過(guò)程控制程序

1、有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.713-2003 過(guò) 程 控 制 程 序2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施有限公司 發(fā) 布過(guò)程控制程序1 目的 對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行有效識(shí)別及控制，確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。2 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的所有生產(chǎn)過(guò)程。3 引用文件Q/6DG13.716-2003 工裝管理程序Q/6DG13.807-2003 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/6DG13.724-2003 實(shí)驗(yàn)室管理程序Q/6DG13.813-2003 糾正與預(yù)防措施控制程序Q/6DG13.710-2003 采購(gòu)管理程

2、序Q/6DG13.721-2003 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序Q/6DG13.601-2003 人力資源管理程序Q/6DG13.605-2003 工作環(huán)境管理程序Q/6DG13.604-2003 應(yīng)急計(jì)劃程序Q/6DG13.715-2003 設(shè)備管理程序Q/6DG13.809-2003 不合格品控制程序Q/6DG13.701-2003 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序Q/6DG13.806-2003 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序Q/6D15.0802.02 批次管理工作實(shí)施細(xì)則 Q/6D07.16 焊接質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)4 術(shù)語(yǔ)和定義 過(guò)程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個(gè)或多個(gè)受控的活動(dòng)。 特殊過(guò)程：指對(duì)形成的

3、產(chǎn)品和/或服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的過(guò)程、操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過(guò)程及隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)才能充分驗(yàn)證其結(jié)果的過(guò)程，均稱(chēng)為特殊過(guò)程。特殊過(guò)程在本公司包括鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處理等工藝。關(guān)鍵過(guò)程：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖上標(biāo)注“G”的零、組件之生產(chǎn)過(guò)程。正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單 緊急插單：正常生產(chǎn)情況下，為滿(mǎn)足顧客要求，訂單的排入對(duì)其他訂單的完成日期造成影響的訂單。 補(bǔ)單：因生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的實(shí)際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率或因人為因素造成生產(chǎn)入庫(kù)數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對(duì)交期將會(huì)影響之部分）而急需補(bǔ)入生產(chǎn)的訂單。計(jì)劃訂單：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實(shí)際的

4、生產(chǎn)情況進(jìn)行有計(jì)劃地生產(chǎn)一些庫(kù)存產(chǎn)品而產(chǎn)生的訂單。5 職責(zé)研究所或分廠負(fù)責(zé)市場(chǎng)需求計(jì)劃編制。研究所和各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)圖樣和技術(shù)文件/資料、工藝指導(dǎo)性文件之編制。質(zhì)量、計(jì)量部門(mén)和各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)過(guò)程之質(zhì)量控制。制造工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)。研究所與各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)原型樣件制作、試生產(chǎn)及各生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施。采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)器材及零件的控制。6 工作流程和內(nèi)容 工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單編制試做計(jì)劃批準(zhǔn)原型樣件試做申請(qǐng) NO YES6.1 原型樣件試作控制6.1.1 原型樣件試作來(lái)源：當(dāng)公司顧客有明確要求提出需對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，部門(mén)主管批準(zhǔn)后實(shí)施原型樣件試做。6.1.2編制試做計(jì)

5、劃：研究所負(fù)責(zé)樣件試做計(jì)劃的編制；生產(chǎn)分廠在接收到研究所下達(dá)的樣件制作任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)預(yù)估時(shí)間編制本單位樣件試做計(jì)劃。試做前作業(yè)準(zhǔn)備6.1.3 試作前作業(yè)準(zhǔn)備6.1.3.1 研究所根據(jù)所需試作的樣件及顧客提供的相關(guān)圖紙、技術(shù)資料（包括尺寸、性能/功能等）結(jié)合本公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)技術(shù)能力、設(shè)備能力繪制產(chǎn)品試制圖紙，各生產(chǎn)分廠編制操作控制計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)主管審查、核準(zhǔn)后執(zhí)行。6.1.3.2 各生產(chǎn)分廠根據(jù)樣品試作所需的原材料/輔助材料之?dāng)?shù)量至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的原材料、輔助材料。6.1.3.3 制造工程部根據(jù)樣品試作所需的工裝按工裝管理程序進(jìn)行工裝定制。原型樣件試做6.1.4 原型樣件試

