要求4.1啟動前安全評審（PSSR"作必須由屆地單位組織進(jìn)行，且必須成立PSSR、組,原則上小組組長由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長由工藝部長擔(dān)任，小組人員組成應(yīng)能覆蓋評審項目所有涉及專業(yè)要求。4.2新、改、擴建項目開工前、設(shè)備設(shè)施檢修后、工藝設(shè)備變更后、發(fā)生過意外事故后的設(shè)施和閑置封存設(shè)施再次投入使用前必須進(jìn)行啟動前安全評審（PSSR）。4.3開展PSSR勺時機：新改擴建項目在送能量進(jìn)行系統(tǒng)單試前、水聯(lián)運及投料試車前各進(jìn)行一次PSSR設(shè)備設(shè)施檢修后、工藝設(shè)備變更后、發(fā)生過意外事故后的設(shè)施和閑置封存設(shè)施再次

6、投入使用前進(jìn)行PSSR4.4必須使用經(jīng)過充分論證并事先編制好的核查活單進(jìn)行啟動前安全評審（PSSR）。4.5根據(jù)項目規(guī)模和任務(wù)進(jìn)度安排，可分階段、分專項多次實施啟動前安全評審（PSSR）。4.6所有A類項必須整改完成并經(jīng)驗證后，才能啟動或投用。4.7所有B類遺留項必須整改完成并經(jīng)驗證后，PSSRt可徹底關(guān)閉。4.8PSSR報告應(yīng)能夠為相應(yīng)的操作、維護(hù)、技術(shù)管理人員共享。5. 內(nèi)容5.1工作流程啟動前安全評審（PSSR）S本流程如下:5.2啟動前安全評審（PSSR）!&長確定5.2.1為確保啟動前安全評審的質(zhì)量，應(yīng)根據(jù)項目的進(jìn)度安排，提前組建啟動前安全評審（PSSR）/、組。5.2.2啟

7、動前安全評審（PSSR）d、組組長應(yīng)由具有相應(yīng)權(quán)限能夠調(diào)動各部門、專業(yè)及小組所需各種資源的人員擔(dān)任。5.3確認(rèn)PSSRT作任務(wù)及范圍啟動前安全評審（PSSRy、組組長應(yīng)書面確認(rèn)PSSRT作任務(wù)及檢查范圍。5.4啟動前安全評審（PSSRy、組組成5.4.1成員由組長確定，小組成員應(yīng)包括：一工藝技術(shù)人員一設(shè)備技術(shù)人員一儀表技術(shù)人員電氣技術(shù)人員一檢維修人員一主要操作人員HS或業(yè)人員必要時應(yīng)考慮以下人員：一專利商一設(shè)計人員一制造商施工方一具有特定知識和經(jīng)驗的專家等小組成員必須是具有相應(yīng)知識技能和經(jīng)驗的人員。5.5準(zhǔn)備5.5.1資料準(zhǔn)備啟動前安全評審(PSSR)S長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供評審所需資料書面活單。保證

8、啟動前安全評審(PSSRy、組能得到工作所需的所有資料，且資料完整、符合現(xiàn)場實際。5.5.2小組培訓(xùn)啟動前安全評審(PSSRy、組全體成員應(yīng)接受工藝安全管理相關(guān)知識及啟動前安全評審(PSSR)W訓(xùn)。5.5.3 小組分工組長一負(fù)責(zé)制定PSSRHU；包括：(1) 進(jìn)程安排，在確保檢查項目全面的基礎(chǔ)上確定同類記錄的抽樣驗證比率。一負(fù)責(zé)實施PSS祉劃；一組織PSS祉劃和審議會;一安排PSSRg關(guān)人員的任務(wù)與進(jìn)度;一跟蹤需解決項目的完成情況；必要時申請專業(yè)人員支持。成員一參加啟動前安全評審（PSSR計劃和審議會議；參與制定核查活單，并對照核查活單進(jìn)行審核；一確認(rèn)所有啟動前“A”類必改項和“B”類遺留項的

