危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則（通用）考核 要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)1負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）負(fù)責(zé)人201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn) 的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。本項(xiàng)5分。 主要負(fù)責(zé)人不明確或未明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣3分。 主要負(fù)責(zé)人不了解“雙基”工作內(nèi)容，扣2分。 主要負(fù)責(zé)人不明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任的內(nèi)容，扣2分。 查文件或女全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)明確主 要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。與主要負(fù)責(zé)人面談，主要負(fù)責(zé)人是否了解“雙基”工作的內(nèi)容。與主要負(fù)責(zé)人面談。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo) 準(zhǔn)化，建設(shè)企

2、業(yè)安全文化。本項(xiàng)5分。未按本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣 3分。主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣 1分；未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動(dòng)，扣 1分。查文件是否規(guī)定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化或 是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案或主 要負(fù)責(zé)人未親自組織實(shí)施（抽查有關(guān)文 件、會(huì)議記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化。與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文 化建設(shè)的內(nèi)容，開展了哪些形式的安全 文化活動(dòng)（形式包括：安全知識(shí)演講比 賽、漫畫等）。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公 開的、文件化的安全承諾，并確保安 全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項(xiàng)5分。 無文件化的安全承諾，扣5分。主要負(fù)責(zé)人未簽字，扣2分。未向社會(huì)公開，扣1分。未提供資源支持，扣

3、2分。查文件，與主要負(fù)責(zé)人交談。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安 全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡稱安委會(huì)）或 領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。本項(xiàng)5分。主要負(fù)責(zé)人未定期組織召開安委會(huì)會(huì)議，每季 度至少召一次，漏一次扣 1分。 無會(huì)議記錄或會(huì)議記錄沒有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn) 1次，扣1分。抽查3次以上的安委會(huì)會(huì)議記錄，檢查 主要負(fù)責(zé)人是否缺席或會(huì)議記錄是否有 具體內(nèi)容。方針 目標(biāo)101.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主， 綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù) 責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè) 實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方 針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿 足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的 貫徹和實(shí)施；2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律

4、法規(guī)的要求； 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適 應(yīng)；4）目標(biāo)予以量化；5）公眾易于獲得。本項(xiàng)3分。未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。公眾不易獲得扣1分。目標(biāo)未量化，扣1分。抽查員工，每人次不符合要求扣分。查義件，抽查員工。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé) 任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)， 并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年 度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工 作目標(biāo)的啟效完成。本項(xiàng)7分。 未制定安全目標(biāo)責(zé)任書，未覆蓋各級(jí)組織，缺 少一個(gè)部門扣1分。各級(jí)組織未制定安全工作計(jì)劃，缺少一個(gè)部門 扣1分。 安全工作目標(biāo)未量化，未對(duì)安全目標(biāo)完成情況 進(jìn)行考核。每漏掉一個(gè)部門扣1分。 安全目標(biāo)責(zé)任書、安全工

5、作計(jì)劃、安 全工作目標(biāo)，未結(jié)合工作特點(diǎn)簽訂或制 定，內(nèi)容千篇律，視為沒有簽訂或制定。查考核記錄，考核流于形式視為未考 核。機(jī)構(gòu) 設(shè)置201.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè) 置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全 生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安 全工程師。本項(xiàng)10分。安委會(huì)未設(shè)立或虛設(shè)，扣5分。未設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)，或未按山東省安全生產(chǎn)條例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，每少一人扣 3分。未配備注冊(cè)安全工程師，扣分。查義件及相關(guān)人員證書。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè) 置相應(yīng)的管理部門。本項(xiàng)5分。未設(shè)置相關(guān)部門或相關(guān)管理人員，少一個(gè)部門或人員扣1分。查文件，與12個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)交談。管理 部門或人員崗位的設(shè)置