6、做6.1.4.1當(dāng)所需的工作和事項(xiàng)基本上準(zhǔn)備就緒后，各生產(chǎn)分廠依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況，安排合適的機(jī)器設(shè)備、有工作經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)人員配合研究所進(jìn)行試做作業(yè)。檢驗(yàn)和/或試驗(yàn) NO YES6.1.5 原型樣件檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)6.1.5.1 工序檢驗(yàn)員根據(jù)該樣品的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?qū)λ囎鞯臉悠愤M(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)其檢驗(yàn)的允收標(biāo)準(zhǔn)拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。6.1.5.2 如該試作的樣件試作需做試驗(yàn)時(shí)，由研究所和生產(chǎn)分廠根據(jù)實(shí)驗(yàn)室管理程序?qū)λ囎鞯臉蛹M(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)，并根據(jù)其試驗(yàn)的允收標(biāo)準(zhǔn)拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。AB資料整理6.1.6 資料整理：原型樣件試作完畢后，由研究所針對(duì)試作后所獲得的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總

7、、整理、歸檔。工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單BA顧客確認(rèn)送顧客確認(rèn) NO標(biāo)準(zhǔn)化 YES6.1.7 原型樣件的顧客確認(rèn)6.1.7.1 對(duì)試作合格的原型樣件，由研究所在對(duì)其相關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理后，提交給顧客確認(rèn)。6.1.7.2 原型樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)合格，則由研究所將已整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)部門(mén)主管審查、核準(zhǔn)后，作為小批試生產(chǎn)指導(dǎo)文件。6.1.7.3 原型樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)不合格，則由研究所召集相關(guān)部門(mén)針對(duì)問(wèn)題按糾正與預(yù)防措施管制程序進(jìn)行檢討和原因分析并提出糾正與預(yù)防措施或改善對(duì)策，然后根據(jù)其所提出的糾正與預(yù)防措施

8、或改善對(duì)策重新進(jìn)行樣件試作，并將重新試作合格的樣件再提供給顧客進(jìn)行確認(rèn)，直到此問(wèn)題得到有效解決和處理。批準(zhǔn)試生產(chǎn)需求 NO YES6.2 產(chǎn)品樣件生產(chǎn)控制6.2.1項(xiàng)目組根據(jù)配套表需求及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，編制新品市場(chǎng)需求計(jì)劃，經(jīng)研究所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)制造工程部。試生產(chǎn)計(jì)劃安排6.2.2 制造工程部根據(jù)項(xiàng)目組的市場(chǎng)需求計(jì)劃，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”，并以“追加任務(wù)通知”的形式將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)各生產(chǎn)分廠及相關(guān)部門(mén)。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排追加任務(wù)通知試生產(chǎn)材料準(zhǔn)備6.2.3 采購(gòu)部按“追加任務(wù)通知”與臨時(shí)工藝資料及庫(kù)存情況進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，按采購(gòu)管理程序進(jìn)行作業(yè)。追加任務(wù)通知CD產(chǎn)品樣件生產(chǎn)6

9、.2.4產(chǎn)品樣件生產(chǎn)6.2.4.1 分廠接到“追加任務(wù)通知”后，應(yīng)組織工藝人員編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃及相關(guān)工藝指導(dǎo)文件。6.2.4.2 生產(chǎn)分廠按“追加任務(wù)通知”與工藝指導(dǎo)文件安排產(chǎn)品生產(chǎn)，按定型生產(chǎn)控制程序進(jìn)行。6.2.4.3 生產(chǎn)計(jì)劃追蹤：按定型生產(chǎn)控制程序進(jìn)行，直至計(jì)劃完成并交付。追加任務(wù)通知工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單CD檢驗(yàn)和或試驗(yàn) NOYES6.2.5產(chǎn)品檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)6.2.5.1工序檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)其檢驗(yàn)的允收、拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。6.2.5.2 如試生產(chǎn)產(chǎn)品需做試驗(yàn)時(shí)，由研究所和/或生產(chǎn)分廠根據(jù)實(shí)驗(yàn)室管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行試

10、驗(yàn)作業(yè)，并根據(jù)其試驗(yàn)的允收、拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。標(biāo)準(zhǔn)化顧客確認(rèn)送顧客確認(rèn)NOYES6.2.6 顧客確認(rèn)6.2.6.1顧客需要時(shí)，項(xiàng)目組對(duì)試生產(chǎn)合格的產(chǎn)品及相關(guān)資料進(jìn)行整理后，提交給顧客確認(rèn)。6.2.6.2 如果顧客確認(rèn)合格，則由項(xiàng)目組將整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)部門(mén)主管審查核準(zhǔn)后，作為產(chǎn)品定型資料進(jìn)行存檔、發(fā)布。6.2.6.3 如果顧客確認(rèn)不合格，則由項(xiàng)目組召集相關(guān)部門(mén)針對(duì)問(wèn)題按糾正與預(yù)防措施控制程序進(jìn)行檢討并提出糾正與預(yù)防措施，重新進(jìn)行試生產(chǎn)，直至此問(wèn)題得到解決。生產(chǎn)計(jì)劃編制接收定單6.3 定型生產(chǎn)計(jì)劃控制6.3.1生產(chǎn)計(jì)劃編制：制造工程部根