9、解決方案；一確認(rèn)所有“A類必改項已整改完成。5.6評審內(nèi)容啟動前安全評審（PSSRy、組應(yīng)針對工藝設(shè)備的特點，新建項目參考附件一制定PSSR活單，檢修項目參考附件二制定PSSR青單。至少包括以下內(nèi)容：一人身安全一職業(yè)衛(wèi)生人機工程一工藝安全信息（PSI）一工藝安全分析（PHA一操作規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)/方案一工藝/設(shè)備變更質(zhì)量保證機械完整性一設(shè)施安全一電氣安全一儀表/連鎖系統(tǒng)一消防一事故調(diào)查一培訓(xùn)承包商一應(yīng)急準(zhǔn)備一環(huán)境5.7評審評審分為工藝安全管理要素評估和現(xiàn)場核查。啟動前安全評審（PSSRM&員應(yīng)根據(jù)任務(wù)分工，依據(jù)提前編制好的核查活單進(jìn)行核查，將發(fā)現(xiàn)的問題形成書面記錄并明確核查內(nèi)容、地點、核查人

10、。進(jìn)行現(xiàn)場核查時PSSR、組全體成員必須共同參加。5.8評審匯總5.8.1完成PSSFa查活單的所有項目后，各組員匯報核查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，小組共同審議并達(dá)成一致，將發(fā)現(xiàn)的問題判定為A類必改項及B類遺留項，形成啟動前安全評審（PSSR）fi告。5.8.2分階段、分專項多次實施的PSSR在項目整體PSSFT議會上，應(yīng)整理、回顧和確認(rèn)歷次啟動前安全評審（PSSR滯果，編制啟動前安全評審（PSSR）fi告。5.8.3小組成員及組長均須在啟動前安全評審（PSSR）fi告首頁簽字確認(rèn)。5.8.3所有A類必改項已經(jīng)整改完成及所有B類遺留項已經(jīng)落實監(jiān)控措施和整改計劃后，方可批準(zhǔn)實施啟動。5.9報告5.9.1

11、報告格式（見附錄1）內(nèi)容為首頁申明及簽名貞，A、B類活單，A類項整改驗證報告、PSSR僉查活單。5.9.2報告一式兩份，一份提供給啟動負(fù)責(zé)人，一份提供給生產(chǎn)部門5.10跟蹤5.10.1 啟動負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門書面確定A、B類整改項的整改人、整改時間、整改措施、完成時間活單，并將活單返還給負(fù)責(zé)跟蹤人員。5.10.2 PSSR小組負(fù)責(zé)跟蹤驗證A類必改項，完成后提交整改驗證報告。5.10.3 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)追蹤B類遺留項。B類遺留項整改完成后PSSR閉。5.11文件整理A類必改項及B類遺留項跟蹤完畢后歸檔至啟動前安全評審（PSSR服告內(nèi)由車間長期保存。5.12偏離管理5.12.1 PSSR小組共

12、同討論確定的A類必改項，B類遺留項，任何人不得隨意更改。如經(jīng)過論證確認(rèn)不會造成安全、質(zhì)量后果的可采用偏離管理。偏離要書面記錄，其內(nèi)容包括支持偏離理由的相關(guān)事實或論證。每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年。5.12.2 A類必改項：如果不該或改不了，必須書面說明理由并經(jīng)啟動負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。5.12.3 B類遺留項：運行單位如果無法跟蹤，報上級領(lǐng)導(dǎo)解決。5.12.4 有爭議或特別情形，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。6管理要求6. 1基本要求6.1.1啟動前安全檢查（PSSR）應(yīng)作為各級單位針對新、改、擴建項目（包括租借）和工藝設(shè)備變更、停車檢修安全驗收的一個必要條件。6.1.2根據(jù)項目管理權(quán)限，應(yīng)成立相應(yīng)的啟

