4、申辦有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)許可證

1、青島XX肥業(yè)有限公司質(zhì)量管理文件匯編（四、技術(shù)文件管理）編制:審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài):2012年10月31日發(fā)布2012年11月1日實施1文件管理制度2質(zhì)量記錄控制程序3國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表4技術(shù)文件明細(xì)表4產(chǎn)品使用說明書5原材料消耗定額6配方設(shè)計書7下料通知單8產(chǎn)品合格證9產(chǎn)品質(zhì)量證明書10包裝版面文件管理制度1目的對質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改和回收等控制要求進(jìn)行規(guī)定，確保在文件的使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件的適用版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理規(guī)定；3.2辦公室是文件的歸檔管理部門，要確保文件

2、的適用性和有效性。4文件的分類4.1質(zhì)量管理文件質(zhì)量方針、目標(biāo)：企業(yè)質(zhì)量行為的綱領(lǐng)文件質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述本企業(yè)對各質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件。4.2技術(shù)文件：原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、各工序崗位操作規(guī)程、儀器設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件；4.3外來文件：包括本企業(yè)適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及供方提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。4.4文件的編寫、審核、批準(zhǔn)441文件的編寫：各類文件由各分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量管理規(guī)定、質(zhì)量職責(zé)等由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)。審批部門或人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因

3、后退回原起草部門重新修訂。4.5文件的發(fā)放根據(jù)文件的使用范圍，由辦公室確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。4.6文件的更改更改方法：將原文件更改部分換頁或?qū)⒃募Q版。462在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，使用部門可提出更改申請。填寫文件更改申請單”，注明提出部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、建議更改內(nèi)容等，報文件編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。4.7文件的銷毀受控文件作廢或失效時，辦公室要將作廢或失效的文件收回并作好記錄。已作廢文件有參考價值需要存檔，應(yīng)加蓋作廢”印章。作廢文件集中銷毀，報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。4.8文件的日常管理文件的使用部門和人員，要妥善保管好文件，不得丟失，不得隨

4、意涂改或損壞文件，未經(jīng)允許使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不準(zhǔn)外借。483辦公室作為文件的存檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。對于各種時效性文件、臨時性文件、如各類計劃、工藝配料通知書等，按使用期予以控制，過期自動失效。4.9外來文件的控制對于外來文件經(jīng)識別、確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表序號編號標(biāo)準(zhǔn)名稱1GB15063-2009復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）及其第一號修改單2GB/T8571-2008復(fù)混肥料實驗室樣品制備3GB/T8572-2010復(fù)混肥料中總氮含量的測定蒸餾后滴定法4GB/T8573-2010復(fù)混肥料中有效磷含量測定5

5、GB/T8574-2010復(fù)混肥料中鉀含量的測定四苯硼酸鉀重量法6GB/T8576-2010復(fù)混肥料中游離水含量的測定真空烘箱法7GB18382-2001肥料標(biāo)識內(nèi)容和要求8HG/T2843-1997化肥產(chǎn)品化學(xué)分析中常用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液、試劑溶液和指示劑溶液9GB/T8569-2009固體化學(xué)肥料包裝10GB/T6003.1-1997金屬絲編織網(wǎng)實驗篩11GB/T8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定12GB/T6679-2003固體化工產(chǎn)品采樣通則13GB2440-2001尿素及其測定方法14GB2946-2008氯化銨15GB535-1995硫酸銨16GB10205-

6、2009磷酸一銨、磷酸二銨及其測定方法17GB6549-2011氯化鉀18GB20406-2006農(nóng)業(yè)硫酸鉀19HG/T3278-2011腐植酸20GB18877-2009有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料質(zhì)量記錄控制程序目的質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后的相應(yīng)一段時間里，必須妥善加以控制。2適用范圍所有適用于直接或間接地證明本企業(yè)產(chǎn)品（或服務(wù)）是否滿足質(zhì)量要求的記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄的匯總控制工作。3.2質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、生產(chǎn)車間等負(fù)責(zé)各自有關(guān)質(zhì)量記錄的收集、編目、保存和處理等工作。4措施和方法4.1各有關(guān)部門制定合適的質(zhì)

