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文檔簡介

1、xxx過程分析圖（烏龜圖）項目風(fēng)險分析應(yīng)對措施1.資源2.人員3.輸入4.輸出5.方法6.評價合約訂單過程烏龜圖資源人員輸入方法評價輸出傳真；電腦；電話、電子郵件、會議、文件1、客戶的特定要求，2、客戶評估通知單，3、圖面或樣品，4、法律法規(guī)要求，5、客戶訂單（傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布）客戶需求評審管理程序業(yè)務(wù)部/海外業(yè)務(wù)部工程部/各相關(guān)部門1、報價單 ， 2、新開發(fā)產(chǎn)品成本估價書 ，3、報價說明書， 4、審查記錄 5、小組可行性承諾 樣版轉(zhuǎn)訂單成功率、回款達成率、合同履約率合約訂單過程風(fēng)險分析： 1. 資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無法達到。2. 人員：審核人員考慮不周到或理解錯誤

2、。3. 輸入：價格、數(shù)量、付款方式不符、交期短促。4. 輸出：訂單審核表內(nèi)容不完整、有誤。5. 方法：評審時各部門職責(zé)、權(quán)限不清楚6. 評價：是否及時、準(zhǔn)確。采購過程烏龜圖資源人員輸入方法評價輸出采購部運輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識、工位器具、傳真、電話、電腦采購資料、采購資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文件；采購合同等、顧客訂單、生產(chǎn)計劃、庫存情況、采購信息、ROHS物資標(biāo)準(zhǔn)采購過程采購計劃、訂貨單、到貨記錄按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品外協(xié)件合格批率、原材料合格批率、外發(fā)件不合格批率、供應(yīng)商到貨準(zhǔn)時率、原材料超額運費、外發(fā)件超額運費采購管理程序風(fēng)險分析：1.資源： 運輸車故障。2.人員：報價員考慮不周到、理解錯誤或計算錯誤。3.輸入：模具材料用量計算錯、鋼材單價不穩(wěn)定及工期等估算錯誤、模具設(shè)計思路失誤，客戶圖紙參數(shù)不明確?？蛻魳影宀馁|(zhì)或其他參數(shù)不明確。4.輸出：材料采購價格偏高、質(zhì)量有問題、采購回材

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