13、動前安全檢查（PSSR小組，按照事先編制好的檢查活單進(jìn)行啟動前安全檢查。6.1.3根據(jù)項目規(guī)模和任務(wù)進(jìn)度安排，可分階段、分專項多次實施PSSR6.1.4啟動前的工藝設(shè)備應(yīng)具備以下條件：-工藝設(shè)備符合設(shè)計規(guī)格和安裝標(biāo)準(zhǔn)；-所有保證工藝設(shè)備安全運行的程序準(zhǔn)備就緒；-操作與維護(hù)工藝設(shè)備的人員得到足夠的培訓(xùn)；-所有工藝危害分析提出的改進(jìn)建議得到落實和合理的解決；-所有工藝安全管理的相關(guān)要求已得到滿足7. 審核要求公司、各級單位都應(yīng)把啟動前安全評審（PSSR）（乍為審核的一項重要內(nèi)容，必要時可針對啟動前安全評審（PSSR）S織專項審核。8. 本規(guī)定由海科集團(tuán)質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日開始執(zhí)

14、行。附件一至十五：PSSR僉查表（適用于新、改、擴建項目）附件十六至十七：PSSR僉查表（適用于檢修無變更項目）山東海科化工集團(tuán)二。一五年一月二日附錄1PSSR報告及活單范本啟動前安全評審PSSR艮告PSSRJ、組已經(jīng)按照檢查清單實施了文件審查和現(xiàn)場檢查，本報告中所有A類必改項必須整改后才能批準(zhǔn)啟動。項目名稱項目編碼區(qū)域裝置名稱設(shè)備名稱編虧檢查日期審查人:專業(yè)姓名職位簽字日期技術(shù)設(shè)備操作維修HSE電氣儀表其他啟動前安全評審（PSSR粗長:日期：必須在啟動前解決的問題（必改項）：項目負(fù)責(zé)人計劃完成日期完成確認(rèn)完成日期所有必改項必須在批準(zhǔn)之前予以落實，否則不能簽字啟動前安全評審（PSSR"

15、;A/B”項整改活單我已經(jīng)與PSSR、組審議并確認(rèn)所有必改項完成整改，所有遺留項已經(jīng)落實監(jiān)控措施和整改計劃，該裝置可以安全投運。啟動批準(zhǔn)人：日期：編號分類問題描述整改負(fù)責(zé)人計劃完成日期完成日期完成確認(rèn)人附件一裝置啟動前安全評審人身安全/健康X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1個人安全防護(hù)設(shè)施足夠嗎？2個人安全防護(hù)設(shè)施配備是否符合現(xiàn)場危害特性？3個人安全防護(hù)設(shè)施是否放在合適和容易取到的位置?對使用者是否進(jìn)行了培訓(xùn)?4個人安全防護(hù)設(shè)施檢驗合格且在有效期內(nèi)？5噪音高的區(qū)域是否采取了降噪措施或有明顯標(biāo)識，員工是否配備耳塞等？6照明亮度足夠嗎？7通往高處平臺是否有

16、通道或梯子？8通道、工作平臺是否有圍欄等勞動保護(hù)設(shè)施并防滑？9是否滿足高空作業(yè)的安全措施要求？10工作間是否有足夠的通風(fēng)？11透視孔、流向指示、儀表玻璃是否符合安全要求？12工作臺/腳手架是否清理？13是否清理所有廢棄或更換下來的物品？14是否清理水壓試驗設(shè)備及其它臨時設(shè)備？15是否清理臨時的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識等？16是否清理未使用完且不必要的用料？17其它需要清理的物品是否清理？18是否有足夠的標(biāo)志牌、圍欄等來標(biāo)木工作區(qū)域或危險區(qū)域？19進(jìn)出路徑是杏有標(biāo)識？20在清理與維修時人體與化學(xué)材料的接觸是否控制在最局允許接觸值以下？21倉儲區(qū)是否有明確的標(biāo)識？瓶裝壓縮氣體的搬運、使用方法

17、是否有明確的書面程序？22是否有保護(hù)措施來避免人體與高低溫、高低壓電源接觸？23物體的擺放是否簡單有序、容易拿到？24容器儲罐與操作設(shè)備是否有標(biāo)識？25停用的設(shè)備是否進(jìn)行了隔離并有標(biāo)識？26安全沖淋/洗眼器是否可以正常使用？水源是否清潔？27正壓空氣呼吸器是否按標(biāo)準(zhǔn)配備齊全，狀態(tài)完好可靠？28氮氣系統(tǒng)接頭是否與儀表風(fēng)的連接形式不同？29現(xiàn)場受限空間是否有明顯標(biāo)識？30聲光報警裝置是否檢驗合格且在有效期內(nèi)，并可止常工作？31是否有區(qū)域化學(xué)品的清單和MSDS?32是否已經(jīng)建立進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員管制制度？33禁止觸摸的標(biāo)記是否明顯？34化學(xué)材料安全技術(shù)說明書（MSDS是最新的嗎？在現(xiàn)場可以找到嗎？35

