2019年度萊西市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

1、2019年度萊西市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項目支出績效評價報告一、單位基本情況萊西市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心系政府直屬的全額撥款事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理，市行政辦公中心、市行政審批服務(wù)中心、市委黨校會議中心，市民文化中心公共部位的衛(wèi)生保潔、會議接待服務(wù)、安全保衛(wèi)、設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生及綠化養(yǎng)護(hù)管理，市政府家屬區(qū)公用設(shè)施的維修維護(hù)，餐飲服務(wù)等后勤管理工作。（一）項目概況為保障萊西市市行政辦公中心、市行政審批服務(wù)中心、市委黨校會議中心，市民文化中心、老政府家屬區(qū)等處的正常運行，市財政年初預(yù)算安排專項項目22個，分別為：1.UPS 維保2.辦公中心2#空調(diào)機(jī)組維修3.正常運行物料消耗、設(shè)施維修

2、、維護(hù)、4.大樓保險費、5.電梯保養(yǎng)、6.檢驗、防雷、避雷實施、7.服務(wù)中心電梯更換、8.公務(wù)用車管理平臺建設(shè)經(jīng)費、9.公務(wù)用車管理平臺中心運行維護(hù)費、10.合同制職工服裝費、11.就餐補(bǔ)貼、12.空調(diào)保養(yǎng)、13.空調(diào)清洗、14.聯(lián)通電視電話視頻會議系統(tǒng)運行保障費、15.臨時工工資、保險及檔案管理費、16.綠化養(yǎng)護(hù)、17.取暖費、18.數(shù)字、有線電視收視費、19.水、電費、20.外墻清洗、21. 租房房租22. 消防工程維修保養(yǎng)2019年年初財政安排項目專項資金2261.5萬元，2019年決算項目實際支出1911.26萬元。（二）項目績效目標(biāo)1.總體目標(biāo)通過各專項項目的實施，做好全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)

3、能管理，公務(wù)用車和辦公用房管理、市行政辦公中心、市行政審批服務(wù)中心、市委黨校會議中心，市民文化中心公共部位的衛(wèi)生保潔、會議接待服務(wù)、安全保衛(wèi)、設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生及綠化養(yǎng)護(hù)管理，市政府家屬區(qū)公用設(shè)施的維修維護(hù)，餐飲服務(wù)等后勤管理工作。持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新性的管理和保障工作，不斷提高機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)水平。2.階段性目標(biāo)通過年度各項目的實施，做好各項機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作，保障各項設(shè)施設(shè)備的正常運行，做好保潔、保衛(wèi)、會議服務(wù)、餐飲服務(wù)等工作，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車和辦公用房管理。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍1.績效評價的目的：通過對各項目進(jìn)行績效評價，加強(qiáng)對各項目的過程管控，強(qiáng)化項目實

4、施主體的目標(biāo)責(zé)任，總體評價項目實施效果，細(xì)化各項指標(biāo)，提高各項目資金使用效率，為以后各項工作的開展提供有效的依據(jù)。2.績效評價的對象和范圍：列入此次進(jìn)行績效評價的為我中心2019年度實施的全部22個項目，對各項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等進(jìn)行評價。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。我中心在項目績效評價工作中嚴(yán)格按照財政部關(guān)于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知要求，并結(jié)合本單位各項目的特點設(shè)定項目績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn)。（三）績效評價工作過程我中心根據(jù)市財政的批復(fù)預(yù)算，按部門職責(zé)分工明確，嚴(yán)格遵循工作計劃穩(wěn)步推進(jìn)實施。完善各項內(nèi)部控制與考核制度