6、應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模 大小設(shè)置，宜包括負(fù)責(zé)以下工作的部門 或人員：設(shè)備、動(dòng)力、生產(chǎn)、技術(shù)、教 育、財(cái)務(wù)、環(huán)保、供銷、運(yùn)輸?shù)取?.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo) 小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng) 絡(luò)。本項(xiàng)5分。未建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到班組的安全管理網(wǎng) 絡(luò)扣5分。 安全管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個(gè)部門或車間、班組 扣1分。 查安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 情況（或組織機(jī)構(gòu)圖）。 與安全管理部門交談。職責(zé)301.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管 理部門的安全職責(zé)。本項(xiàng)10分。未制定安委會(huì)、各管理部門、各車間、班組的安全 職責(zé)。每漏掉一個(gè)部門扣1分。查資料。車間、班組如工作性質(zhì)差別不 大，可合并制定。2.企業(yè)應(yīng)制定主要

7、負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理 人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。本項(xiàng)10分。查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一類人員職責(zé)，扣1分或相關(guān)人員對(duì)本崗位責(zé)任制不了解，每人次不符合，扣1分。 抽查3人對(duì)安全職責(zé)的了解情況；應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的安全生 產(chǎn)職責(zé)。3.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì) 各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員 安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任 制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng) 懲。本項(xiàng)10分。無安全責(zé)任考核制度扣10分。未定期考核，扣5分。無獎(jiǎng)懲記錄，扣5分?？己藢?duì)象有漏項(xiàng)，每漏一個(gè)部門（人員）扣 1查考核記錄，根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季 度宜考核一次。分。安全 生產(chǎn) 投入 及工 傷保 險(xiǎn)201.企業(yè)應(yīng)

8、依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣膯⒚?安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安 全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。本項(xiàng)5分。 未建立安全投入保障制度，扣5分。安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于有關(guān)規(guī)定，扣 3分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使 用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建 立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。本項(xiàng)10分。 未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分。安全費(fèi)用挪作他用，扣3分。查臺(tái)帳。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為 從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。本項(xiàng)5分。未參加工傷保險(xiǎn)的，扣5分；參加工傷保險(xiǎn)不全的，少1人扣1分。查相關(guān)資料。考核要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)管理（100 ）范圍 與評(píng) 價(jià)方 法10

9、1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制 度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn) 則。本項(xiàng)3分。無制度文本，扣3分。未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的，扣1分。查義件，查資料。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍劃、境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。本項(xiàng)2分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍/、明確，或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分。查相關(guān)資料。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、 可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方

10、 法啟:1）工作危害分析（JHA）;2）安全檢查表分析（SCL）;3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）;4）危險(xiǎn)匕可操作性分析（HAZOP ）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析（ETA）本項(xiàng)2分。未確定危險(xiǎn)匕肩害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，或方法不適用，扣2分。查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書。8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方 法。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則：1）后關(guān)安全生廣法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技木標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。本項(xiàng)3分。未制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，扣3分。查相關(guān)資料。風(fēng)險(xiǎn)

11、 評(píng)價(jià)301.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合 適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活 動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí) 別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè) 方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。本項(xiàng)25分。未根據(jù)已選定的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別方法開展辨識(shí)，扣3分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實(shí) 際從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán) 重程度進(jìn)行分析，扣10分。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍有遺漏，每查相關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見附件2 “2.2.1 合成氨生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見附件 3 “2.2.1遺漏，處扣3分。2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

12、 工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。本項(xiàng)5分。評(píng)價(jià)人員組成不合理，缺一類人員未參與扣 2分。查評(píng)價(jià)記錄或現(xiàn)場詢問，了解參與人員 組成。風(fēng)險(xiǎn) 控制201.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營 運(yùn)行情況等，確定/、可接受的風(fēng)險(xiǎn)， 制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是 重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企 業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1)應(yīng)考慮：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性。2)應(yīng)包括：本項(xiàng)15分。無/、可接受的風(fēng)險(xiǎn)清單(尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)消單)，扣3分； 無控制才昔施或控制措施未落實(shí)，缺一項(xiàng)扣3分；控制措施不合理，一項(xiàng)措施不合理扣 3分。查評(píng)價(jià)記錄，查相關(guān)資料。控制措施是指應(yīng)進(jìn)一步采取的控制措

