倉庫管理規(guī)程

1、倉庫管理制度一總則1 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 根據(jù)公司生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉庫管理水平。3 本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、有序，標(biāo)識清晰，手續(xù)完善。二適用范圍本規(guī)程適用于公司倉庫管理工作。三內(nèi)容1職責(zé)設(shè)備部負(fù)責(zé)倉庫物資的月報(bào)審

2、核和年終盤點(diǎn)，結(jié)算工作；設(shè)備部主任主管倉庫各項(xiàng)管理工作。倉庫保管員負(fù)責(zé)物資入庫、保管、標(biāo)識和出庫工作、月報(bào)工作；倉庫保管員要依照公司對倉庫的分物資種類、分區(qū)域、分責(zé)任區(qū)的劃定范圍，認(rèn)真履行本職范圍內(nèi)的工作責(zé)任。倉庫保管員要認(rèn)真、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。必須根據(jù)實(shí)際情況和各類物資的性質(zhì)、用途、類型、規(guī)格型號分明別類的建立相應(yīng)的明細(xì)賬；對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺帳，建立各相關(guān)單位的領(lǐng)用登記表，做到日清日結(jié)，確保物資進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。倉庫的發(fā)貨和收貨指定的責(zé)任人員原則上是：應(yīng)該專人專職，時(shí)刻親自經(jīng)辦本人范圍內(nèi)的事務(wù)，如果因故本人不能及時(shí)

3、經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理，但代理事務(wù)的差錯(cuò)由專管員負(fù)責(zé)。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行，要承擔(dān)50以上的責(zé)任，余下部分責(zé)任由相關(guān)人倉庫保管員負(fù)責(zé)）。1 .7做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，及時(shí)登記臺帳，保證帳物一致；合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬。對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表。2 工作程序和管理辦法物資驗(yàn)收入庫物資入庫驗(yàn)收工作由物資的申報(bào)人、采購員及倉庫保管員共同協(xié)作完成。（1）物資到貨時(shí)，倉庫保管員拿

4、清單逐一核對采購物資的名稱、數(shù)量、是否與申報(bào)單相吻合；申報(bào)人要對入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)根據(jù)物資到貨清單，逐一檢查入庫物資的各項(xiàng)參數(shù)及其所帶附件，若有必要可請相關(guān)的技術(shù)人員到場，把關(guān)物資的技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。（2）物資若裝箱運(yùn)送，驗(yàn)收前應(yīng)當(dāng)打開包裝箱，檢查物資的裝箱單據(jù)、合格證、說明書及其他的相關(guān)資料，對照確認(rèn)各項(xiàng)資料齊全后方可驗(yàn)收。（3）物資驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖紙等，有與合同規(guī)定內(nèi)容如不符的，應(yīng)與商務(wù)部采購員溝通了解情況，對該物資進(jìn)行處理，如退貨或更換等。（4）驗(yàn)收物資數(shù)量較大時(shí)，驗(yàn)收人員可采取抽樣檢查的方式驗(yàn)收，若出現(xiàn)抽檢不合格，則不能允許入庫。（5）物資驗(yàn)收時(shí)，若從外觀

5、驗(yàn)收中很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題，入庫后又不能在短期內(nèi)使用而了解物資質(zhì)量的，應(yīng)與供貨商協(xié)調(diào)，保留部分質(zhì)量擔(dān)保金額，或推遲結(jié)賬時(shí)間至確認(rèn)物資質(zhì)量。（6）物資驗(yàn)收無誤后，參與驗(yàn)收人員應(yīng)填寫物資的驗(yàn)收合格單，共同簽字確認(rèn)。倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，完成物資的入庫和入賬。檢驗(yàn)合格的物資，應(yīng)逐一填寫在物資入庫單內(nèi)。（7）任何物資的驗(yàn)收都必須兩人同時(shí)驗(yàn)收，并實(shí)行誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)的原則，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰，并追究責(zé)任。（8）依據(jù)票據(jù)建立“到貨流水賬”，并發(fā)布到OA網(wǎng)上，以便各車間部門查詢。（9）填寫“物流卡”，做到物卡相符。（10）將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點(diǎn)。物資保管（1）物資進(jìn)倉后，倉庫保管員

6、應(yīng)將物資按照類別在貨架上擺放整齊，按照備品備件的分類原則進(jìn)行擺放，主要分類情況：a） 備品備件類：主要是五金工具、電氣、機(jī)械配品配件、各種標(biāo)準(zhǔn)件等；b） 辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調(diào)、電腦等）；c） 衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品等；d） 危險(xiǎn)物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e）原材料：生產(chǎn)所使用的各種生產(chǎn)材料包括氧化鋁粉等；每個(gè)倉庫保管員都要將本倉庫所有區(qū)域按照計(jì)劃的儲(chǔ)存物品分類分項(xiàng)劃分，并標(biāo)明清楚，按序合理擺放。（2）在物品處以同類型、同品種和同圖號為單位，掛上“物流卡”，便于識別和查對。（注：“物流卡”應(yīng)填寫的內(nèi)容