11、據(jù)年度生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃及分廠每月上報(bào)的成品交付計(jì)劃等，考慮生產(chǎn)周期、檢驗(yàn)周期及庫(kù)存數(shù)量，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”和“一周計(jì)劃安排”，根據(jù)市場(chǎng)需求，編制“追加任務(wù)通知”分發(fā)各單位，組織生產(chǎn)實(shí)施。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排追加任務(wù)通知材料準(zhǔn)備6.3.2 材料準(zhǔn)備：采購(gòu)部根據(jù)“追加任務(wù)通知”及庫(kù)存按采購(gòu)管理程序進(jìn)行作業(yè)。追加任務(wù)通知計(jì)劃實(shí)施6.3.3 計(jì)劃實(shí)施：生產(chǎn)分廠按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及“追加任務(wù)通知”檢查在生產(chǎn)過(guò)程中所需用到的材料、工裝、設(shè)備、過(guò)程指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及生產(chǎn)，按生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。追加任務(wù)通知E生產(chǎn)計(jì)劃追蹤6.3.4 生產(chǎn)計(jì)劃追蹤：制造工程部根據(jù)“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周

12、計(jì)劃安排”中所排定的產(chǎn)品生產(chǎn)先后順序?qū)υ摦a(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際的生產(chǎn)狀況進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃追蹤，并將追蹤的狀況和結(jié)果記錄于“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”表中。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單異常原因分析糾正與預(yù)防措施按顧客需求處理計(jì)劃調(diào)整與顧客溝通顧客確認(rèn)E異常判定6.3.5 生產(chǎn)異常判定及處理6.3.5.1制造工程部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃追蹤結(jié)果結(jié)合“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”中產(chǎn)品生產(chǎn)的先后順序和所需的合格生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)是否正常判定。6.3.5.2 如生產(chǎn)正常則繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，直至該產(chǎn)品合格生產(chǎn)完畢交付入成品倉(cāng)庫(kù)或交貨給顧客。6.3.5.3 如生產(chǎn)異常則由制造工程部

13、將其狀況通知研究所，研究所判斷該生產(chǎn)異常是否會(huì)影響顧客的交期。6.3.5.4如不會(huì)影響顧客的交貨日期則由研究所會(huì)同制造工程部對(duì)該生產(chǎn)異常的訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，由生產(chǎn)分廠和相關(guān)部門(mén)按調(diào)整后的“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”進(jìn)行生產(chǎn)。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排F繼續(xù)生產(chǎn)效果驗(yàn)證6.3.5.5如影響產(chǎn)品交貨則由研究所將此情況與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商，以取得顧客的諒解并征得顧客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日期，則由研究所和制造工程部作生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，由生產(chǎn)分廠和相關(guān)部門(mén)按調(diào)整后的“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”進(jìn)行生產(chǎn)。如顧客不同意，則由研究所將其狀況呈報(bào)至公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門(mén)按公司領(lǐng)導(dǎo)的處

14、理指示進(jìn)行處理。工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單計(jì)劃變更F6.3.6 計(jì)劃變更6.3.6.1 緊急插單：當(dāng)顧客對(duì)訂單有緊急需求時(shí)，研究所應(yīng)立即通知制造工程部，制造工程部根據(jù)顧客對(duì)訂單緊急需求的狀況結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)應(yīng)變能力對(duì)非原生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)之訂單，以“追加任務(wù)通知”分發(fā)至生產(chǎn)及各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。6.3.6.2 補(bǔ)單：在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)產(chǎn)品不良率過(guò)高或其它質(zhì)量異常造成的補(bǔ)單，制造工程部結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)應(yīng)變能力以“追加任務(wù)通知”的形式進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。6.3.6.3 計(jì)劃訂單：當(dāng)生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)能力高于已接訂單的定額數(shù)量時(shí)，研究所及制造工程部可根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查需求情況進(jìn)行有計(jì)劃地生產(chǎn)一些安全庫(kù)存產(chǎn)品，由制造

15、工程部將其列入“月份作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”，將其分發(fā)至各分廠進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。追加任務(wù)通知月份作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排計(jì)劃完成6.3.7 計(jì)劃完成：生產(chǎn)分廠將完成的合格產(chǎn)品入成品倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，按產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序執(zhí)行。G過(guò)程條件控制6.4 生產(chǎn)過(guò)程管理：6.4.1 過(guò)程條件控制6.4.1.1 工作人員管理：按人力資源管理程序?qū)ιa(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程的崗位工作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、特殊過(guò)程崗位工作人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等進(jìn)行崗位專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和資格鑒定，使其符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等技能要求6.4.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理各生產(chǎn)分廠應(yīng)保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序和良好的維護(hù)狀態(tài)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理