7、量記錄表形式，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報辦公室登記、編碼并備案后方可使用。4.2與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄表式由辦公室統(tǒng)一登記、編碼后使用。4.3各有關(guān)職能部門在進(jìn)行質(zhì)量活動后，進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄工作,并按規(guī)定收集整理。4.4質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)按規(guī)定的方式和內(nèi)容進(jìn)行，要求字跡清楚，內(nèi)容規(guī)范、真實、準(zhǔn)確。4.5質(zhì)量記錄的查閱、借閱質(zhì)量記錄在保存期內(nèi)，需借閱或查閱的，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。若合同有要求時，在商定的期間內(nèi)，可提供給顧客查閱。4.6供方的質(zhì)量記錄由供銷部與本企業(yè)的質(zhì)量記錄同樣保存。4.7質(zhì)量記錄的保管根據(jù)質(zhì)量記錄的控制程序規(guī)定的范圍，有關(guān)部門各自負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔保存，建立本部門質(zhì)量記錄的控制清

8、單。各部門定時向辦公室上報匯總有關(guān)質(zhì)量記錄的清單。質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)保存在適宜的環(huán)境里，必須注意防潮、防火、防蛀、防霉等措施，并且便于檢索。質(zhì)量記錄的保存期為三年。4.8質(zhì)量記錄的處理對于超過保存期限的記錄，應(yīng)根據(jù)具體情況，申報有關(guān)部門審查、經(jīng)理批準(zhǔn)后，繼續(xù)保存或銷毀。原材料消耗定額1目的保證質(zhì)量、降低成本提咼效率。2范圍適用于企業(yè)復(fù)混肥料的生產(chǎn)。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計配方，編寫原材料的消耗。3.2生產(chǎn)車間具體實施，從節(jié)約一滴水，一度電、一粒原材料做起，節(jié)約挖潛增產(chǎn)增效。4原材料消耗定額4.1有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料消耗定額有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料配合式(N-P2O5-K2O)14-6-10,有機(jī)質(zhì)20

9、%的消耗定額尿素(含氮量46%)273kg磷酸一銨（含氮量11%,磷量44%）137kg硫酸鉀（含鉀量50%）200kg腐殖酸（含有機(jī)質(zhì)70%）287kg有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品說明書1該產(chǎn)品為灰黑色或黑色顆粒狀產(chǎn)品，主要成分為氮、磷、鉀，總養(yǎng)分30%配合式（14-6-10）,營養(yǎng)齊全、充足。配比合理，能促滿足作物不同生長階段的需求，合理使用，能夠使作物桿粗根壯，促進(jìn)果實發(fā)育，不貪青、不晚熟，增產(chǎn)效果極度為明顯。2產(chǎn)品使用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，精選優(yōu)質(zhì)原料，經(jīng)過精心加工而成；與進(jìn)口肥相比，質(zhì)優(yōu)價廉；同樣的投入，可得到高效率的回報。3廣譜通用。適用于各種土壤和各種糧食作物。4施肥簡單，使用方便，基肥追肥均可見效?；┮淮问褂妹慨€35-45kg追施一次20-25kg/畝，溝施、穴施均可。5注意事項：施用時避免與種子或植株直接接觸：應(yīng)放在低溫干燥處保存，嚴(yán)禁受潮技術(shù)文件明細(xì)表序號工藝文件名稱1有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料操作規(guī)程2關(guān)鍵質(zhì)控點控制程序3帶控制點的工藝流程圖4工藝指標(biāo)及原材料消耗定額5配比計算書6配料通知單7原料檢驗規(guī)程8成品檢驗規(guī)程9分析儀器操作規(guī)程10產(chǎn)品使用說明書11包裝版面及合格證12產(chǎn)品包裝和標(biāo)識要求13設(shè)備安全操作規(guī)程質(zhì)量證明書（存根）時間肥料品種、數(shù)量經(jīng)銷商經(jīng)銷商地址經(jīng)銷商電話質(zhì)里證明經(jīng)檢驗，本批產(chǎn)品符合GB