18、物料危害培訓(xùn)材料和溝通（告知）程序是最新的嗎？附件二裝置啟動前安全評審工藝設(shè)備安全X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1工藝設(shè)備的試生產(chǎn)方案是否已經(jīng)準(zhǔn)備并得到批準(zhǔn)？2試生產(chǎn)方案中的臨時安全措施是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒？3設(shè)備是否按要求安裝了保護(hù)裝置？（轉(zhuǎn)動設(shè)備防護(hù)罩、靜設(shè)備安全閥、爆破片、聯(lián)鎖報警裝置等）4是否有新的潤滑油與密封液的安全技術(shù)說明書？5檢查輔助用料是否符合工藝設(shè)備要求的標(biāo)準(zhǔn)？6地板、導(dǎo)軌、三角吊架、吊繩的承重能力是否有明顯的標(biāo)識？7設(shè)備是否已被清洗、隔離、維修？8工藝規(guī)程是否制定了關(guān)鍵閥門的操作順序？9閥門是否可以根據(jù)上鎖掛簽程序要求被鎖起來？10閥門

19、方向、位置是否合理？11不同介質(zhì)的管線交叉點是否按要求設(shè)置了隔離？12管道是否對照PID圖一條一條地進(jìn)行檢查？13不用的臨時管段是否進(jìn)行了隔離或拆除？14排污與排空點是否設(shè)置在容易看到和操作的位置？15取樣點是否設(shè)置在合適易操作的位置？16取樣點是否足夠能夠滿足各工況要求?17管道是杏按照要求設(shè)置了支撐？18懸臂連接米用支撐了嗎？19是否所有管道的支撐與管道緊密接觸，承重均勻？20是否設(shè)置了管道膨脹吸收設(shè)施和措施？21軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？22轉(zhuǎn)動設(shè)備出口安裝防止回流裝置（止回閥）了嗎？23止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？24過濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打

20、開清理？25臨時連接管段的長短合適嗎？26管道是否按要求安裝了靜電跨接、接地？27埋地管線安裝陽極或陰極保護(hù)了嗎？28強制陰極保護(hù)是否設(shè)置了防止電流竄入其他管線和設(shè)備的絕緣隔離？29管道設(shè)備中試壓液體、化學(xué)清洗液體、試運轉(zhuǎn)中液體清理干凈了嗎？30采用的墊片適合設(shè)計時工藝介質(zhì)特性、溫度、壓力嗎？31墊片是否與所選用的閥門與管道的壓力等級相匹配？32法蘭及墊片與設(shè)備的連接匹配嗎？33檢查法蘭墊片是否安裝正確？34檢查法蘭有無密封面損傷？35檢查螺栓墊片是否合適、齊全？36螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動的現(xiàn)象？37安全閥的泄放點是否引到安全的位置？（不能對人、對設(shè)備構(gòu)成危害）38安全閥排放管是

21、否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？39確認(rèn)安全閥前的隔離閥門已經(jīng)完全打開，并鉛封。40工藝管線中鎖開/鎖關(guān)閥口的狀態(tài)是否止確并上鎖？（避免形成封閉管段、不同介質(zhì)混合等）41直接排放的安全閥出口管是否有排水孔、防雨帽？42泄壓閥前的隔離閥門是否處于打開狀態(tài)？43泄壓閥前的隔離閥門狀態(tài)檢查確認(rèn)清單是最新的嗎？44安全閥新的設(shè)定壓力是否符合工藝要求，變更有無手續(xù)，并通知到操作和維修人員？45管線設(shè)備的防震裝置是否已經(jīng)安裝？46膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開、膨脹方向是否正確？47運動/旋轉(zhuǎn)部件的防護(hù)罩、欄桿是否已安裝？48放射性設(shè)備是否已經(jīng)按要求進(jìn)行防護(hù)？49上鎖掛簽點是否已經(jīng)上鎖掛簽？50設(shè)備