13、施，而/、是原有的控制措施。評(píng)價(jià)結(jié)果為無不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)現(xiàn) 場查看與實(shí)際情況不符合，而又未制定 具體措施的應(yīng)視為無控制措施。(1)工程技術(shù)措施；(2)管理措施；(3)培訓(xùn)教育措施；(4)個(gè)體防護(hù)措施。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取 的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培 訓(xùn)，使具熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中 存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí) 應(yīng)采取的控制措施。本項(xiàng)5分。 抽查培訓(xùn)記錄、班組活動(dòng)記錄，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；抽查現(xiàn)場作業(yè)人員對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，每人 次不掌握扣1分。查培訓(xùn)記錄，抽查現(xiàn)場作業(yè)人員。隱患 治理101.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目， 下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到 止治理措施

14、、止負(fù)責(zé)人、止負(fù)金來源、 定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái) 賬。本項(xiàng)3分。 查隱患登記(治理)臺(tái)帳和隱患整改通知書，無臺(tái)帳，扣2分。無整改通知書，缺1份，扣1分。未做到“四定”，每處隱患扣1分?；蛭绰鋵?shí)整 改措施并驗(yàn)證的，扣1分。查義件、資料等相關(guān)內(nèi)容。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2)評(píng)審意見；3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；本項(xiàng)2分。未建立檔案的，扣2分；檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查檔案、資料等。4）治理時(shí)間表和責(zé)任人； 5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除 采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)

15、 直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。本項(xiàng)3分。未采取有效防范措施的，扣3分。未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查義件資料。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故 隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì) 戈限期解決或停產(chǎn)。本項(xiàng)2分。未制定整改計(jì)劃的，扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查資料。*重大 危險(xiǎn) 源201.企業(yè)應(yīng)按照GB 18218辨識(shí)并確定 重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。本項(xiàng)4分。無重大危險(xiǎn)源的單位按缺項(xiàng)處理。 重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測或評(píng)估或監(jiān)控，扣 20分。 未按GB 18218進(jìn)行辨識(shí)，確定重大危險(xiǎn)源扣3分。確止/、全，每辿漏，個(gè)扣1分。未建立檔案，每遺漏一個(gè)扣1分。

16、通過查看現(xiàn)場和安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成 本項(xiàng)的考評(píng)。 檔案內(nèi)容（包括：危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、 性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào) 告、檢測報(bào)告等）。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 “2.5.1合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3 “2.5.12.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源 設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。本項(xiàng)3分。無監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場。3.企業(yè)應(yīng)按照國家后關(guān)規(guī)定，定期對(duì) 重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。本項(xiàng)2分。未定期進(jìn)行評(píng)估的，扣2分。查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告或有關(guān)評(píng)估記錄。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施 定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。本項(xiàng)2分。無定期檢查、檢驗(yàn)記錄，扣2分；記錄流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。查檢查

17、、檢驗(yàn)記錄。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù) 案，配備必要的救援器材、裝備，每 年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援 預(yù)案演練。本項(xiàng)2分。未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無可操作性，扣 2分。 未配備必要的救援器材、裝備，扣 2分。未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣1分。查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn)場，查演練方案 或記錄。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措 施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民 政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部 門備案。本項(xiàng)3分。查重大危險(xiǎn)源備案記錄或備案證明,未備案扣3分,每漏個(gè)相關(guān)單位扣1分。肩關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門、 周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作 單位等。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離