16、具體工作由各單位按工作環(huán)境管理程序進(jìn)行作業(yè)。6.4.1.3 突發(fā)性事故應(yīng)急措施管理公司必須針對(duì)除不可預(yù)見(jiàn)的自然災(zāi)害外（如：地震、風(fēng)暴、火災(zāi)等）之突發(fā)性事故（如：供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力緊缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等）制定其突發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃，以合理地保證在緊急情況下向顧客供應(yīng)產(chǎn)品，突發(fā)性事故應(yīng)急措施的具體工作由相關(guān)部門(mén)按應(yīng)急計(jì)劃程序進(jìn)行作業(yè)。工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單G6.4.1.4 設(shè)備、工裝、計(jì)量器具的控制 a.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備、工裝、計(jì)量器具的技術(shù)狀態(tài)，必須滿(mǎn)足零件質(zhì)量的要求及工藝規(guī)程中的規(guī)定。b.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的設(shè)備、工裝、計(jì)量器具必須具有合格證明文件和標(biāo)識(shí)，設(shè)備、計(jì)量管理部門(mén)按相應(yīng)的管理規(guī)定進(jìn)行周

17、期檢定，并注明有效期。不合格的設(shè)備、工裝、計(jì)量器具必須掛上“停用”的標(biāo)識(shí)。c.生產(chǎn)設(shè)備按Q/6DG13.715-2003設(shè)備管理程序執(zhí)行。d.工裝按Q/6DG13.716-2003工裝管理程序執(zhí)行。e.計(jì)量器具按Q/6DG13.722-2003監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。f.新購(gòu)、自制或返修后的設(shè)備、工裝和計(jì)量器具，必須經(jīng)過(guò)鑒定合格，確認(rèn)能保證質(zhì)量后，方可正式投入使用。過(guò)程技術(shù)文件管理6.4.2 過(guò)程技術(shù)文件管理：生產(chǎn)分廠應(yīng)確定和策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程，并編制在各生產(chǎn)過(guò)程中所需要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并經(jīng)審查、批準(zhǔn)后，由檔案室按文件與資料管制程序，將其發(fā)行至相關(guān)使用部門(mén)，由相關(guān)責(zé)任部

18、門(mén)按發(fā)行的有效文件和資料進(jìn)行作業(yè)，以確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。H過(guò)程控制6.4.3 過(guò)程控制6.4.3.1操作人員在進(jìn)行操作前，應(yīng)核對(duì)、消化工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否齊全、準(zhǔn)確、有效，符合要求方能開(kāi)始工作。6.4.3.2 操作人員/配套人員領(lǐng)取本工序需要的原/輔材料、配套件、上工序完成產(chǎn)品、工裝后，應(yīng)檢查核對(duì)其是否符合工藝文件要求，確認(rèn)符合后，按照過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和控制計(jì)劃要求作業(yè)。6.4.3.3 生產(chǎn)過(guò)程中按Q/6DG13.719-2003產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序?qū)Σ牧?、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.4.3.4 每班/每批產(chǎn)品完成后，必須由檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)，并在“工藝路線卡”

19、上蓋章后，將合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)下道工序繼續(xù)加工或庫(kù)房保管，不合格品按不合格品管理程序執(zhí)行。工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單H特殊特性控制6.4.4 特殊特性的確定和控制6.4.4.1特殊特性是指由顧客指定的產(chǎn)品和過(guò)程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品和過(guò)程特性，和/或由公司通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程的了解選出的特性。6.4.4.2 當(dāng)顧客的設(shè)計(jì)記錄標(biāo)出特殊特性符號(hào)時(shí)，公司必須將其在此產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的“設(shè)計(jì)失效模式及后果分析”、“過(guò)程失效模式及后果分析”、“控制計(jì)劃”、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括檢驗(yàn)規(guī)程）和設(shè)計(jì)圖紙中進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟。6.4.4.3 如顧客在設(shè)計(jì)記錄中未明確