22、、儀器的編號是否正確清晰易讀？51盲板、8字盲板的安裝是否正確并進(jìn)行編號、掛牌和登記？52排污點是否已經(jīng)按要求配備接盤（池）并加盲板或絲堵？53保溫是否已經(jīng)按設(shè)計要求完成？54三通閥門是否有明確的標(biāo)識？55現(xiàn)場壓力、溫度、流量儀表指示安裝的位置是否易讀？56所有計量儀器、儀表是否已經(jīng)檢驗合格并在有效期內(nèi)，且指示工作正常？57必要的設(shè)備潤滑是否已經(jīng)完成？58工藝安全管理程序是否為最新且包含附加的設(shè)備與變更？59系統(tǒng)工藝流程及盲板設(shè)置是否正確？有無簽字記錄60投料前系統(tǒng)氣密、氮氣置換是否完成？置換分析數(shù)據(jù)是否齊全、合格且具有代表性？是否有簽字或相應(yīng)記錄附件三裝置啟動前安全評審61公用工程（水電氣汽

23、風(fēng)）是杏均已升通？計量器具是否完好投用？62進(jìn)出裝置的物料流程是否正確？管線界區(qū)閥門是否已開通？63進(jìn)出裝置的物料管線界區(qū)閥外是否置換合格？有無記錄？64原料組成、壓力等級是否符合設(shè)計要求？65三劑質(zhì)量是否滿足設(shè)計條件，數(shù)量是否滿足開車需要？66系統(tǒng)的干燥度是否滿足冷區(qū)開車要求？檢查分析數(shù)據(jù)67試車階段應(yīng)急預(yù)案是否明確處理要點？崗位人員能否熟練掌握？68在線分析儀表是否調(diào)試完成、完好投用？69工藝聯(lián)鎖、報警是否調(diào)試完成并全部投用，有無調(diào)試記錄？70同類裝置事故案例是否已做好分析和防范措施、操作人員已掌握？71試車方案明確具體并書面化，試車指揮及操作人員均已掌握72機組試車、烘爐等單機試車遺留問

24、題是否已整改完成73所有用電設(shè)備是否均已送電并有記錄？74設(shè)備位號和管道介質(zhì)名稱、流向標(biāo)志齊全75裝置區(qū)施工用臨時設(shè)施已全部拆除；現(xiàn)場清潔、無雜物、無障礙76化學(xué)水、消防水、冷凝水、排水系統(tǒng)均已投用，運行可靠77蒸汽系統(tǒng)已按壓力等級運行正常，參數(shù)穩(wěn)78試車期間的原料、燃料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品及動力平衡等是否均已納入生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的正常管理？電氣安全X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃Z有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1電氣設(shè)備是否符合此區(qū)域劃分的防爆等級標(biāo)準(zhǔn)？2啟動、停止開關(guān)及電氣開關(guān)柜有標(biāo)簽區(qū)分嗎？3有電氣線路竣工圖紙嗎？4需要辦理的用電票、操作票經(jīng)過審批了嗎？5導(dǎo)線套管的配件進(jìn)行密封了嗎？

25、6通電指示燈測試合格了嗎？7動力設(shè)備的電氣接地進(jìn)行檢測合格了嗎？8電氣線路滿足負(fù)荷及敷設(shè)的要求了嗎？9電氣線路的各項絕緣經(jīng)過檢測合格了嗎？10配套的電氣安全用具配備齊全并經(jīng)過檢驗合格了嗎？11電氣設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施按要求安裝了嗎？12電動機的轉(zhuǎn)向檢查過了嗎？13電氣連鎖功能測試合格了嗎？14電氣絕緣與溫升測試合格嗎?15電氣保護(hù)繼電器與安全裝置安裝并進(jìn)行試驗了嗎？16上鎖掛簽程序進(jìn)行培訓(xùn)了嗎?17上鎖掛簽點確定了嗎？附件四裝置啟動前安全評審控制系統(tǒng)X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計戈有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態(tài)是否進(jìn)行了現(xiàn)場和控制室的確認(rèn)，并一致？