5、，建立較為完整的財務(wù)管理制度。各實施主體堅持?？顚Ｓ?，資金支付有相關(guān)審批程序和手續(xù)，制度執(zhí)行較有效，項目質(zhì)量可控性較好。三、綜合評價情況及評價結(jié)論我中心2019年度各項目能按照制定的計劃完成，預(yù)期的績效目標(biāo)的也基本實現(xiàn)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，干部職工和辦事群眾較為滿意。同時各項目的實施嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度和程序執(zhí)行，不存在違法亂紀(jì)的問題。項目總體執(zhí)行情況較好。四、績效評價指標(biāo)分析（一）項目決策情況。根據(jù)我中心實際工作需要和市財政年初批復(fù)預(yù)算。（二）項目過程情況。各項目由我中心負(fù)責(zé)管理，并由我中心聯(lián)系各相關(guān)實施單位進(jìn)行項目的具體執(zhí)行。（三）項目產(chǎn)出情況。各項目產(chǎn)出情況較好，基本達(dá)到了年

6、初預(yù)定目標(biāo)。（四）項目效益情況。通過各項目的實施，較好的完成了各項機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。（1） UPS 維保專項資金涉及項目 2個、資金 9.27萬元。從評價情況看，通過對UPS設(shè)備維修保養(yǎng)，確保UPS設(shè)備安全穩(wěn)定，保障辦公中心重要用電設(shè)備穩(wěn)定安全運行。（2）辦公中心2#空調(diào)機(jī)組維修專項資金涉及項目1個，資金4.35萬元，從評價看，及時支付了辦公中心2#空調(diào)機(jī)組維修項目的尾款。（3）正常運行物料消耗、設(shè)施維修、維護(hù)專項資金涉及項目 1個、資金 299.87萬元。從評價情況看，該項目保障劉市行政辦公中心、市行政服務(wù)中心、市文化中心、市委黨校會議中心各項設(shè)施設(shè)備正常運行

7、，各中心衛(wèi)生間擦手紙、衛(wèi)生紙、洗手液等正常供應(yīng)，各中心公共區(qū)域干凈整潔，為機(jī)關(guān)干部職工及來往辦事群眾提供便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。（4）大樓保險費專項資金涉及項目2 個、資金 15.9萬元。從評價情況看，該項目的實施為辦公中心、服務(wù)中心、文化中心大樓的財產(chǎn)保險提供了相應(yīng)的保障。（5）電梯保養(yǎng)、檢驗專項資金涉及項目2個、資金 9.6萬元。從評價情況看，該項目的實施保障市行政辦公中心、市行政服務(wù)中心、市文化中心的電梯能夠正常運行，及時消除安全隱患，不發(fā)生安全事故。（6）防雷、避雷實施專項資金涉及項目1個、資金0.85 萬元。從評價情況看，通過對行政辦公中心、黨校會議中心、行政服務(wù)中心三座建筑進(jìn)行防雷

8、檢測，確保防雷設(shè)備有效接地，避免三個中心高層建筑通信設(shè)備、配電設(shè)備和工作人員等的雷擊隱患，保障生產(chǎn)安全。（7）服務(wù)中心電梯更換專項資金涉及項目1 個、資金 29.7萬元。從評價情況看，為服務(wù)中心保質(zhì)保量的更換電梯，保障服務(wù)中心電梯的正常運行，為工作人員和辦事群眾提供更安全舒適的環(huán)境。（8）公務(wù)用車管理平臺建設(shè)經(jīng)費專項資金涉及項目 1個、資金 40.26萬元。從評價情況看，建成了公務(wù)用車管理平臺，規(guī)范了全市的公務(wù)用車管理。（9）公務(wù)用車管理平臺中心運行維護(hù)費專項資金涉及項目 1個、資金 1.82萬元。從評價情況看，該項目保障了公務(wù)用車管理平臺的正常運行，加大了公務(wù)用車管理政策宣傳，規(guī)范了公務(wù)用車