18、應(yīng)滿足 國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或 規(guī)定的，應(yīng)米取切實(shí)口行的防范措施， 并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。本項(xiàng)4分。 新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定扣 4分。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離/、符合規(guī)定，且未采 取切實(shí)可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整 改，扣4分。查現(xiàn)場，查安全評(píng)價(jià)報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn) 信息 更新101.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí) 別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)肩關(guān)的危險(xiǎn)、有害 因素和:隱患。本項(xiàng)4分。未在適時(shí)的時(shí)機(jī)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，缺一次時(shí)機(jī)扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。適時(shí)的時(shí)機(jī)應(yīng)包括動(dòng)火、檢維修等臨時(shí) 性作業(yè)情況。2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié) 果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。本項(xiàng)2分。未定期

19、評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，扣 2分。查工作臺(tái)帳、資料等。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技木改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項(xiàng)4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣 2分。查工作臺(tái)帳、資料等?？己?要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)3法律法規(guī)與管理制度（100）法律201.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全 生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管 理制度，明確責(zé)任部門，確定狀取渠 道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取， 定期更新。本項(xiàng)8分。無文件化制度扣8分。 無

20、責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣 2分。 未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)扣 2分。未形成法規(guī)清單扣2分；未及時(shí)更新，每一項(xiàng) 法規(guī)/、符合扣分。 未保存文本（或電子文本），缺少一項(xiàng)法規(guī)扣分。查義件、資料。清單中啟過期、作廢或缺少的法律法規(guī) 或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員 進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守 法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項(xiàng)7分。未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣 1分。查培訓(xùn)記錄或活動(dòng)記錄。對(duì)復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)布的法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。3.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān) 方。本項(xiàng)5分

21、。未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分。查相關(guān)記錄。符合 性評(píng)價(jià)15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生 廣法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí) 行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn) 象和行為。本項(xiàng)15分。 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，評(píng)價(jià)不全，每漏一 項(xiàng)法律法規(guī)扣1分。對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，未 制定整改措施或整改措施/、落實(shí)，每項(xiàng)/、符合扣 2查符合性評(píng)價(jià)記錄（評(píng)審表）、評(píng)價(jià)報(bào)告。 對(duì)復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注達(dá)標(biāo)以來新發(fā)布、 修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。分。安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度251.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至 少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及

22、其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評(píng)審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；11）隱患治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；本項(xiàng)20分。 查看義本，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。 制度的內(nèi)咨不符合法律法規(guī)的要求及本單位的 實(shí)際情況，不具有可操作性，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述 要求，扣1分。至少抽查十項(xiàng)制度，檢查其內(nèi)容是否具 有可操作性。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件 2 “3.3.1 合成氨生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容 見附件3 “3.3.1 15）防火、防爆管理，包括禁

23、煙管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種 設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)火 受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、 起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè) 備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué) 品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出人庫、 運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害

24、因素檢測管理； 30）應(yīng)急救援管理：31）安全檢查管理；32）自評(píng)等。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到 肩關(guān)的工作崗位。本項(xiàng)5分。查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分； 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應(yīng)包括所有職能部門、所 肩車間、班組*操作 規(guī)程251.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè) 施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的 危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相 關(guān)崗位。本項(xiàng)20分。 查看義本，每少一種扣3分； 查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無操作規(guī)程扣25分。所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、 焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。 崗位操作

25、規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合實(shí)際情況， 且應(yīng)包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、正常開停車程序、緊急 停布程序和處理方法、可能發(fā)生事故原 因分析和處理方法、操作過程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位啟毒后害 允許濃度、消防器具的使用等。至少抽 查六項(xiàng)崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容 是否滿足上述要求。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 “3.4.1合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3 “3.4.12.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、 新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的 操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無“四新”時(shí)按缺項(xiàng)處理查相關(guān)資料。修訂151.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次

26、，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性 和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及 時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行 評(píng)審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、 標(biāo)準(zhǔn)廢止、修i或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大 變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生 變更時(shí)；5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn) 涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因， 發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8）其他相關(guān)事項(xiàng)。本項(xiàng)9分。未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣 4分。未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣 3分。 未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣2