26、2緊急切斷（ESD閥門是否進(jìn)行了功能測試？3聯(lián)鎖回路是否正常投用？4緊急切斷系統(tǒng)的因果關(guān)系是否是最新的？5系統(tǒng)的報警清單是否是最新的？6報警、聯(lián)鎖回路是否測試合格？7報警、聯(lián)鎖的相關(guān)文件是否建檔？8報警、聯(lián)鎖裝置的維護(hù)保養(yǎng)程序是否建立？9自動控制閥門是否進(jìn)行了回路和功能測試？10所有控制閥門的動作行程與失效位置是否到位？11所有控制閥門是否已經(jīng)在控制系統(tǒng)的控制之下？所有的現(xiàn)場遠(yuǎn)傳點、控制點是否和控制室的控制點對應(yīng)？12所有在線分析儀表是否校驗合格?13是否有儀表回路、控制邏輯竣工圖？14壓力、溫度、液位、流量等檢測儀表是否校驗合格？15可燃?xì)夂陀卸練鈨x表是否校驗合格?16控制儀表系統(tǒng)的計算機失

27、效是否被列入操作程序與緊急應(yīng)變程序中？17緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計算機是否可以獨立工作？18緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨立于操作控制系統(tǒng)？附件五裝置啟動前安全評審人機工程X整項不適用選擇需要行動項目存在有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1控制按鈕、開關(guān)、閥門的位置設(shè)置是否方便人員操作？（防止人員過度伸展或彎腰）2顯示屏、控制指刀、盤是否谷易看清、易懂、操作方便？3重體力搬運是否降到最低？4工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？5操作工、維修人員的活動空間是否足夠和舒服？即，能夠直立、轉(zhuǎn)身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度。6緊急報警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽到

28、緊急警報聲？7重復(fù)性用力動作（如，跟隨機器的節(jié)奏動作）是否降到最低？8人工搬運有毒有害物料的工作是否降到最低？9員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護(hù)設(shè)備的時間是否降到最低？10中控的溫度、濕度是否適應(yīng)計算機的運行條件？附件六裝置啟動前安全評審消防X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1防火墻、防火門是否施工安裝完畢？2防火材料是否符合要求？3滅火器是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？4滅火器是否就位并編號？5新的滅火器是否按要求建立了登記檢查記錄？6消防設(shè)施的數(shù)量、能力與位置是否符合設(shè)計要求？如水噴淋系統(tǒng)、自動滅火裝置與消防栓等。7必要時電纜橋架的下方安裝防火層

29、了嗎？上方安裝水噴頭了嗎？8水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)功能測試合格了嗎？9水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)管道支撐充足嗎？10水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設(shè)置了排水閥？11消防系統(tǒng)圖是最新的嗎？12水噴頭安裝的方向正確嗎？13可燃?xì)怏w的監(jiān)測設(shè)施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設(shè)置，并經(jīng)過檢驗合格？14易燃液體的存放符合消防要求嗎？15消防通道是否符合設(shè)計要求？16消防通道是否暢通？17是否建立了專、兼職的消防隊伍，并有定期組織演練計劃？18消防系統(tǒng)是否通過了消防部門的專項驗收？19消防通訊系統(tǒng)已安裝并測試附件七裝置啟動前安全評審工藝安全信息、工藝設(shè)備變更、工藝安全分析X整項不適用

30、選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1工藝安全信息管理的程序已經(jīng)建立？2所有材料的安全技術(shù)說明書已經(jīng)準(zhǔn)備、更新并可查嗎？3有毒有害物料的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)準(zhǔn)備好？4工藝設(shè)備竣工圖紙已經(jīng)建檔或更新?5工藝和設(shè)備的技術(shù)資料已經(jīng)存檔、涉及變更的已做好更新？6所有變更是否按照工藝設(shè)備變更程序進(jìn)行或檢查過了？7工藝設(shè)備變更的各個技術(shù)項目的檢查都完成了嗎？8變更申請表中所有的項目負(fù)責(zé)人都已經(jīng)簽字確認(rèn)了嗎？9是否所有的變更履行了工藝變更管理的程序？10變更是否完成了所有與操作相關(guān)的內(nèi)容？11變更是否履行了所有操作和維修上的簽批手續(xù)?12變更要求的文件是否最新版?13變更中要求的各項培訓(xùn)