20、規(guī)定特殊特性符號(hào)時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和顯著影響安全和政府法規(guī)和顯著影響顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品/過(guò)程以及功能、配合或外觀的重要性來(lái)制定特殊特性和/或其符號(hào)，并將其在此產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的“設(shè)計(jì)失效模式及后果分析”、“過(guò)程失效模式及后果分析”、“控制計(jì)劃”、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括檢驗(yàn)規(guī)程）和設(shè)計(jì)圖紙中進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟。6.4.4.4 特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)可以是顧客指定的特殊特性符號(hào)，也可以是公司根據(jù)顧客特殊特性符號(hào)制定出的等效符號(hào)或公司自己制定的特殊特性符號(hào)，公司產(chǎn)品質(zhì)量和/或過(guò)程的特殊特性和/或其符號(hào)參見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序中之規(guī)定。6.4.4.5 在實(shí)施APQP過(guò)程中，由多方論證小組

21、確定產(chǎn)品和過(guò)程的特殊特性，并采用相應(yīng)符號(hào)在DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中予以明確標(biāo)識(shí)，作為現(xiàn)場(chǎng)操作人員控制的重點(diǎn)，以滿(mǎn)足顧客的所有要求。當(dāng)顧客要求時(shí)，由研究所負(fù)責(zé)向顧客提供相應(yīng)的文件。I關(guān)鍵工序控制6.4.5 關(guān)鍵過(guò)程和其質(zhì)量控制的管理：6.4.5.1 在產(chǎn)品制造/加工時(shí)，對(duì)形成產(chǎn)品關(guān)鍵特性的項(xiàng)目和工藝上有特殊要求以及對(duì)下道工序或裝配有重大影響的項(xiàng)目的加工工序，本公司將其作為關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行控制和管理。6.4.5.2關(guān)鍵過(guò)程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計(jì)劃、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，以便隨時(shí)發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問(wèn)題，并及時(shí)予以糾正，確保工序中產(chǎn)品質(zhì)量。6.4.5.3如相關(guān)控制計(jì)劃中有要求使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)

22、工序操作者和/或檢驗(yàn)員應(yīng)按統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單I程序中之規(guī)定做好關(guān)鍵工序的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄，并繪制“X-R控制圖”，同時(shí)標(biāo)注出重要的過(guò)程活動(dòng)（如更換工裝、修理機(jī)器等），進(jìn)行工序能力指數(shù)分析，當(dāng)工序能力指數(shù)不能滿(mǎn)足顧客和/或公司規(guī)定要求時(shí)，由相關(guān)部門(mén)按糾正和預(yù)防措施管制程序進(jìn)行糾正和預(yù)防。必要時(shí)，須修訂相關(guān)控制計(jì)劃。特殊過(guò)程控制6.4.6特殊工序（特殊過(guò)程）的控制和管理6.4.6.1本公司的特殊工序?yàn)椋簢娖帷姺?、焊接工序?.4.6.2特殊工序操作工人必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)資格鑒定合格，方可持證上崗。6.4.6.3特殊過(guò)程所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)的控制計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定其工藝參數(shù)

23、，對(duì)工藝參數(shù)的控制方法按Q/6DG07.16焊接質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.4.6.4特殊過(guò)程所使用的設(shè)備、檢測(cè)儀器、儀表必須符合工藝文件規(guī)定。6.4.6.5對(duì)產(chǎn)品有重大影響的輔料，必須按相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)。工藝人員在工藝文件中注明。6.4.6.6特殊工序的化驗(yàn)、分析報(bào)告、控制圖等記錄，由本單位檢驗(yàn)室或工藝室整理保管，隨時(shí)處于受控狀態(tài)。J過(guò)程統(tǒng)計(jì)控制6.4.7制造過(guò)程的統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制6.4.7.1公司必須保持（或超出）執(zhí)行PPAP時(shí)批準(zhǔn)的過(guò)程能力或性能，公司必須確保有效 實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖（如：測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則、當(dāng)未能滿(mǎn)足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃等）。6.4.7.2在關(guān)鍵工序和特殊工序生產(chǎn)/加工過(guò)程中，如相關(guān)控制計(jì)劃中有要求使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)，該過(guò)程的操作員應(yīng)在控制圖上注出重要的過(guò)程活動(dòng)（如更換工裝、修理機(jī)器等）。6.4.7.3 當(dāng)過(guò)程/或產(chǎn)品的數(shù)據(jù)表明過(guò)程能力很高時(shí)（如：Cpk/Ppk3），經(jīng)顧客同意或必要時(shí)，研究所可根據(jù)公司的實(shí)際需要或顧客的要求修訂控制計(jì)劃。6.4.7.4 當(dāng)過(guò)程能力不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，研究所必須根據(jù)控制計(jì)劃對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單J計(jì)劃；反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括控制過(guò)程輸出和100%檢驗(yàn)。制造過(guò)程的統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制之監(jiān)視和測(cè)量的具體工作由項(xiàng)目組和各生產(chǎn)分廠按