過(guò)程分析圖烏龜圖

1、xxx過(guò)程分析圖（烏龜圖）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施1.資源2.人員3.輸入4.輸出5.方法6.評(píng)價(jià)合約訂單過(guò)程烏龜圖資源人員輸入方法評(píng)價(jià)輸出傳真；電腦；電話、電子郵件、會(huì)議、文件1、客戶的特定要求，2、客戶評(píng)估通知單，3、圖面或樣品，4、法律法規(guī)要求，5、客戶訂單（傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布）客戶需求評(píng)審管理程序業(yè)務(wù)部/海外業(yè)務(wù)部工程部/各相關(guān)部門1、報(bào)價(jià)單 ， 2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本估價(jià)書 ，3、報(bào)價(jià)說(shuō)明書， 4、審查記錄 5、小組可行性承諾 樣版轉(zhuǎn)訂單成功率、回款達(dá)成率、合同履約率合約訂單過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析： 1. 資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無(wú)法達(dá)到。2. 人員：審核人員考慮不周到或理解錯(cuò)誤

2、。3. 輸入：價(jià)格、數(shù)量、付款方式不符、交期短促。4. 輸出：訂單審核表內(nèi)容不完整、有誤。5. 方法：評(píng)審時(shí)各部門職責(zé)、權(quán)限不清楚6. 評(píng)價(jià)：是否及時(shí)、準(zhǔn)確。采購(gòu)過(guò)程烏龜圖資源人員輸入方法評(píng)價(jià)輸出采購(gòu)部運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、工位器具、傳真、電話、電腦采購(gòu)資料、采購(gòu)資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文件；采購(gòu)合同等、顧客訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況、采購(gòu)信息、ROHS物資標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)計(jì)劃、訂貨單、到貨記錄按時(shí)交付滿足采購(gòu)資料要求的產(chǎn)品外協(xié)件合格批率、原材料合格批率、外發(fā)件不合格批率、供應(yīng)商到貨準(zhǔn)時(shí)率、原材料超額運(yùn)費(fèi)、外發(fā)件超額運(yùn)費(fèi)采購(gòu)管理程序風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源： 運(yùn)輸車故障。2.人員：報(bào)價(jià)員考慮不周到、理解錯(cuò)誤或計(jì)算錯(cuò)誤。3.輸入：模具材料用量計(jì)算錯(cuò)、鋼材單價(jià)不穩(wěn)定及工期等估算錯(cuò)誤、模具設(shè)計(jì)思路失誤，客戶圖紙參數(shù)不明確?？蛻魳影宀馁|(zhì)或其他參數(shù)不明確。4.輸出：材料采購(gòu)價(jià)格偏高、質(zhì)量有問(wèn)題、采購(gòu)回材