31、是否已經(jīng)完成？14變更實施過程安裝的臨時保護(hù)裝置是否已經(jīng)拆除？15針對新建項目是否進(jìn)行了HAZO吩析？16是否已落實HAZO吩析提出的所有建議？17工藝安全管理協(xié)調(diào)員是否對所有的建議進(jìn)行歸檔？18如果沒有進(jìn)行工藝安全分析，也要將投產(chǎn)前的危險和環(huán)境因素識別提出的建議進(jìn)行落實？19變更要求的工藝風(fēng)險分析提出的建議是杏已經(jīng)落實?20是否所有與變更有關(guān)的工藝安全信息已經(jīng)更新？包括：操作手冊、報警參數(shù)、添加的安全設(shè)備、正常操作的偏差、設(shè)定值、安全上限與下限等？21工藝設(shè)備的直接負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)接收到裝置工藝安全信息？22工藝風(fēng)險分析綜合報告是否已經(jīng)完成？23在單機試車完成后涉及裝置安全的變更已進(jìn)行工藝危害

32、分析了嗎？附件八裝置啟動前安全評審事故調(diào)查V整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1本新建工程是不是因發(fā)生的事故分析結(jié)果所要求的？2如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實？3如果是，所有建議的落實是否有文件記載并由工藝安全協(xié)調(diào)員歸檔？4事故調(diào)查報告與提出的建議是否傳達(dá)給相應(yīng)的操作人員？5事故報告內(nèi)容及改進(jìn)建議是否傳達(dá)給了設(shè)備維修人員？6事故報告中有關(guān)維修方面的建議已經(jīng)落實了嗎？7類似工藝設(shè)備的事故分析報告的建議是否已經(jīng)在本工藝裝置上得以落實？8同類裝置試車典型事故是否在本工藝裝置上有預(yù)防措施？9操作人員是否掌握避免類似事故的注意事項？附件九裝置啟動前安全評審機械完整

33、性X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1所有設(shè)備的維護(hù)維修程序是否已經(jīng)建立？V02維護(hù)維修材料、備件的質(zhì)量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并得到批準(zhǔn)？V03關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)維修跟蹤記錄是否已經(jīng)建立？4以下設(shè)備的檢查、檢測是否已經(jīng)完成？記錄是否已經(jīng)存檔？正常運行時的定期檢測要求是否已經(jīng)列入維護(hù)維修計劃中：(1)壓力容器及壓力管道(2)壓力釋放和排空裝置(安全閥、爆破片清單及校驗報告)(3)控制設(shè)備、控制邏輯和報警(4)緊急設(shè)備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)(5)消防設(shè)施(6)輸送有毒有害介質(zhì)的管線(包括閥門、過流閥、膨脹節(jié)、軟管等)(7)高速渦輪、離心分離機與其他高速

34、旋轉(zhuǎn)設(shè)備(8)關(guān)鍵工藝管線的介質(zhì)引入接頭(9)電氣和靜電接地、靜電跨接(10)緊急報警系統(tǒng)(11)監(jiān)測儀表和傳感器(壓力、溫度、流量等)(12)泵(13)起吊設(shè)備(14)通風(fēng)系統(tǒng)5法定的檢驗檢測是否已取得有關(guān)監(jiān)管部門(或第三方)的認(rèn)證(如壓力容器、壓力管道、起吊設(shè)備、消防設(shè)備等)是否所有的試運轉(zhuǎn)測試準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成：6(1)水壓試驗(2)氣密試驗(3)化學(xué)清洗、鈍化等7工藝管線設(shè)備的備件是否已經(jīng)滿足最低庫存要求?8已經(jīng)根據(jù)設(shè)備的潤滑要求制定潤滑計劃？裝置啟動前安全評審質(zhì)里保證X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1是否檢查了供貨商提供的設(shè)備符合設(shè)計規(guī)格參數(shù)要求