27、分。查義件及相關(guān)記錄。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人 員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂， 注明生效日期。本項(xiàng)2分。查評(píng)審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員， 扣1分。查評(píng)審及相關(guān)記錄。3.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操 作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章本項(xiàng)2分。查宣貫、培訓(xùn)記錄。制度和操作規(guī)程。未及時(shí)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項(xiàng)2分。查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持肩的制度或操作規(guī)程， 發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場?？己?要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)4培訓(xùn)教育（100）培

28、訓(xùn) 教育 管理101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制 度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗 位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目 標(biāo)和要求。根據(jù)/、斷變化的實(shí)際情況 和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育 需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。本項(xiàng)3分。 未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1分；未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全，扣 2分；無肩效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2分；安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣 2分。 查培訓(xùn)計(jì)劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。 對(duì)培訓(xùn)教育需求應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)、分析。 并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育計(jì) 戈上計(jì)劃應(yīng)包括內(nèi)部計(jì)劃和外部計(jì)劃。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培 訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。本項(xiàng)

29、1分。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣 1分查有無培訓(xùn)場所、組織實(shí)施的人員、教 師、或培訓(xùn)計(jì)劃無法落實(shí)（包括培訓(xùn)教 育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育 檔案。本項(xiàng)2分。未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣 2分；培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）不符合，每項(xiàng)扣分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）；每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和 考核結(jié)果等。4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng) 記錄變更情況。本項(xiàng)1分。未記錄計(jì)劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣分。查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃 進(jìn)行視為啟義更。5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門

30、應(yīng)對(duì)培 訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。本項(xiàng)2分。未進(jìn)行啟效的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)扣 2分；漏評(píng)1次扣1分。查評(píng)價(jià)記錄。6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員 培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行 經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。本項(xiàng)1分。培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣 1分；對(duì)在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)行的扣 1分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合 判斷。*管理 人員 培訓(xùn) 教育201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng) 接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生 產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理 能力考核合格，取得安全資格證書后 方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。本項(xiàng)10分。主要負(fù)責(zé)人未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無安全資格證書扣20分；安

31、全管理人員未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無安全資格證書缺一人扣 20分。查后關(guān)證書。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門 負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程 技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān) 部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項(xiàng)10分。相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上 崗的，每人次扣2分。 先任職，后上崗視為未考核而上崗。安全培訓(xùn)教育應(yīng)分類施教，若發(fā)現(xiàn)本 項(xiàng)所指人員的安全培訓(xùn)教育采用一本教 材、一張?jiān)嚲響?yīng)扣分。從業(yè) 人員 培訓(xùn) 教育201.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教 育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè) 人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間 不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)5分。抽查員工培訓(xùn)教

32、育檔案（記錄），每個(gè)考核/、合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗的員工，扣 2分。每年至少應(yīng)進(jìn)行一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣 2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓(xùn)教育檔案或記錄；抽查5名員工。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參 加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作 證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。本項(xiàng)5分。抽查特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種作業(yè)操作資格證書，查臺(tái)帳，查5名員工。每人不符合扣1分。3.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛 員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地 設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合 格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格）， 取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項(xiàng)4分。抽查作業(yè)人員臺(tái)帳及上崗資格

33、證書，每人不符合扣2分。本單位無運(yùn)輸車輛、無相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處理。查臺(tái)帳，查員工。4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、 新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門 培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)6分。未進(jìn)行專門培訓(xùn)扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。查培訓(xùn)記錄，查員工。*新 從業(yè) 人員 培訓(xùn) 教育201.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員 進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí) 安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可 上崗。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。查培訓(xùn)記錄，查員工。2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間 不得少于國家或地方政府規(guī)

34、定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足 的，扣2分。查培訓(xùn)記錄，查員工。其他 人員 培訓(xùn) 教育101.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年 以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工 段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合 格后，方可上崗。本項(xiàng)3分。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn) 行后關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培 訓(xùn)教育。本項(xiàng)2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。3.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行 入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放 入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn) 人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單 位應(yīng)對(duì)施工單位的

