產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序

1、版本修訂日期修訂頁次修訂內(nèi)容修訂者頁次12345678910111213141516171819頁版別核準(zhǔn)部門會(huì)簽編制1目的和范圍規(guī)定了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的工作程序，通過對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到落實(shí)。本程序適用于公司原輔材料、外協(xié)外購件、半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量。2術(shù)語本程序引用ISO9001-2008及ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語。3職責(zé)3.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督及實(shí)施。3.2生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施。4、工作程序4.1編制監(jiān)視和測(cè)量文件，配備檢測(cè)工具。4.1.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制相關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書，其審

2、批按文件控制程序執(zhí)行。4.1.2技術(shù)中心應(yīng)依據(jù)外購件、半成品和成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書，為相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量崗位配備有效的檢測(cè)工具。4.2采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。4.2.1采購產(chǎn)品到達(dá)本公司倉庫的待檢區(qū)后，由生產(chǎn)調(diào)度中心核實(shí)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單一致，包裝是否完好，核實(shí)無誤后填寫”外購產(chǎn)品申檢入庫單”，連同供應(yīng)商提供的”質(zhì)保書”、”生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知書”（首批供貨時(shí)）等一起交技術(shù)中心。4.2.2檢驗(yàn)員依據(jù)“外購件進(jìn)貨抽檢檢驗(yàn)卡”對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，填寫”產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表”。 對(duì)于僅在加工或裝配后才能暴露的質(zhì)量特性，還應(yīng)抽取一定數(shù)量的外購產(chǎn)品，進(jìn)行試加工或試裝配，并按照工藝規(guī)程的要求對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一

3、步驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果填寫在”產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表”中。驗(yàn)證后的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。.抽樣驗(yàn)證不能完全保證質(zhì)量的采購產(chǎn)品，入庫后還應(yīng)在其加工或裝配前按“外購件全檢檢驗(yàn)卡”進(jìn)行逐件檢驗(yàn)（即“全檢”）。“全檢”結(jié)果填寫在”產(chǎn)品質(zhì)量全檢記錄表”中。 “全檢”后的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。4.2.3檢驗(yàn)員在”外購產(chǎn)品申檢入庫單”上注明進(jìn)貨抽檢的檢驗(yàn)結(jié)果并簽名，并監(jiān)督合格品和不合格品隔離存放，執(zhí)行標(biāo)識(shí)與追溯管理程序。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，填寫”不合格品報(bào)告”，執(zhí)行不合格品控制程序。4.2.4進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)必須有供應(yīng)商提供的“合格證”、”質(zhì)保書”或檢驗(yàn)記錄等。4.2.5倉庫保管員根據(jù)“外購產(chǎn)品申檢入庫單”上檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果及“物資

4、卡”上的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，分別辦理產(chǎn)品入庫。合格產(chǎn)品入合格品庫，填寫“外購件臺(tái)帳”；不合格品入不合格品庫，填寫“不合格品臺(tái)帳”。確保未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得入庫。4.2.6緊急放行：我公司采購產(chǎn)品不允許緊急放行。4.2.7外購產(chǎn)品的質(zhì)量控制4.2.7.1檢驗(yàn)員每月末對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制“供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”與”產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表”一起交技術(shù)中心。4.2.7.2技術(shù)中心將“供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”傳遞到物流部，物流部負(fù)責(zé)將質(zhì)量信息分發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行整改，促使采購產(chǎn)品質(zhì)量提高。4.3制造過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。4.3.1生產(chǎn)加工中的零部件，由操整理按“工序卡”中規(guī)定的檢驗(yàn)要求進(jìn)行自檢，并按規(guī)定要求填寫“工序自檢

5、記錄表”和“工序流動(dòng)檢驗(yàn)卡”。4.3.2生產(chǎn)加工中的首件經(jīng)操整理自檢合格后,檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，填寫“工序首檢記錄表”。只有“首檢”穩(wěn)定合格，并由專職檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，該工序才能進(jìn)行批量產(chǎn)品生產(chǎn)。4.3.3檢驗(yàn)員按“工序卡” 中規(guī)定的檢驗(yàn)要求對(duì)生產(chǎn)過程的零部件進(jìn)行“專檢”，并把專檢結(jié)果填寫在“工序?qū)z記錄表”上。 檢驗(yàn)員每月整理“工序自檢記錄表”和“工序?qū)z記錄表”，匯總產(chǎn)品檢驗(yàn)情況，填寫“月生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”交技術(shù)中心。4.3.4制造過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照不合格品控制程序處理。4.3.5在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成，或必須的檢驗(yàn)報(bào)告未收到或驗(yàn)證前，不得將零部件放行。4.3.6過程檢驗(yàn)與糾

6、正預(yù)防措施4.3.6.1檢驗(yàn)員除執(zhí)行檢驗(yàn)職能外，還需對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)督，以防止不合格的產(chǎn)生。4.3.6.2監(jiān)督方法可采用監(jiān)視控制圖，快速目測(cè)，防錯(cuò)方法的應(yīng)用等辦法。4.3.6.3在監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)存在不合格隱患或安全隱患，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)調(diào)度中心及操整理，盡快采取糾正和預(yù)防措施；情況嚴(yán)重時(shí)，有權(quán)通知暫停生產(chǎn)，待隱患消除后，才能允許恢復(fù)生產(chǎn)。4.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。4.4.1成品入庫前，生產(chǎn)車間應(yīng)針對(duì)入庫產(chǎn)品填寫“成品入庫單”。技術(shù)中心下派生產(chǎn)車間的專職檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品最終檢驗(yàn)后，在成品入庫單上簽字。生產(chǎn)車間持“成品入庫單”辦理入庫手續(xù)，沒有專職檢驗(yàn)員簽字，成品庫應(yīng)拒收。4.4.2產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)：專

7、職檢驗(yàn)員審查末工序（通常兼作成品“總檢”工序）的自檢記錄和專檢記錄及“工序流動(dòng)檢驗(yàn)卡”，合格的批準(zhǔn)放行。4.1.3倉庫發(fā)貨時(shí), 專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行出貨審核,審核內(nèi)容包括成品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量狀態(tài)，產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)（技術(shù)更改前后）、產(chǎn)品防護(hù)等內(nèi)容，合格后在“送貨單”上簽章確認(rèn)。4.4.3專職檢驗(yàn)員按標(biāo)識(shí)與追溯管理程序規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制。4.5外觀項(xiàng)目如果產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”， 則檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程應(yīng)確保：1) 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)具備合適的照明條件；2) 配備標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)比樣品；3) 按顧客要求定期對(duì)樣品進(jìn)行鑒定，并對(duì)相關(guān)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和控制；4) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，持證上崗，并具備相應(yīng)能力。4.6技術(shù)中心負(fù)責(zé)保存所有產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄。5.相關(guān)記錄5.1采購產(chǎn)品檢驗(yàn)單5.2產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表5.3物資卡5.4不合格品臺(tái)帳5.5供