35、？2是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合設(shè)計規(guī)格參數(shù)要求？3是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合供貨商設(shè)備技術(shù)說明書的要求？4設(shè)備的質(zhì)量檢查報告，包括制造、組裝和安裝是否符合項目的質(zhì)量保證管理方案，并且檢測報告與設(shè)計文件一同存檔？5檢查小組的所有成員進(jìn)行了現(xiàn)場檢查并一致問意或簽字：(1)所有設(shè)備安裝符合設(shè)計文件要求(2)所有工藝管線安裝符合圖紙要求。(3)所有墊片的安裝符合設(shè)計文件要求(4)所有管線的支撐和固定符合設(shè)計要求且已經(jīng)足夠？6檢查小組現(xiàn)場確認(rèn)所有低溫材料的使用(包括容器、管線、墊片和法蘭螺栓等配件)符合設(shè)計文件的要求？7檢查小組現(xiàn)場確認(rèn)所有高溫材料的使用(包括容器、管線、墊片和法蘭螺栓等配件)符合設(shè)

36、計文件的要求？附件-裝置啟動前安全評審操作規(guī)程/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1安全作業(yè)規(guī)范（高危作業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)）是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？2操作（高危作業(yè)）過程中所有與安全相關(guān)的要求是否已經(jīng)加入到操作規(guī)程中？3變更的設(shè)備是否需要增添新的安全作業(yè)要求到操作程序？4新的操作規(guī)程是否需要用水、化學(xué)溶液或其它安全的中性溶液進(jìn)行試驗過？5如果需要試驗，是否有相應(yīng)的操作規(guī)程來保證？6如果試驗未達(dá)到要求，是否對操作規(guī)程或設(shè)備存在的問題進(jìn)行改進(jìn)？7工藝（技術(shù)）操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、三廢處理操作規(guī)程、分析規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？8崗位

37、責(zé)任、班組生產(chǎn)作業(yè)、巡回檢查、交接班等各項制度是否已建立并嚴(yán)格執(zhí)行？9操作規(guī)程、投料試車方案是否已按崗位培訓(xùn)，并考核合格，各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員達(dá)到任職上崗條件？10重要設(shè)備、機組是否具有安全作業(yè)要求及操作程序？11工藝操作規(guī)程是否涵蓋了流程敘述、開停車步驟、正常生產(chǎn)控制、常見故障處置？12操作規(guī)程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否得到了相關(guān)職能部門驗收和審批？13是否建立完整的執(zhí)行、回復(fù)、匯報開車、運行機制？14是否有科學(xué)、完備的日常工藝設(shè)備、操作記錄？裝置啟動前安全評審裝置啟動前安全評審培訓(xùn)/技月匕考核X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1是否對操作人員（操作工、

38、Dcsm作員）進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？2是否對維修人員（機械維修工、儀電維修人員）進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？3是否對主管、工程師等進(jìn)行了其工作任務(wù)所需新技能的培訓(xùn)？4特種作業(yè)相關(guān)人員是否已經(jīng)取證且在有效期內(nèi)？承包商X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1承包商員工培訓(xùn)的材料是否已經(jīng)準(zhǔn)備？2是否對承包商員工進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？3如果是變更項目，承包商員工的培訓(xùn)材料是否已經(jīng)進(jìn)行改進(jìn)或更新？4控制承包商員工進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)域或施工作業(yè)的管理措施是否已經(jīng)確定并實施？裝置啟動前安全評審裝置啟動前安全評審人員變更管理X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1所有相關(guān)的變更人員（工作變化、升職、新員工等）已經(jīng)根據(jù)人員變更程序進(jìn)行了培訓(xùn)和考核并確認(rèn)？V02現(xiàn)有人員是否滿足工藝設(shè)備安全操作的最低經(jīng)驗需求？V03所有試生產(chǎn)小組的人員是否符合相應(yīng)的能力要求？|應(yīng)急響應(yīng)X整項不適用選擇需要行動項目存在1可題描述有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1緊急停車按鈕功能測試是否合格？2緊急切斷系統(tǒng)觸發(fā)后的處