35、作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn) 場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教 育記錄。本項(xiàng)5分。 未建立承包冏作業(yè)人員臺(tái)帳扣 3分； 無培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣5分； 無入廠證扣3分； 每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣 2分。查工作臺(tái)帳，查相關(guān)記錄。日常 安全 教育201.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安 全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn) 練。本項(xiàng)4分。未開展活動(dòng)的扣4分；未按計(jì)劃開展活動(dòng)的每項(xiàng)或每部門扣1分。查相關(guān)資料；與安全管理部門及班組有關(guān)人員交 談。2.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每 次活動(dòng)時(shí)間/、少于1學(xué)時(shí)。班組安全 活動(dòng)應(yīng)啟負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)谷、 有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加本項(xiàng)4分。查班組安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)/

36、、符合扣 1分。查班組活動(dòng)記錄。頻次、學(xué)時(shí)、負(fù)責(zé)人 未參加各扣1分。1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加 2次班 組安全活動(dòng)。3.管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次， 每次活動(dòng)時(shí)間/、少于2學(xué)時(shí)。本項(xiàng)4分。查吾B門安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)一個(gè)部門不符合扣1分。查相關(guān)記錄。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?生產(chǎn)管理人員每月至少1次對(duì)安全活 動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。本項(xiàng)4分。查安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)/、符合扣 1分。查相關(guān)記錄。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?生產(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際， 制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì) 戈規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。本項(xiàng)4分。未制定部門、班組安全

37、活動(dòng)計(jì)劃扣 4分；計(jì)劃內(nèi)容每項(xiàng)/、符合扣1分。查相關(guān)記錄。考核 要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100 ）*生產(chǎn)設(shè) 施建151.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建 設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施 工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。本項(xiàng)5分。查項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目資料不危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦 法（8號(hào)令）實(shí)施之前的建設(shè)項(xiàng)目按缺 項(xiàng)處理。設(shè)全，缺一項(xiàng)資料扣3分。2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān) 規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì) 階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī) 范管理。本項(xiàng)5分。查各階段資料，每項(xiàng)/、符合扣2分。查各階段文件、資料。3.

38、企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施 有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有 序管理狀態(tài)。本項(xiàng)2分。查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理扣 2分。無在建項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。查對(duì)施工隊(duì)伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄； 查施工單位資質(zhì)。4.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程 序，對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本項(xiàng)2分。查變更資料，每項(xiàng)不符合扣1分；未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的扣1分。查設(shè)計(jì)變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠 的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。本項(xiàng)1分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。按國家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時(shí)間界限。

39、氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 “5.1.5*安全設(shè)251.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制 度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬。本項(xiàng)5分。查安全設(shè)施管理制度、臺(tái)帳，沒有建立臺(tái)帳的扣 4查臺(tái)帳等資料。施分。2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家 肩夫規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照SH 3063-1999 在易燃、 易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或后毒氣體的檢測報(bào)警設(shè)施,報(bào)警 信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等 控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè) 置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并 進(jìn)行防腐處理；3）宜按照SH 3097-2000 在輸送易 燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施； 4）按照GB 5005

40、7在廠區(qū)安裝防雷設(shè) 施；5）按照 GB 50016、 GB 50140 酉己置 消防設(shè)施與器材；6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB 11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè) 施；8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB 50016、本項(xiàng)5分。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)在易燃、易爆、 有毒區(qū)域設(shè) 置檢測報(bào)警設(shè)施或在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè) 置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控 制設(shè)施，扣100分。對(duì)有危險(xiǎn)工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009 ） 116 號(hào)、魯安監(jiān)2008149 號(hào) 的要求考核。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 “5.2.2合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3 “5.2