9、管理。（10）合同制職工服裝費專項資金涉及項目1 個、資金 11萬元。從評價情況看，為中心勞務(wù)派遣各工種職工訂做工裝，舒適耐用，美觀大方，進(jìn)一步了提升各崗位的服務(wù)形象。（11）就餐補(bǔ)貼專項資金涉及項目1 個、資金 285.12萬元。從評價情況看，保障行政辦公中心和服務(wù)中心午餐供應(yīng)，為相關(guān)干部職工工作提供安全衛(wèi)生營養(yǎng)可口的飯菜。（12）空調(diào)保養(yǎng)專項資金涉及項目1 個、資金 5.9萬元。從評價情況看，通過保養(yǎng)，消除影響辦公中心和黨校三臺制冷空調(diào)機(jī)組運行的不利因素，保障各項運行參數(shù)條件正常，使機(jī)組處于良好的運行狀態(tài)。（13）空調(diào)清洗專項資金涉及項目1 個、資金 6.96萬元。從評價情況看，通過對機(jī)組

10、和水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行清洗，清楚制冷系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)和水垢，保證制冷效果。（14）聯(lián)通電視電話視頻會議系統(tǒng)運行保障費專項資金涉及項目1 個、資金17.88 萬元。從評價情況看，保障了辦公中心電視電話視頻會議系統(tǒng)的正常運行。（15）臨時工工資、保險及檔案管理費專項資金涉及項目 1個、資金537.51萬元。從評價情況看，確保合同制職工工資發(fā)放及保險繳納，保障各工種工作的正常開展。（16）綠化養(yǎng)護(hù)專項資金涉及項目1 個、資金19.99 萬元。從評價情況看，為行政辦公中心及服務(wù)中心園林綠化服務(wù)。根據(jù)季節(jié)、氣候、土壤、植物的生長習(xí)慣和生長階段及養(yǎng)護(hù)場地的具體情況合理安排，開展養(yǎng)護(hù)工作，并及時做好養(yǎng)護(hù)區(qū)域內(nèi)的補(bǔ)種、

11、移植等工作，保證綠化觀賞的整體性。養(yǎng)護(hù)區(qū)域內(nèi)的各類植物養(yǎng)護(hù)及日常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)情況及時處理。對養(yǎng)護(hù)區(qū)域內(nèi)的草坪、花卉、樹木及時澆水、施肥、打藥、修剪。（17）取暖費專項資金涉及項目4 個、資金250.1 萬元。從評價情況看，保障了市行政辦公中心、市行政服務(wù)中心、市文化中心、老政府辦公區(qū)、市委黨校會議中心的正常供暖，為機(jī)關(guān)干部及來往辦事群眾提供一個溫暖、舒適的辦公環(huán)境。（18）數(shù)字、有線電視收視費專項資金涉及項目1 個、資金 3.84萬元。從評價情況看，保障了辦公中心數(shù)字有線電視的正常收視。（19）水電費專項資金涉及項目 4個、資金338.64萬元。從評價情況看，保障了市行政辦公中心、市行政服務(wù)

12、中心、市文化中心、老政府家屬區(qū)、市委黨校會議中心的日常用電、用水，確保各單位工作順利開展。（20）外墻清洗專項資金涉及項目1 個、資金 5.95萬元。從評價情況看，通過清洗使外墻干凈、無深色、無污跡；玻璃整體光亮、清潔、無膠印、污跡。提升文化中心辦公形象。（21）租房房租專項資金涉及項目4個，資金8.08萬元，從評價看，為市級領(lǐng)導(dǎo)租賃房屋四套，房屋安全、整潔、舒適，保障了相關(guān)市級領(lǐng)導(dǎo)的居住需求和工作開展。（22）消防工程維修保養(yǎng)專項資金涉及項目2 個、資金8.68 萬元。從評價情況看，通過維保，了解消防設(shè)備存在的運行狀態(tài)，及時消除設(shè)備存在的隱患，確保消防設(shè)備運行正常，保障辦公中心、服務(wù)中心和黨校會議中心的消防安全。備注：各具體項目的績效目標(biāo)、資金使用、產(chǎn)出情況、效益情況等評價結(jié)果，詳見附表-項目績效自評表。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析2019年度我中心在項目實施過程中堅持目標(biāo)導(dǎo)向，