7、：名稱、規(guī)格、圖號、存放數(shù)量、以及質(zhì)量狀況等。）（ 3）保持“物流卡”記錄與賬面和實(shí)際的庫存一致。一旦發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)后要立即清點(diǎn)物資、賬目、更改物流卡記錄。（ 4）放置的物資要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。（ 5）倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。（ 6）貨架承受力要保證在計(jì)劃重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對的防潮隔離層。（ 7）倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存在。（ 8）當(dāng)貯存的物資達(dá)到或超過本身貯存期限時(shí)，倉庫保管員要事前通知相關(guān)上級作好處理計(jì)劃和準(zhǔn)備。（ 9） 倉庫每隔日應(yīng)打掃一次，貨架每隔一日應(yīng)擦拭一次，上班時(shí)間應(yīng)打開窗戶通風(fēng)，霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑以

8、防止物品霉變。每日進(jìn)行一次自檢，結(jié)果記入倉庫管理日檢表。（10）危險(xiǎn)物品不得與其它物品共同存放，油料應(yīng)專門存放，同時(shí)四周應(yīng)擺放干粉滅火器；危險(xiǎn)物品存放點(diǎn)應(yīng)配置干粉滅火器；毒殺蟲害類藥物應(yīng)用專門箱子存放，并做好標(biāo)簽，寫上“有毒物品請勿觸摸”等醒目標(biāo)志；危險(xiǎn)物品檢查按倉庫管理日檢表內(nèi)容執(zhí)行。物資出庫（1）相關(guān)單位領(lǐng)用物資的應(yīng)在OA網(wǎng)上提交出庫申請，由相應(yīng)車間或部門主管審核確認(rèn)后發(fā)送至設(shè)備部或生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)員，經(jīng)審批后方可領(lǐng)用。（2）倉庫保管員接到出庫單確認(rèn)無誤后，在合格品存放貨架上取用物資交付領(lǐng)用人，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（3）工器具的領(lǐng)用原則上以舊換新，將報(bào)廢品交付倉庫保管員，領(lǐng)出的物品和回收

9、的報(bào)廢品數(shù)量、型號應(yīng)吻合。（4）按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，發(fā)料堅(jiān)持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、以及差錯(cuò)等損失，倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。（5）領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和物資用途，需倉庫保管員和領(lǐng)料人簽字。領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料，除特殊原因。發(fā)料時(shí)，倉庫保管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，一式三聯(lián)，一聯(lián)留庫房，一聯(lián)交領(lǐng)料員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，如果物資暫不能配齊，先領(lǐng)取已有的物資，沒有的物資由倉庫保管員注明欠缺，待采購。（6）對于專項(xiàng)申請物資，由申請單位領(lǐng)用。常備物資，可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)

10、拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。（7）發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并核對規(guī)格型號。（8）所有發(fā)料憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（9）出庫后，立即將出庫數(shù)量錄入賬簿，分領(lǐng)料單位建立臺帳。周轉(zhuǎn)物資的借用（1）相關(guān)車間或部門因工作需要使用倉庫內(nèi)的周轉(zhuǎn)物資時(shí)，應(yīng)由車間或部門向設(shè)備管理部提出申請，申請必須以書面、電話方式，待設(shè)備部同意后方可領(lǐng)用；（2）倉庫保管員接到通知后，在工器具、設(shè)備借用記錄表上填寫借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量，雙方在記錄表上簽字方可借用；（3）領(lǐng)料員和倉庫保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后，經(jīng)領(lǐng)料員簽字方可發(fā)料；發(fā)料時(shí)，倉庫保管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，一式兩份，一份

11、留庫房，一份交領(lǐng)料員。（3）借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時(shí)間，歸還時(shí)，倉庫保管員應(yīng)仔細(xì)檢查借用的工器具、設(shè)備使用情況，是否有損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：向設(shè)備管理部主任匯報(bào)，請示解決辦法；責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損壞原因；責(zé)令借用人賠償。（4）要防止周轉(zhuǎn)物資銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，應(yīng)補(bǔ)刷防銹涂料。露天堆放物資的管理（1）露天貨場必須方便進(jìn)出，方便管理，特別要考慮到貨場道路的暢通，方便物資裝卸。（2）露天貨場必須分區(qū)、分規(guī)格、分批號存放，發(fā)料必須按“先進(jìn)先出”的原則。（3）露天貨場必須做好排水措施，鋼材的存放地點(diǎn)必須先鋪石粉，然后再用木