41、.2 GB 50160 ;*9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的 部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/ 或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。10）其他3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé) 管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。本項(xiàng)5分。查定置管理圖或安全設(shè)施臺(tái)帳，無專人負(fù)責(zé)的，扣4分；查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，未定期檢查和保養(yǎng)，漏一項(xiàng)扣1分。查資料，記錄。4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃， 定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、 挪用或棄置不用，因檢維修拆除的， 檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。本項(xiàng)5分。無檢修計(jì)劃扣1分；未按計(jì)劃定期檢修，扣 1 分；隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未米取安全措施，扣 1分

42、。查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范 管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)賬，定 期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維 護(hù)活動(dòng)的記錄。本項(xiàng)5分。無監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，扣 2分；未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分； 扣完為止。查設(shè)備臺(tái)帳，查有關(guān)記錄。特種 設(shè)備51.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范 管理。本項(xiàng)1分。未按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例相關(guān)要求進(jìn)行管理，扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。本項(xiàng)1分。查特種設(shè)備分類臺(tái)帳，并核對(duì)檔案；無檔案、臺(tái)帳，扣1分。查臺(tái)帳和肩關(guān)檔案。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用 后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向宜轄市或

43、者設(shè) 區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注 冊(cè)。本項(xiàng)分。查登記使用證，每缺一臺(tái)設(shè)備沒有登記扣分。查相關(guān)資料。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性 日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢 查，并保存記錄。本項(xiàng)分。查維護(hù)保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣分。抽查現(xiàn)場、查記錄。5.企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及 有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢 修，并保存記錄。本項(xiàng)分。查檢修、校驗(yàn)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣分抽查現(xiàn)場、查記錄。6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期 屆湖前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn) 或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼 續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合

44、格標(biāo)志 置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位 置。本項(xiàng)1分。查特種設(shè)備臺(tái)帳、檢測報(bào)告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場，查記錄。7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患, 無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技 術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào) 廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理 部門辦理注銷。本項(xiàng)分。查報(bào)廢及注銷手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣分。查相關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“5.3.7* 工藝安 全251.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：(1)物理特性；(2)化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；(3)毒性；(4)職業(yè)接觸限值。2)工藝信息：(1)流程圖

45、；(2)化學(xué)反應(yīng)過程；本項(xiàng)3分?，F(xiàn)場詢問操作人員，相關(guān)人員一人次/、了解或了解 不全面，扣1分?，F(xiàn)場抽查操作人員。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 “5.4.1合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3 “5.4.1 （3）最大儲(chǔ)存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。3）設(shè)備信息：（1）設(shè)備材料；（2）設(shè)備和管道圖紙；（3）電氣類別；（4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；（5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。2.企業(yè)應(yīng)保證卜列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全 可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和 閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。本項(xiàng)4分。每項(xiàng)/

46、、符合扣1分。未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣 25分。對(duì)1）項(xiàng)，查閱檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)2）項(xiàng)，查安全閥查檢驗(yàn)報(bào)告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對(duì)3）、4）、5）項(xiàng)，查調(diào)試記錄；對(duì)6）項(xiàng)，查現(xiàn)場和設(shè)備檔案。3.企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析：1）工藝過程中的危險(xiǎn)性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。本項(xiàng)3分。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣3分；未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣 2分。較適宜的方法是HAZOP分析4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查， 進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足卜列要求：1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案

47、已制訂；4）編制并落實(shí)了裝置開車方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。本項(xiàng)3分。查安全條件確認(rèn)各個(gè)階段形成的方案、檔案、記錄，每項(xiàng)/、符合扣1分。查相關(guān)資料。重點(diǎn)關(guān)注原始開車和大修后的開車。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“5.4.4。合成氨生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件3 “5.4.4。5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停:車應(yīng)滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī) 程進(jìn)行操作。本項(xiàng)3分。無停車力榮和停車記錄，扣2分；現(xiàn)場抽查操作人員，對(duì)停車方案及操作規(guī)程不了 解，扣1分。查停車力 榮和啟 美記錄。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件2“5.4.56.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情

48、況處理應(yīng)遵守 卜列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷 害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有 關(guān)方面報(bào)告；2），藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況 時(shí)、采取適當(dāng)?shù)拇胧?、并通知宿關(guān)崗本項(xiàng)3分。查工藝操作規(guī)程或制度，無異常情況處理的內(nèi)容扣1分；異常情況處理記錄不符合要求，扣1分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停 車。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或由卜空系統(tǒng) 排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并 得到妥善處理。本項(xiàng)3分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣 1分。現(xiàn)場檢查。對(duì)于有毒有害的危險(xiǎn)化學(xué)品 應(yīng)滿足本條要求。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 “5.4.7。合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3 “5.4.

49、7。8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況 及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出 安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。本項(xiàng)3分。未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分； 工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾 正，扣1分。查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄?，F(xiàn)場詢問操作人員。氯堿生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件2“5.4.8。合成氨生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件 3“5.4.8。關(guān)鍵 裝置 及重 點(diǎn)部位51.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位 安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn) 管理機(jī)制。本項(xiàng)1分。.制度中未明確承包人的責(zé)任，到承包點(diǎn)的活動(dòng)頻次，活動(dòng)的內(nèi)容等內(nèi)容，缺一項(xiàng)內(nèi)容扣 1分。.未實(shí)施定點(diǎn)承包的

50、安全管理機(jī)制，扣 2分，每漏一點(diǎn)扣1分。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 查文件及有關(guān)資料。2.聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn) 部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括： 1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)； 2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、 制度的執(zhí)行和落實(shí)；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4）督促隱患項(xiàng)目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。本項(xiàng)1分。監(jiān)督與指導(dǎo)內(nèi)咨不符合規(guī)范的要求，每缺一項(xiàng)扣 1分?？弁隇橹埂ｊP(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的界定由企業(yè)進(jìn)行；查安全活動(dòng)記錄。3.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)一 次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層 班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理 事故隱患、安全工作

51、寸斤等。本項(xiàng)1分。查安全活動(dòng)記錄，每少活動(dòng)一次或活動(dòng)內(nèi)容不符合 要求，一次不符合扣1分。查有關(guān)記錄，應(yīng)有意見、工作才旨示、簽 字。4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔 案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位 及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各 專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并 形成記錄。本項(xiàng)1分。未形成監(jiān)督機(jī)制，扣2分。查檢查記錄，未定期檢查扣1分；扣完為止。查檔案及有關(guān)記錄。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：工藝參數(shù)、控制指標(biāo)， 設(shè)備運(yùn)行及檢修、儀表、安全設(shè)施運(yùn)行 檢修維護(hù)情況、安全檢查記錄等。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 “5.5.4合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3 “5.5.45.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng) 急預(yù)案，

52、至少每半年進(jìn)一次演練， 確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢 修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及 時(shí)處理各種事件及事故。本項(xiàng)1分。未制止應(yīng)急頂案，扣1分，每缺處或一項(xiàng)預(yù)案扣1分；每少演練一次，扣1分；查應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)記錄。6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危 險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按條執(zhí)行。按進(jìn)行。檢維 修151.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度， 實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。本項(xiàng)5分。查制度義本，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；未嚴(yán)格執(zhí)行扣2分。查制度，查資料。2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計(jì)劃， 落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修 人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定 檢修進(jìn)度原則。本項(xiàng)4分。查檢修計(jì)劃及方案，未制定計(jì)劃或方案未做到“五定”，扣2分。查相關(guān)義件、資料。3.企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行卜列程序：1)檢維修前：(1)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；(2)編制檢維修方案；(3)辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修 手續(xù)；(4)對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；(5)檢維修前對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；(6)為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭?動(dòng)保護(hù)用品；(7)辦理各種作業(yè)許可證。2)對(duì)檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。3)