12、材或水泥預(yù)制件墊高4050cm,以防鋼材受潮銹蝕。（4）露天貨場必須有專人負(fù)責(zé)，物資的收發(fā)必須嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行。（5）加強(qiáng)保衛(wèi)措施，防止露天堆放材料被偷被盜。物資防護(hù)（1）物品在運(yùn)輸、搬運(yùn)、存放、清點(diǎn)過程中，應(yīng)輕拿輕放，輕裝移動(dòng)，避免對物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；物品由供應(yīng)商運(yùn)輸、搬運(yùn)或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運(yùn)的，倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況。（2）對于貴重物品、固定資產(chǎn)、等應(yīng)有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、防曬、防震、防腐等措施。（3）物品進(jìn)庫時(shí)，倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)將同類物品的庫存品放在上端，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按照先入庫的物品先使用原則，以免使物品

13、放過久霉?fàn)€和變質(zhì)。（4）倉庫及危險(xiǎn)品存放點(diǎn)均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢固，門上有警示標(biāo)識。人員管制（1）倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫保管員的指揮，倉庫保管員應(yīng)予以監(jiān)督。（2）倉庫保管員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（3）倉庫保管員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物資及其儲(chǔ)位。（4）倉庫保管員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式變動(dòng)。（5）違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)的責(zé)任。物資月報(bào)工作（1）倉庫保管員每月30日前應(yīng)將當(dāng)月物品采購、月初庫存、領(lǐng)出等金額和數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果填入物資庫

14、存月報(bào)表；（2）月報(bào)表由設(shè)備部主任審批，對當(dāng)月費(fèi)用支出情況進(jìn)行審核。倉庫管理檢查、監(jiān)督工作(1)倉庫主管對倉庫管理工作定期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)果記入倉庫管理周(月)檢表內(nèi)。(2)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(3)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(4)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。(5)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。倉庫物資盤點(diǎn)工作(1)倉庫的物資盤點(diǎn)工作，每年進(jìn)行一次，一般在當(dāng)年的12月15日刖；倉庫物資盤點(diǎn)工作，由設(shè)備部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行；(2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，設(shè)備部主任負(fù)責(zé)盤點(diǎn)審核工作，商務(wù)部采購員和倉庫保管員以及其他協(xié)助人員負(fù)責(zé)盤

15、點(diǎn)工作；(3)盤點(diǎn)結(jié)果記入物資盤點(diǎn)表中。(4)盤存的主要內(nèi)容是；倉庫貯存的物資品種。余存數(shù)量。品質(zhì)狀況。其它相關(guān)情況。廢舊物資處理流程(1)廢舊物資由檢驗(yàn)員鑒定能不能拆卸使用，能拆卸的，拆卸以后有用的零部件優(yōu)先使用，不能使用的，報(bào)廢處理。(2)建立廢舊物資回收倉庫，把回收來的各種廢舊物資，應(yīng)分門別類地按不同的要求妥善存放保管，進(jìn)行必要的挑選、分類、管理，不得混合，便于修舊利廢或?qū)ν馓幚怼?倉儲(chǔ)安全管理(1)倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物資的特性需求，配備防(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物資的品質(zhì)。對危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。(2)倉庫嚴(yán)禁煙火。(3)倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證

16、通道暢通。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上，采取緊急措施。使用的表格記錄：序名稱編號存放地點(diǎn)存放時(shí)間號1物資入庫單LYHA-C41001倉庫辦公室二年2物資領(lǐng)用單LYHA-C41002倉庫辦公室二年3倉庫管理日檢表LYHA-C41003倉庫辦公室二年4倉庫管理周（月）表LYHA-C41004倉庫辦公室二年5物資盤點(diǎn)表LYHA-C41005倉庫辦公室二年6工器具、設(shè)備借用記錄表LYHA-C41006倉庫辦公室二年7物資庫存月表LYHA-C41007倉庫辦公室倉庫管理周（月）檢表LYH/A-C41004日期：年月日NO.項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價(jià)工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2

17、、按時(shí)開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、廣品、物資按規(guī)定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán)密；2、氧氣、乙快應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物品管理與標(biāo)識1、物資按規(guī)定分類存放；2、物資標(biāo)識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件妥善保存，無破損和保持清晰。工作檢驗(yàn)1、米購物資入庫手續(xù)完整，檢

18、驗(yàn)記錄齊全；2、領(lǐng)用物資手續(xù)完整，每項(xiàng)記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉庫物資入庫量、庫存量、實(shí)發(fā)量統(tǒng)計(jì)正確，報(bào)表符合實(shí)際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行處理。檢查記錄檢查人：年月日備注：物資庫存月報(bào)表規(guī)格品名單位單價(jià)（元）月初庫存本期購進(jìn)本期付出本期長短月未庫存數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）日期：年月日LYH/A- C41007NO.主管部門：經(jīng)辦人：日期：日 期：倉庫管理日檢表項(xiàng)目檢查內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時(shí)開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防火火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、物資按規(guī)定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管密；2、氧氣、乙快應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉火